Besluit (1)

RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR

Gemeenteraad: 4 juni 2024

Zaaknummer: 2024-032362

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 27 mei 2024

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 2024; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 27 mei 2024;

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 4 juni 2024.

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR

College van burgemeester en wethouders 7 mei 2024

Zaaknummer 2024-032362

Portefeuillehouder Lennart Linden

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 27 mei 2024

Openbaar

Gemeenteraad 4 juni 2024

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel Inleiding Op 15 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) haar ontwerpbegroting 2025 toegezonden. Daarnaast zijn ook het jaarverslag en jaarrekening 2023, een beknopt jaaroverzicht 2023 en de eindrapportage 2023 ter kennisgeving aangeboden. De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om bij voorkeur vóór 19 juni 2023 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025. Beoogd effect Door middel van het recht op het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting kan de gemeente invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid. Relatie met beleidskaders Nota Verbonden Partijen Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2025 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten. Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 6,8 % voor 2025 vastgesteld. De ontwerpbegroting van DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd. Overleg gevoerd met • Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). • DCMR Milieudienst Rijnmond. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen De definitieve zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 4 juni 2024.

Evaluatie/monitoring De voortgang van de begroting wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het Dagelijks Bestuur van DCMR Milieudienst Rijnmond. Financiën De indexering van de +6,8% van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan de DCMR resulteert in een verhoging van de bijdrage van € 59.000. Dit zal worden meegenomen bij de indexering van de verbonden partijen bij de begroting 2025. Evenals de conceptstatus van de begroting van DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden. Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument. Ontwerpbegroting 2025, nieuwe ontwikkelingen In de financiële kaders van de gemeenten zitten niet alle mogelijke financiële consequenties als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen het financiële kader passen. Aangezien er nog onvoldoende duidelijk is houden we gezamenlijk de vinger aan de pols. Mogelijk kan het de eerste jaren leiden tot een negatief financieel effect na implementatie. Als dit aan de orde is, wordt dit samen met een dekkingsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Kijkend naar 2025 zijn er onderwerpen die vanuit wetgeving en landelijke beleidsontwikkelingen voortkomen die invloed hebben op de taakuitvoering van de DCMR. Hiervoor wordt een nadere

inhoudelijke verkenning opgesteld die binnen het financiële kader past. Het gaat om de volgende onderwerpen: gezondheid, waterkwaliteit, (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen, PFAS, Samenwerking Omgevingsdiensten in Zuid-Holland en Nederland en Artificial Intelligence (AI) en cybersecurity. Aan de hand van de verkenning zal worden vastgesteld op welke wijze de aanpak mogelijk is en hoe de financiering hiervan plaatsvindt. Jaarverslag en jaarrekening 2023 Naast de ontwerpbegroting 2025 zijn ook het jaarverslag, de jaarrekening 2023 en een beknopt jaaroverzicht 2023 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur heeft op 11 maart 2023 met het jaarverslag en de jaarrekening 2023 ingestemd en wordt ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur op 4 juli 2023. Uit de jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van € 607.000. In het jaarverslag wordt in hoofdstuk 7 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. De opbrengsten waren hoger als gevolg van extra ingezette capaciteitsinzet en aan de kostenkant waren de personeelskosten en de materiële kosten lager dan gepland. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat.

Eindrapportage 2023 Daarnaast heeft DCMR de eindrapportage 2023 aangeleverd. Jaarlijks wordt met DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden DCMR uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet. In 2023 is het Werkplan financieel binnen het begrote budget gebleven. Er is 2,3% van het begrote budget over, dit gaat naar het zogenaamde voorschot waaruit eventuele extra benodigde uitgaven in de toekomst kunnen worden gefinancierd. De eindrapportage geeft een goed beeld van de rol en de bijdragen van DCMR, geleverd aan de aspecten leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van onze gemeente met behulp van twaalf focuspunten uit het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de rol van DCMR bij meldingen van overlast door de bewoners van het Rijnmondgebied en incidenten die bij de bedrijven hebben plaatsgevonden. Veel informatie is te vinden op het platform Staat van Rijnmond (www.staatvanrijnmond.nl). Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid Het voorliggende voorstel heeft geen direct effect op het aspect Duurzaamheid. Door de werkzaamheden die DCMR voor ons uitvoert is er wel een indirect effect.

DCMR verricht namelijk adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor de leefomgeving, het milieu en duurzaamheid. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. Bijlage 1 Zienswijze op ontwerpbegroting 2025.pdf 2. Bijlage 2 Brief zienswijze begroting 2025 DCMR gemeenteraden - Barendrecht 3. Bijlage 3 Conceptbegroting DCMR 2025

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bijlage 4 Jaarverslag en Jaarrekening DCMR 2023 Bijlage 5 Beknopt DCMR Jaaroverzicht 2023 Bijlage 6 Eindrapportage regio Barendrecht Advies openbare commissie AZ&F 27 mei 2024.pdf Ondertekend raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2025 DCMR.pdf Ondertekende brief DCMR Zienswijze ontwerpbegroting 2025.pdf