Begroting 2024 Barendrecht.docx
Tekst van het document
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Inhoudsopgave Inhoudsopgave..........................................................................................................................................................2 Inleiding.....................................................................................................................................................................4 Begroting in 1 oogopslag...........................................................................................................................................6 Programma 1 Bestuur en ondersteuning..................................................................................................................7 Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur...............................................................................................9 Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners.............................................................10 Programma 2 Veiligheid..........................................................................................................................................14 Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid.........................................16 Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving...........................................................................................18 Hoofddoel 3: Een
leefomgeving die schoon, heel en veilig is............................................................................19 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat......................................................................................................22 Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer.........................................................................................................24 Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van beschikbaarheid...........................................................................26 Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af.........................................................27 Programma 4 Economie..........................................................................................................................................29 Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie..........................................................................31 Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP).
.33 Programma 5 Onderwijs.........................................................................................................................................35 Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden....................................................................................................37 Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs........................................................................................38 Hoofddoel 3: Wij bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente)....................................................................................................................39 Hoofddoel 4 Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting.......................................39 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie..............................................................................................................41 Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen.............................................................................................................................................................44 Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden...............................................................46 Programma 7 Sociaal
Domein.................................................................................................................................49 Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal............................................................................................52 Hoofddoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen.....................................................................53 Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond......................................................................................53 Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om...........................................55 Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen...........................................55 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu..............................................................................................................60 Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen ............................................................................................................................................................................62 Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de
toekomst........................................................................................................................................................63 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing.........................................68 Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter...................................................70
Inhoudsopgave
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit................................................................................................73 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................................75 Paragrafen...............................................................................................................................................................76 1. § Lokale heffingen...........................................................................................................................................77 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................................................85 3. § Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................................92 4. § Financiering..................................................................................................................................................96 5. § Bedrijfsvoering...........................................................................................................................................101 6.
§ Verbonden partijen....................................................................................................................................103 7. § Grondbeleid...............................................................................................................................................112 8. § Wet Open Overheid (Woo)........................................................................................................................114 Financiële begroting..............................................................................................................................................116 Uitgangspunten meerjarenramingen...............................................................................................................116 Meerjarig financieel beeld................................................................................................................................117 Overzicht van baten en lasten..........................................................................................................................132 Toelichting op het overzicht van baten en lasten.............................................................................................133 Meerjarenbalans en EMU-saldo.......................................................................................................................138
Incidentele baten en lasten..............................................................................................................................139 Subsidiestaat 2024............................................................................................................................................140 Overzichten staat van reserves en voorzieningen............................................................................................142 Investeringen 2024-2027..................................................................................................................................147 Taakvelden........................................................................................................................................................148
Inhoudsopgave
Inleiding Het beste voor werelddorp Barendrecht Barendrecht als werelddorp. Daar hebben we in ons eerste jaar hard aan gewerkt. Plannen zijn gemaakt, visies zijn ontwikkeld en eerste resultaten zijn bereikt. Het variabel tarief voor afval is teruggedraaid. We hebben beleid gemaakt voor een groener, milieuvriendelijker en veiliger Barendrecht. Met de campagne Bewust Barendrecht zorgen we voor meer bewustwording van gezond leven. We peilden de mening van onze inwoners over hondenvoorzieningen en -overlast en spelen hierop in. Het doelgroepenvervoer is anders vormgegeven met meer keuzevrijheid en gemak voor de gebruiker. We zijn bio-vriendelijk gaan maaien om de biodiversiteit te verbeteren. Zomaar een greep uit ons eerste jaar. Dit is een mooi fundament waarop we deze begroting kunnen bouwen. Ook in 2024 zijn we hard aan de slag om Barendrecht nog weer mooier te maken. We gaan van planvorming naar uitvoering. Samen met alle inwoners en partners in ons dorp. En met een organisatie die dichtbij de Barendrechter staat. Dit alles met maar één doel: het beste voor werelddorp Barendrecht. Financiën staan onder druk Helaas is het niet enkel zonneschijn. Het financiële beeld is verslechterd. De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt fors tegen. Vanuit onze gemeenschappelijke regelingen worden aanzienlijk hogere bijdragen gevraagd.
Ook hebben we last van de hoge inflatie en de oplopende rente. Daarnaast laten nodige oplossingen in urgente vraagstukken langer op zich wachten doordat het kabinet is gevallen. Dit perspectief leidt er toe dat we voor 2024 keuzes moeten maken. Dat betekent dat we besparen en herprioriteren binnen het meerjarenprogramma en het reguliere beleid. In het hoofdstuk Meerjarig financieel beeld lichten we deze besparingen met de financiële gevolgen toe. Door deze evenwichtige keuzes presenteren we voor 2024 een sluitende begroting. Veel plannen voor 2024 Natuurlijk blijven we onverminderd werken aan het realiseren van onze ambities. Onze nieuwe organisatie krijgt vorm met een toegankelijke en nabije dienstverlening voor onze inwoners. We spannen ons in om Barendrecht veiliger te maken met bijvoorbeeld cameratoezicht, buurtpreventie, meer wijkagenten en voorlichting. De doelen uit onze groenvisie werken we uit in een concreet uitvoeringsplan. We investeren extra in ons centrum en zo mogelijk in het Inge de Bruijn zwembad. Verder komt er een verbeterd afvalbeleid en stellen we een toekomstbestendig plan op om ons maatschappelijk vastgoed aan te laten sluiten bij de behoefte van onze inwoners en verenigingen. Ook bouwen we hard door aan betaalbare en passende woningen. Bijvoorbeeld met 100 nieuwe sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt.
Ook kunnen we na een intensieve voorbereidingsperiode starten met de bouw van De Stationstuinen. Opbouw van de begroting en leeswijzer De begroting is een verplicht document en maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus van de gemeente. Dit stuk maakt de richting en keuzes van de gemeente inzichtelijk. De planning & control cyclus bestaat uit een aantal documenten waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. Vooraf kaderstellend met de begroting, gedurende de uitvoering controlerend met de tussenrapportages en de jaarrekening. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (of ook wel programmabegroting) en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en paragrafen. Als laatste treft u per programma het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2023 (stand na 1e Tussenrapportage 2023) en de Begroting 2024, meerjarenraming 2025 t/m 2027 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht in wat het desbetreffende programma kost. Daarna zijn de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief over alle programma’s heen. De begroting bevat de volgende paragrafen: 1. § Lokale Heffingen; 2. §Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 3. § Onderhoud Kapitaalgoederen; 4. § Financiering; 5. § Bedrijfsvoering;
Begroting in 1 oogopslag
4
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 6. § Verbonden Partijen; 7. § Grondbeleid; 8. § Wet Open Overheid (Woo). De financiële begroting geeft in meerdere opzichten een uiteenzetting van de financiële positie. Deze bevat als eerste de uitgangspunten voor de (meerjaren)ramingen. Daarna het financieel meerjarenperspectief 20242027. Uitgangspunt is het saldo na de meicirculaire 2023, inclusief de structurele mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023. Daarna zijn de structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 opgenomen en de mutaties voor de begroting 2024 die afzonderlijk worden toegelicht. En als laatste de eerder genoemde bijstellingen en financiële gevolgen. In de financiële begroting is een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten, meerjarenbalans, EMU-saldo, incidentele baten en lasten, subsidiestaat, staat van reserves en voorzieningen, subsidiestaat, investeringen en de taakvelden per programma.
Programma 2 Veiligheid
5
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Begroting in 1 oogopslag
Begroting in 1 oogopslag
6
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Programma 1 Bestuur en ondersteuning Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: -college van B&W; -raad en raadscommissies; -griffie; -regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking; -rekenkamer. 0.2 Burgerzaken : -bevolkingsregister; -rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten; -straatnamen, kadastrale informatie; -burgerschap
Programma 2 Veiligheid
7
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Programma 2 Veiligheid
8
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Wat willen we bereiken?
Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:
Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur; Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners; Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.
Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.
Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur Subdoel 1a: Barendrechts belang zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio Wat gaan we er voor doen? Actie 1.1. Onderzoek van nut, noodzaak en doelmatigheid NRIJ, Nieuw Reijerwaard en MRDH In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke regelingen Nieuw-Reijerwaard en Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Voor de GRNR hebben we na een grondige verkenning geconcludeerd dat een vroegtijdige beëindiging niet opportuun is. Voor het NRIJ geldt dat in het najaar van 2023 een definitief standpunt zal worden ingenomen over onze deelname aan het NRIJ. Afhankelijk van de uitkomst zal hier in 2024 uitvoering aan worden gegeven. Ook hebben we de Barendrechtse positie binnen de MRDH tegen het licht gehouden. Met de zienswijze op de Strategische Agenda heeft de gemeenteraad kritische aandachtspunten meegegeven voor de doorontwikkeling van de MRDH. Actie 1.2. Investeren in samenwerking met bestuurlijke partners en opstellen gezamenlijke agenda Om de belangen van onze inwoners goed te behartigen is samenwerking met bestuurlijke partners in de regio essentieel. Waar mogelijk bekrachtigen we deze samenwerking in een convenant of leggen we ambities en plannen vast in een samenwerkingsagenda. In 2024 geven we uitvoering aan de agenda die met het waterschap is opgesteld.
Ook willen we aan de relevante bestuurlijke tafels zitten, zodat we onze belangen kunnen behartigen voor onze opgaven en projecten (zoals De Stationstuinen). Actie 1.3. Actief deelnemen in de VNG De VNG is de vereniging die voor alle Nederlandse gemeenten actief werkt aan belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening. Om het nut voor Barendrecht hiervan optimaal te laten zijn, zijn er twee wethouders actief in een VNG-commissie. Wethouder Van der Linden maakt deel uit van de commissie Bestuur en Veiligheid en wethouder Stolk van het College voor Arbeidszaken.
Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering Wat gaan we er voor doen? Actie 1.4. Opzetten van een inwonerspanel t.b.v. participatie over beleid Een inwonerspanel is een panel waar alle inwoners zich voor kunnen inschrijven, waarna zij uitnodigingen ontvangen voor (online) enquêtes van de gemeente. Per enquête geven inwoners input over allerlei thema’s (bijvoorbeeld afvalbeleid, gezondheidscampagne, meerjarenprogramma), waarmee de gemeente aan de slag kan. Zo’n inwonerspanel zorgt dus enerzijds voor democratische inspraak (inwoners kunnen hun zorgen, behoeften en ideeën kwijt) en levert de gemeente anderzijds veel bruikbare informatie op om beleid te maken, evalueren en verbeteren. We onderzoeken hoe het inwonerspanel het beste georganiseerd kan worden. We bezien dit mede in het licht van het ontwikkelen van indicatoren als onderdeel van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Uiterlijk eind 2024 moet het inwonerspanel operationeel zijn.
Programma 2 Veiligheid
9
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 Actie 1.5. Experimenteren met het instrument buurtagenda In 2024 gaan we door met uitvoeren en evalueren van de buurtagenda Vrijenburg. Doel van de buurtagenda is het samen verbeteren en aanpakken van de wijk. Zo hebben en nemen inwoners meer invloed op het verbeteren van hun wijk. De buurtagenda maakt het leveren van een eigen bijdrage van bewoners gemakkelijker. Aan de hand van deze methode willen we een nieuwe werkwijze voor wijk- en buurtgericht werken ontwikkelen. Actie 1.6. Het versterken van de relatie met adviesraden en doorgaan met de bestaande wijkoverleggen In 2024 gaan we door met de bestaande wijkoverleggen in diverse vormen. Door het onderhouden van contacten met inwoners, instellingen en bedrijven horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen we beter verbindingen leggen tussen initiatieven, inwoners en organisaties en hen hierbij faciliteren. De Sportraad, Jongerenraad en Maatschappelijke Adviesraad zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. De Jongerenraad is in ontwikkeling. Doel is om Barendrecht leuker en leefbaarder te maken voor jong Barendrecht door in gesprek te gaan en leuke bijeenkomsten en evenementen te organiseren.
De Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht ontwikkelt zich verder, mede aan de hand van de vastgestelde Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023. Actie 1.7. Via de Omgevingswet belanghebbenden eerder betrekken bij initiatieven in de fysieke leefomgeving Met het nog op te stellen participatiebeleid (in 2024) voor ruimtelijke projecten wordt beoogd belanghebbenden eerder bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken.
Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken. Wat gaan we er voor doen? Actie 1.8. Optimaliseren online dienstverlening Met het neerzetten van onze nieuwe gemeentelijke website in 2023 hebben we een mooie basis voor verdere doorontwikkeling van onze online dienstverlening. Zo implementeren we vanaf 2024 – gefaseerd - een persoonlijke, digitale omgeving voor de inwoner. Hierin bieden we onze inwoners proactief relevante gemeentelijke (status)informatie en de mogelijkheid om direct digitaal zaken te regelen met zo min mogelijk dubbele uitvraag van gegevens. Zo sluiten we beter aan op de wens en verwachting van de inwoner, voorkomen we bijvoorbeeld vragen over statusinformatie, verbeteren we de communicatie over onze dienstverlening en voldoen we aan geldende wet- en regelgeving (wet MEBV en Wet Digitale Overheid). Actie 1.9. Implementatie Besluit digitale toegankelijkheid Websites en apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook als je een (tijdelijke) beperking hebt. In 2024 zetten we in op verdere borging van dit thema in de organisatie door het aanbieden van begeleiding, tools en training.
Daarnaast blijven we onze websites en apps toetsen en waar nodig doorontwikkelen zodat iedere inwoner online informatie kan vinden en/of online diensten kan afnemen. We rapporteren hierover jaarlijks aan de raad. Actie 1.10. Zorgen voor responsieve meldingssystemen rond openbare ruimte, overlast, criminaliteit en afval Het meldsysteem ten behoeve van het doen van Meldingen Openbare Ruimte (MOR), waar de gemeente momenteel gebruik van maakt, heeft reeds een responsief karakter. Dit betekent dat de melder geïnformeerd wordt over de status en afhandeling van de melding. Om dit op de aspecten overlast, criminaliteit en afval in de volle breedte toe te passen, zal dit met enige prioriteit in 2024 op de ontbrekende onderdelen ook daar waar mogelijk systeemtechnisch geïmplementeerd worden. Dit in samenhang met de mogelijke koppelingen met de gemeentelijke website en diverse apps.
Programma 2 Veiligheid
10
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 Actie 1.11. Bij doorontwikkeling van onze dienstverlening betrekken wij inwoners Wij vragen inwoners regelmatig onze (online) dienstverlening te testen. Dit doen wij door het uitvoeren van gebruikerstests waarmee wij de functionaliteit van onze website en online formulieren toetsen en aanpassen. Zie ook actie 8.11 Verruiming openingstijden afvalaanbiedstation
Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht. Wat gaan we er voor doen? Actie 1.12. Een eigen slagvaardige organisatie dichtbij onze inwoners Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Barendrechtse organisatie van start. Een nieuwe organisatie waarmee de primaire beleid- en uitvoeringstaken weer onder de directe verantwoordelijkheid van Barendrecht worden georganiseerd. Het organisatiemodel kenmerkt zich door korte lijnen en een logische structuur. De komende jaren bouwen we verder aan een toegankelijke en nabije dienstverlening. Actie 1.13. Verhogen servicegerichtheid van onze medewerkers Door medewerkers zelf de klantreis te laten maken op hun eigen processen en daarbij de input van inwoners mee te nemen werken we aan bewustzijn en procesverbetering. Daarnaast introduceren en meten we op servicenormen, zodat inwoners weten wat zij van ons kunnen verwachten en voor medewerkers helder is wat er van hen verwacht wordt. Actie 1.14. Afstemming vraag en aanbod voor de bezetting aan de balie Met behulp van data en een prognose zorgen we doorlopend voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod, waardoor we de wachttijden aan de balie en de termijn voor het maken van afspraken steeds verder verbeteren.
Ook nemen we aanvullende maatregelen, zoals het flexibel inzetten van extra capaciteit op de piekmomenten, communicatie over (te verwachten) drukte momenten richting de burger, om ervoor te zorgen dat de verwachte reisdocumentenpiek zoveel als mogelijk afvlakt. Actie 1.15. Opstellen normen voor kwaliteit en wachttijden aan de balie, telefonie en online bereikbaarheid en meten van de kwaliteit De normen worden naar verwachting eind 2023 vastgesteld. Met deze normen weten inwoners wat ze van onze dienstverlening kunnen verwachten. We onderzoeken in 2024 welke instrumenten nodig zijn om de kwaliteit en doorlooptijd per kanaal te meten en inzichtelijk te maken in een dashboard. Zo kunnen we gericht sturen op het halen van de vastgestelde normen. We stellen hiervoor tussentijdse doelen op, zodat we met een continue verbetercyclus de kwaliteit en wachttijden rondom onze dienstverlening steeds verder verbeteren. Actie 1.16. Zorgen voor betrouwbare en actuele basisregistraties Verbeterpunten uit de zelfevaluaties worden omgezet in verbeteracties. Om deze acties door te voeren is er een verbeterteam opgestart dat de processen aanpast. Kwaliteitscontroles worden op gezette momenten uitgevoerd en waar nodig worden de resultaten verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Actie 1.17.
Warm welkom voor nieuwe inwoners, zoals jaarlijkse gemeentedag en welkomstpakket In 2023 is een welkomstpakket ontwikkeld, dat vanaf 2024 wordt verspreid onder nieuwe inwoners van Barendrecht. Het organiseren van een kennismakingsbijeenkomst heeft enige vertraging opgelopen. We starten in het najaar van 2023 met het peilen van de wensen en behoeften van nieuwe inwoners. Afhankelijk van de uitkomsten organiseren we in het eerste kwartaal 2024 een eerste bijeenkomst. Actie 1.18. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit blijven waarborgen Bij het zijn van een betrouwbare overheid hoort aandacht voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. In 2023 zijn de gedragscodes integriteit door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks wordt het onderwerp integriteit in zijn algemeenheid en de gedragscode in het bijzonder besproken met de gemeenteraad en het college. In de ontwikkeling van onze nieuwe organisatie krijgt integriteit nadrukkelijk aandacht. Bijvoorbeeld
Programma 2 Veiligheid
11
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 voorafgaand aan het afleggen van de ambtseed door nieuwe medewerkers en in periodieke bewustwordingssessies in het algemeen. Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven
Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën Wat gaan we er voor doen? Actie 1.19. Belastingen en tarieven verhogen met maximaal de inflatiecorrectie De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zolang de financiële situatie van Barendrecht het toelaat is ons uitgangspunt om de belastingen en tarieven met maximaal de inflatiecorrectie te verhogen. Voor een aantal tarieven en leges geldt echter dat deze nu niet kostendekkend zijn en dus vanuit de algemene middelen worden gesubsidieerd. Wij maken daarom de kosten en opbrengsten van onze diensten transparant inzichtelijk. Vervolgens kunnen we met de gemeenteraad in gesprek over de gewenste mate van kostendekkendheid van onze leges en tarieven. Actie 1.20. Meer balans aanbrengen in onroerend zaak belasting (ozb) tussen woningen en niet-woningen De OZB van niet-woningen ligt relatief laag in verhouding tot omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde. In 2023 hebben we een eerste stap gezet door het ozb tarief voor niet-woningen te verhogen en het tarief voor woningen iets te verlagen binnen de bestaande ozb opbrengsten. Ook voor 2024 continueren we de ingezette lijn om de OZB opbrengsten meer in balans te brengen met de regio. Actie 1.21.
Doorontwikkeling Planning & Control instrumentarium In samenspraak met de gemeenteraad voeren we verbeteringen door in het P&C instrumentarium. Vorig jaar is de programma-indeling van de begroting aangepast. Nu werken we aan het opzetten van doelenbomen en bijpassende indicatoren. Ook wordt bezien of de tussenrapportage kan worden ingezet voor zowel beleidsmatige als financiële bijstelling van de lopende begroting. Actie 1.22. Adequate risicobeheersing Het beleid voor risicobeheersing en weerstandsvermogen wordt geactualiseerd in 2024. Dit zal gericht zijn op het vermogen van de gemeente om zich aan te passen, te herstellen en te reageren op verstoringen, crises en veranderende omstandigheden. Veerkracht en flexibiliteit vormen hierin belangrijke competenties om in de toekomst te kunnen schakelen tussen verschillende scenario's. Hierbij vormt op interdisciplinaire samenwerking binnen de gemeente en met de externe partners een hoofdrol. Het weerstandsvermogen vormt hierin een integraal onderdeel van het beleid voor risicobeheersing. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator
Beschrijving indicator
Begroting 2024 BD
BD
1. Formatie1
Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
n.n.b.
6,87
2. Bezetting1
Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1.
n.n.b.
6,73
3. Apparaatskosten1 Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s.
n.n.b.
€ 633
4. Overhead 1
n.n.b.
49,4%
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten.
Begroting 2023
1 Cijfers voor de begroting 2024 zijn nog niet inzichtelijk, voor de BAR-organisatie nieuwe stijl moeten de indicatoren nog opnieuw ontwikkeld worden.
Programma 2 Veiligheid
12
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning Begroting 2023 na wijziging
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totaal Baten
4.895.200 1.832.200 6.727.400
3.897.100 2.267.100 6.164.200
3.136.800 2.261.300 5.398.100
3.130.900 2.266.100 5.397.000
3.120.500 2.315.300 5.435.800
-844.100 -562.800 -1.406.900
-745.900 -1.031.800 -1.777.700
-716.800 -1.031.800 -1.748.600
-716.800 -1.031.800 -1.748.600
-716.800 -1.031.800 -1.748.600
Saldo lasten en baten programma 1 Bestuur en Ondersteuning
5.320.500
4.386.500
3.649.500
3.648.400
3.687.200
(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)
Toelichting meerjarenbeeld Taakveld 0.1 Bestuur In 2023 en 2024 zijn extra lasten opgenomen voor de gedeeltelijke ontvlechting van de GR BAR-organisatie. Taakveld 0.2 Burgerzaken In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Dit veroorzaakt naar verwachting een piek die tot 2029 aanhoudt. Het gevolg is in de begroting uitgewerkt. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten hoger vanaf 2024 door een hogere opbrengst voor reisdocumenten aan de batenkant en een afdracht van rijksleges aan de lastenkant.
Programma 2 Veiligheid
13
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Programma 2 Veiligheid Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: -brand en rampenbestrijding; -preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid; 1.2 Openbare orde en veiligheid: -toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's; -Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit; -veilige woon -en leefomgeving; -antidiscriminatiebeleid; -dierenbescherming.
Programma 2 Veiligheid
14
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Programma 2 Veiligheid
15
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Wat willen we bereiken?
Een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt en onderneemt. Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:
Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid; Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving; Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.
Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.
Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit Wat gaan we er voor doen? Actie 2.1 Uitbreiden juridische capaciteit gericht op verhogen pakkans en bestraffing De uitbreiding is reeds formatief gerealiseerd. In 2023 is een jurist met veel ervaring ingehuurd, die voor 40 procent voor Barendrecht werkt. Vanaf 2024, na de ontvlechting van de BAR, start de werving voor een OOVjurist, exclusief voor Barendrecht. Verder streven we ook naar het verkorten van de doorlooptijd van constatering van overtredingen en bestraffing. Er zal een intensieve samenwerking zijn met de OOV collega’s. Werkafspraken worden bij start werkzaamheden gemaakt over hoe het beleid geëvalueerd en aangepast wordt en hoe resultaten geboekt en gepresenteerd kunnen worden. Actie 2.2 Aanpak ondermijning (zoals uitbreiding toepassing Wet BIBOB en oppakken uitkomsten MISTRAL) Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, is een actueel thema. We zetten de aanpak van ondermijnende activiteiten onverminderd voort, samen met onze veiligheidspartners. In gezamenlijkheid vinden diverse acties plaats, zoals het integraal controleren van bedrijventerreinen, locaties en branches.
De opgedane kennis en ervaring met project MISTRAL op bedrijventerrein Barendrecht-Oost, passen wij toe op de overige bedrijventerreinen in Barendrecht. Wij pakken (bedrijfs)panden waar ondermijnende activiteiten worden aangetroffen aan. Bestuurlijke maatregelen zoals pandsluitingen, (stop)gesprekken met pandeigenaren en open gesprekken met ondernemers (“knock and talks”) maken hiervan deel uit. Daarnaast voorkomen wij misbruik van overheidsvoorzieningen. In dit kader passen wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toe. Met de meest recente wetswijziging hebben wij een breder toepassingsbereik gekregen. Dit hebben wij doorgevoerd in ons lokale Bibob-beleid. Actie 2.3 Aanpakken excessief geweld jongeren Het tegengaan van grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag onder jongeren vraagt van de gemeente een coördinerende rol. Hierin is de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zorgpartners, de politie en het onderwijs essentieel. We zetten de aanpak van excessief geweld onder jongeren voort, samen met onze partners. Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de huidige acties worden geformuleerd en de aanpak wordt geëvalueerd. Actie 2.4 Aanpak High Impact Crimes De aanpak van High Impact Crimes heeft als doel het aantal High Impact Crimes binnen de gemeente te verlagen.
Daarnaast wordt er vanuit de gemeente ingezet op het verhogen van het bewustzijn van onze inwoners om hen weerbaarder te maken tegen High Impact Crimes en de gevolgen hiervan. De komende jaren wordt de aanpak High Impact Crimes gecontinueerd door middel van campagnes zoals ‘Actie Waaks’ en ‘Keyless entry’. Tot slot wordt er door de gemeente ingezet op actuele thema’s wanneer incidenten zich voordoen. Programma 2 Veiligheid
16
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners Wat gaan we er voor doen? Actie 2.5 Integrale aanpak polarisatie en radicalisering Op casusniveau werken we integraal samen met het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond om polarisatie en radicalisering op zowel het horizontale niveau (inwoners tegen inwoners) als op het verticale niveau (inwoners tegen overheid) aan te pakken. Tevens gaan we onderzoeken hoe wij onze communicatie zo effectief mogelijk kunnen inzetten om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. In het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid wordt dit verder uitgewerkt. Actie 2.6 De realisatie van een volwaardig politiebureau De politie dient naar verwachting in het laatste kwartaal 2023 een principeplan in dat beoordeeld zal worden waarna een ruimtelijke procedure zal worden gestart om de politie te huisvesten. Hierna zal een principebesluit worden genomen door het college van B&W. Na het principebesluit zal het plan worden uitgewerkt en zullen een intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst worden opgesteld (dekking ambtelijke kosten en bovenplanse kosten). Parallel hieraan zal het plan ruimtelijk, financieel en op haalbaarheid worden uitgewerkt. Vervolgens zal een ruimtelijke procedure worden doorlopen (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit of aanpassing Omgevingsplan). Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond.
Actie 2.7 Beveiligen van bedrijventerreinen samen met stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht (CBBB) en de gemeente werken samen met de politie en de Barendrechtse ondernemers aan het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen en het tegengaan van ondermijning. De stichting CBBB heeft camerasystemen in eigendom die op de verschillende bedrijventerreinen staan opgesteld. Trigion is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en beschikt over een eigen uitkijkcentrum. Naast camerabewaking vindt er mobiele surveillance plaats en kunnen beelden desgewenst worden opgevraagd door de politie in het uitkijkcentrum van het beveiligingsbedrijf Trigion. De gemeente levert een bedrage aan de beveiliging van de bedrijventerreinen, onder meer door de plaatsing van ANPR-camerasystemen op verkeersknooppunten waar veel vrachtverkeer passeert zoals de IJsselmondse Knoop en de Kilweg.
Subdoel 1c: Uitbreiding van cameratoezicht Wat gaan we er voor doen? Actie 2.8 Plaatsing flexibele camera's Er kunnen (tijdelijk) flexibele camerasystemen worden ingezet op locaties met als doel het handhaven van de openbare orde. Deze tijdelijke inzet vindt onder meer plaats tijdens jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Barendrechtse kermis en tijdens oudjaar (Middenbaan). Ook kan de veiligheidssituatie in kwetsbare buurten en wijken aanleiding geven tot tijdelijke plaatsing van flexibele camera’s. De inzet zal ook in 2024 plaatsvinden na voorafgaand overleg met de politie en (in de regel) op basis van een bestuurlijke rapportage die door de politie wordt opgesteld. Actie 2.9 Plaatsing cameratoezicht Doormanplein en Havenhoofd De gemeente heeft het voornemen om in overleg met politie en justitie (de driehoek) enkele camera’s te plaatsen op het Havenhoofd en het Doormanplein. Dit zijn beide uitgaanslocaties waar sprake is van (uitgaansgerelateerde) veiligheidsproblematiek. Uitkomst van dit proces wordt in 2024 verwacht.
Programma 2 Veiligheid
17
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid Wat gaan we er voor doen? Actie 2.10 Bewustwordingscampagne veiligheid rond vervoer gevaarlijke stoffen De overheid (gemeente en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) heeft de plicht om haar inwoners te informeren over risico’s in de leefomgeving. Door bewoners te informeren over de aanwezige risico’s, maatregelen en handelingsperspectieven kunnen we de kans op slachtoffers verkleinen. In het kader hiervan heeft het project ‘Risicocommunicatie Externe Veiligheid’ uitvoering gekregen. Het doel van dit project is om binnen de gemeente de externe veiligheid te vergroten en de kans op slachtoffers te verkleinen door bewoners te informeren over de aanwezige risico’s, maatregelen en handelingsperspectieven. Hierbij is gekozen om het programma op te splitsen in 2 fasen. In de eerste fase is er kort aandacht besteed aan algemene communicatie rondom risicocommunicatie en zelfredzaamheid. In fase twee wordt meer gefocust op de specifieke aandachtsgebieden binnen Barendrecht. Middels video’s, sociale media en andere (gewenste) communicatiemiddelen wordt bewustwording gecreëerd rondom de zelfredzaamheid van inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarnaast informeren we de inwoners over ontwikkelingen/veranderingen op hoofdlijnen.
Actie 2.11 Doorlopende campagnes om meldingsbereidheid en veiligheidsbewustzijn te verhogen voor inwoners en ondernemers (o.a. cybercrime en ondermijning) Om het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid van onze inwoners en ondernemers te vergroten, voeren wij diverse acties uit. Dit doen wij samen met partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Meld Misdaad Anoniem (M.)). Voor wat betreft het tegengaan van cybercrime, vragen wij specifiek de aandacht voor veilig online gedrag. Diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en ondernemers worden geïnformeerd over veelvoorkomende cyberrisico’s met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten en het slachtofferschap van cybercriminaliteit te verminderen. Actie 2.12 Brandpreventie voorlichting d.m.v. inzet wijkbrandweer Het centraal doel van de wijkbrandweer is, middels educatie en voorlichting, het verhogen van de (brand)veiligheid in de woonomgeving. Hiervoor wordt jaarlijks, in samenwerking met de VRR, een activiteitenplan opgesteld. In het nog op te stellen activiteitenplan 2024 wordt aandacht besteed aan speerpunten waaronder zelfredzaamheid, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, en het veiligheidsgevoel.
De overige speerpunten voor het nieuwe activiteitenplan 2024 zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van de evaluatie van het activiteitenplan 2023. In het plan worden tevens de trends en ontwikkelingen op het gebied van ‘’Veilig Leven” meegenomen. Een aantal thema’s en activiteiten die de wijkbrandweer oppakt is niet nieuw, maar een voortzetting van al bestaande activiteiten of gestarte activiteiten gedurende 2023. Het activiteitenplan wordt periodiek besproken, aangevuld en bijgesteld op basis van evaluatie, nieuwe ideeën, trends maar ook behoeften die vanuit inwoners zijn aangegeven. Het activiteitenplan is een dynamisch document dat bijsturing op vaste momenten mogelijk maakt. Actie 2.13 Verhogen bekendheid wijkagenten Samen met de politie werken we actief aan de bekendheid van de wijkagenten. Op de nieuwe veiligheidskaart staan de wijkagenten en de boa’s. In het jaarplan 2024 gaan we opnemen hoe we de bekendheid verder gaan vergroten en welke mogelijkheid de politie zelf hierin heeft. Actie 2.14 Actualiseren veiligheidskaart Om het veiligheidsbeleid van de gemeente Barendrecht inzichtelijk te maken voor de inwoners, de stakeholders van de gemeente en de overige partners en leveranciers gaan we de veiligheidskaart van de gemeente actualiseren.
Dit betreft een fysieke veiligheidskaart waarop onder andere informatie over noodnummers voor verschillende calamiteiten is weergegeven, over wat te doen als er een ernstige calamiteit is en als de sirene gaat. De veiligheidskaart zal in fysieke vorm huis-aan-huis worden verspreid en worden verstrekt aan verschillende doelgroepen in onze gemeente zoals, inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, opvanginstellingen, zorginstellingen en sportverenigingen.
Programma 2 Veiligheid
18
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Subdoel 2b: Benutten kracht van de samenleving Wat gaan we er voor doen? Actie 2.15 Actief faciliteren van aansluiting op buurt- en veiligheidsapp ‘s In 2023 leveren we ons visiedocument buurtpreventie op, in 2024 gaan we daarmee aan de slag. Het aansluiten op een buurt- en veiligheidsapp en hoe we buurtpreventie hierin gaan ondersteunen maakt hier deel van uit. Ook willen we een buurtpreventieteam Vrijenburg van de grond krijgen, in lijn met de buurtagenda. Actie 2.16 Ondersteunen en uitbreiden buurtpreventie We stellen een visiedocument Buurtpreventie op. Dit doen wij samen met onze vaste veiligheidspartners (politie, boa's en stichting Buurtpreventie Barendrecht). Samen beschrijven we hoe wij buurtpreventie in Barendrecht vormgeven.
Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is Subdoel 3a: Effectieve, adequate en professionele handhaving Wat gaan we er voor doen? Actie 2.17 Meer (leefbaarheids)boa's en wijkagenten Vanwege krapte op de arbeidsmarkt hebben we momenteel een tekort aan boa’s. De doelstelling is om in januari 2024 weer op sterkte te zijn waarna verder bekeken kan worden of er meer fte noodzakelijk is. Verder zetten we in op meer wijkagenten in Barendrecht. In de tweede helft van 2023 worden 96fte wijkagenten opnieuw verdeeld over ons district. Na akkoord op de voorgestelde verdeling door het Regionaal Veiligheidsoverleg (waar ook de burgemeester van Barendrecht deel van uitmaakt) stellen de burgemeesters per basisteam de verdere invulling van de toegewezen extra formatie vast naar functie; bijvoorbeeld generalist, wijkagent of rechercheur. Verwachting is dat Barendrecht per 2024 een hoger aantal wijkagenten tot beschikking heeft. Actie 2.18 Investeren in opleiding en training boa's De gemeente Barendrecht heeft behoefte aan professionele goed getrainde boa’s. Hiertoe worden de boa’s structureel getraind en bijgeschoold. We (her)investeren in middelen zoals het vervangen van de veiligheidsvesten en het communicatiesysteem. Actie 2.19 Opstarten pilot bodycams boa's De opstart voor de pilot bodycams in Barendrecht vindt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 plaats.
Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken Wat gaan we er voor doen? Actie 2.20 Sneller herstel van schade aan buitenruimte De aanpak van gevaarlijke schades in de buitenruimte hebben prioriteit. We stellen dan het object veilig om verdere schade of letsel aan passanten te voorkomen. Herstelwerkzaamheden plannen we in binnen enkele dagen. Kanttekening hierbij is de aard en omvang van de schade. Soms is de schade zo groot dat verschillende onderdelen of elementen volledig vervangen moeten worden. Dan zijn we afhankelijk van levertijden en/of diensten van derden en kan het gebeuren dat herstel soms weken of zelfs maanden kost. Graffiti met discriminerende teksten in de buitenruimte verwijderen we direct. Gewone graffiti (zoals een tag, piece en/of blockbuster) registreren we, waarna deze gebundeld worden schoongemaakt door een aannemer.
Programma 2 Veiligheid
19
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 Actie 2.21 Stimuleren van het doen van meldingen van graffiti en vandalisme We gaan een communicatiecampagne uitvoeren om inwoners nog actiever melding te laten maken van graffiti en vandalisme. Actie 2.22 Actief schade verhalen op veroorzakers door inzet van de schaderegisseur Schades aan gemeentelijk eigendom registreren we. De herstelkosten verhalen we zoveel mogelijk op de dader(s). Hierbij werken we samen met (wijk)politie en boa’s. Niet alle schades worden verhaald (kostenbatenafweging) of zijn verhaalbaar (verzekeringstechnische uitsluitingen). We communiceren actief over verhaalde schade, om een voorbeeld te stellen aan potentiële vandalen. Actie 2.23 Strengere handhaving bij afvaldump, o.a. hoge boetes Tot nu toe hebben we alleen strafrechtelijke mogelijkheden om de kosten van afvaldump te verhalen. Met vastgestelde landelijke tarieven. In het eerste halfjaar van 2024 stellen we beleid op om via bestuursrechtelijke handhaving hogere boetes op te leggen aan asocialen die afval dumpen. In het tweede halfjaar van 2024 wordt dit voor het eerst toegepast. En zullen we hierover actief communiceren, ter preventie van afvaldump.
Subdoel 3c: Aanpakken overlastlocaties jeugd en uitgaanspubliek Wat gaan we er voor doen? Actie 2.24 Integrale aanpak jeugdoverlast, o.a. met jongerenwerker en ketenregisseur jeugd en veiligheid In 2024 gaan we door waar we mee gestart zijn. De ambulant jongerenwerker bevindt zich ook in 2024 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. De inzet op deze belangrijke plekken wordt bepaald in samenspraak met politie en handhaving. Verder peilt de ambulant jongerenwerker ook de behoefte van jongeren, onder andere wat betreft ontmoetingsplekken. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket. Actie 2.25 Veiligheidsaanpak op en rond het Doormanplein (o.a. horecastewards) Het tegengaan van overlast op en rond het Doormanplein heeft prioriteit. Wij zetten zoals het alcoholverbod en de inzet van horecastewards voort. We kijken hierbij op welke momenten de inzet plaatsvindt en naar cofinanciering door horeca ondernemers. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator
Beschrijving indicator
Begroting 2024 Begroting 2023
1. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
1,4 2,3 1,1 1,8 (2022) (2022) (2021) (2021)
2. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
1,2 1,4 0,8 1,3 (2022) (2022) (2021) (2021)
3. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
3,5 4,6 3,0 4,3 (2022) (2022) (2021) (2021)
4. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
4,5 6,0 4,6 6,1 (2022) (2022) (2021) (2021)
5. Diefstal van brom-, snor-,fietsen per 1.000 inwoners (bron: dataportaal Politie)
Het aantal diefstallen van brom-,snor-, fietsen per 1.000 inwoners.
2,9 5,2 2,5 4,2 (2022) (2022) (2021) (2021)
BD
Programma 2 Veiligheid
NL
BD
NL
20
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Wat mag het kosten? Programma Veiligheid Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Saldo lasten en baten programma 2 Veiligheid
Begroting 2023 na wijziging
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2.804.000 2.734.200 5.538.200
3.242.500 3.032.900 6.275.400
3.594.900 3.082.100 6.677.000
3.763.400 3.088.000 6.851.400
3.763.400 3.086.800 6.850.200
-80.800 -80.800
-105.700 -105.700
-105.700 -105.700
-105.700 -105.700
-105.700 -105.700
5.457.400
6.169.700
6.571.300
6.745.700
6.744.500
(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023) Toelichting meerjarenbeeld Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De toename van de lasten komt met name door de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Vanaf 2024 is de verdeling van personeelskosten naar de taakvelden veranderd in verband met de ontvlechting van de BAR-Organisatie. Voor een toelichting verwijzen we naar het onderdeel taakvelden in de financiële begroting.
Programma 2 Veiligheid
21
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 2.1 Verkeer en vervoer - taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: -verkeersmaatregelen: verkeersborden, regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair; -beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid; -aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden; -beheer en onderhoud bruggen, duikers, tunnels; -openbare verlichting; -gladheidsbestrijding; -straatreiniging. 2.2 Parkeren - ontwikkeling en beheer van parkeervoorziening: -parkeerbeleid; -inrichting en onderhoud parkeervoorzieningen; -fietsenstalling. 2.4 Economische havens en waterwegen: -baggeren waterwegen; -inspectie, beheer en onderhoud walkanten 2.5 Openbaar vervoer
Programma 2 Veiligheid
22
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Programma 2 Veiligheid
23
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Wat willen we bereiken?
Een veilig bereikbaar dorp met hoge leefkwaliteit Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:
Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer; Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van beschikbaarheid; Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af
Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.
Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer Subdoel 1a: Voor verplaatsingen binnen Barendrecht is de fiets het belangrijkste vervoermiddel Wat gaan we er voor doen? Actie 3.1 Uitbreiden en fietsvriendelijk maken van fietsroutes o.a. in het buitengebied In het buitengebied worden nieuwe fietsroutes aangelegd en bestaande fietsroutes verbeterd. Hierbij wordt onder meer ingezet op een nieuwe fietsroute door landgoed Ziedewij en het verbeteren van de fietskwaliteit op de Noldijk. Actie 3.2 Afronding F15 langs de Binnenlandse Baan Het fietspad langs de Binnenlandse Baan wordt uiterlijk in 2024 verbreed en aangepast. Actie 3.3 Aanleg fietspad langs Stationstuin Tussen het stationsplein en sportpark De Bongerd wordt een fietspad aangelegd over het calamiteitenpad langs de spoortunnel. Actie 3.4 Investeren in stallingsvoorzieningen fietsen rondom centra (bewaakt) en sportverenigingen (BVV en Smitshoek) Op locaties waar veel fietsers komen moeten goede fietsenstallingen aanwezig zijn. Door goede stallingsvoorzieningen aan te bieden wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Bij de sportterreinen Smitshoek en De Bongerd wordt gestart met de uitbreiding en vervanging van fietsenstallingen. In 2023 wordt de verkenning naar de haalbaarheid van een bewaakte stalling nabij de Middenbaan afgerond. Bij een positieve uitkomst wordt deze in 2024 gerealiseerd.
Actie 3.5 Het aanpakken van diverse verbeterpunten i.s.m. de Fietsersbond De fietspaden en fietsenstallingen worden verbeterd. Ook wordt ingezet op het stimuleren van fietsgebruik onder doelgroepen die minder vaak fietsen doordat een fiets niet beschikbaar is of omdat ze niet kunnen fietsen. Samen met de Fietsersbond wordt in beeld gebracht op welke locaties het mogelijk is om het fietsen in Barendrecht aantrekkelijker en veiliger te maken. Bijvoorbeeld door het weghalen van boomopdruk in fietspaden of door het verwijderen van paaltjes op fietspaden.
Subdoel 1b: In Barendrecht is een goed aanbod van openbaar vervoer Wat gaan we er voor doen? Actie 3.6 Werkgeversbenadering verbreden naar duurzaamheid en bereikbaarheid (programma Zuid-Holland Bereikbaar) In samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar wordt duurzaam reizen gestimuleerd. Via werkgevers worden medewerkers gestimuleerd om meer per fiets of openbaar vervoer te reizen. Ook worden bedrijven
Programma 2 Veiligheid
24
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 geïnformeerd en geadviseerd over de effecten van grootschalige werkzaamheden in de regio, waaronder de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en Van Brienenoordbrug. Actie 3.7 Opstellen en toekomstbeeld voor behouden en ontwikkelen van een goed OV-aanbod (samen met MRDH en provincie) Samen met regionale partners wordt een toekomstbeeld opgesteld voor het openbaar vervoer in Barendrecht. Hierin wordt opgenomen hoe de bereikbaarheid per trein, tram en (buurt)bus kan worden verbeterd. Actie 3.8 Continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden Het aanbod van gratis Openbaar Vervoer voor AOW-gerechtigden wordt gecontinueerd.
Subdoel 1c: We vergroten de beschikbaarheid van deelvervoer en beperken de overlast daarvan tot een minimum Wat gaan we er voor doen? Actie 3.9 Aanbieden van diverse vormen van deelmobiliteit, o.a. parkeeroverlast voorkomen en inzet op handhaving hiervan De eerste aanbieder van deelscooters en deelfietsen heeft een vergunning gekregen. Er wordt actief ingezet op het voorkomen van overlast, onder meer door vakken te maken waar scooters mogen staan. Samen met andere aanbieders worden de mogelijkheden van deelfietsen op bedrijventerreinen en de inzet van meerdere deelauto's verkend. Actie 3.10 MobilityHUB Dutch Fresh Port realiseren Op Dutch Fresh Port wordt een locatie gerealiseerd waar vrachtwagens kunnen parkeren en brandstoffen worden verkocht. De inzet is om deze locatie aan te vullen met voorzieningen waarmee de logistieke stromen van en naar het gebied kunnen verduurzamen en slimmer kunnen worden georganiseerd. Dit kan onder meer leiden tot minder vrachtverplaatsingen tijdens de spits en een stimulans voor het gebruik van schepen en treinen.
Subdoel 1d: We faciliteren en stimuleren de transitie naar elektrische of andere duurzame voertuigen Wat gaan we er voor doen? Actie 3.11 Implementeren uitvoeringsplan laadpalen Het aantal openbare laadpalen in Barendrecht wordt verder uitgebreid om te voldoen aan de toegenomen vraag naar laadpunten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de actiepunten uit het Uitvoeringsplan Laadpalen. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar snelladers, informeren van vve's over de mogelijkheden van elektrisch laden en het vormen van een energiecollectief als alternatief voor verlengd privaat laden. Actie 3.12 Werkgevers stimuleren wagenpark te verduurzamen Via Zuid-Holland Bereikbaar worden bedrijven geadviseerd over het verduurzamen van het wagenpark of het gebruik van duurzame brandstoffen. Als grote werkgever geven we als gemeente het goede voorbeeld.
Programma 2 Veiligheid
25
Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027
Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van beschikbaarheid Subdoel 2a: Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door een betere balans tussen beschikbaarheid van parkeerplaatsen en leefbare gezonde wijken Wat gaan we er voor doen? Actie 3.13 Parkeerregime Stationstuinen/stationsomgeving verkennen en uitwerken In 2024 start de bouw van woningen in De Stationstuinen. De wijk krijgt een autoluwe buitenruimte. Om dit te verwezenlijken is een parkeerconcept opgesteld met betaald en gereguleerd parkeren in De Stationstuinen en op het parkeerdek. Rondom de nieuwe wijk worden flankerende maatregelen getroffen. De voorbereiding voor de implementatie van dit concept wordt in 2024 uitgewerkt. In 2025 moet het concept grotendeels gerealiseerd zijn. Actie 3.14 Nader onderzoek naar het verlagen van parkeerdruk en alternatieve vormen van mobiliteit samen met inwoners De parkeerdruk is in veel wijken hoog. Veel auto's in de wijken staan een groot deel van de dag stil. Er is onvoldoende ruimte om extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit gaat veelal ten koste van groen of speelruimte voor kinderen. Samen met bewoners van een wijk wordt verkend welke alternatieven kunnen bijdragen aan het verlagen van de parkeerdruk. De inzet van deelauto's is hierin een mogelijke maatregel. Actie 3.15 Impact van verkeer op geluid en lucht beperken Het actieplan Lucht en Geluid wordt in 2023 geactualiseerd.
In het actieplan zijn maatregelen en onderzoeken opgenomen die vanaf 2024 worden uitgevoerd. In het actieplan staan maatregelen zoals het plaatsen van geluidsschermen en het aanleggen van geluidsstil asfalt.
Subdoel 2b: Verbeteren van bereikbaarheid voor vrachtverkeer en personen en voorkomen van verkeersoverlast voor omwonenden Wat gaan we er voor doen? Actie 3.16 Onderzoeken mogelijkheden betere verkeersafwikkeling goederenvervoer richting A15 (o.a. ter voorkoming van geluidsoverlast op de rondweg In samenwerking met betrokken partijen binnen Dutch Fresh Port en het Waterschap worden maatregelen genomen om de externe bereikbaarheid van het agrologistieke cluster te versterken. Hiervoor wordt ingezet om maatregelen zoals het verbreden van de toerit naar de A15, een extra aansluiting op de A16 en een groene golf voor vrachtverkeer en bussen richting de A15. Tevens wordt in 2024 een integrale toekomstvisie voor Dutch Fresh Port in 2040 opgesteld. Actie 3.17 Uitvoeren maatregelen ter verbetering leefbaarheid rond en bereikbaarheid van Dutch Fresh Port voor personen en goederen In 2024 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten die op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port staan. Fietspaden op het bedrijventerrein worden verbeterd. Ook verkennen we de mogelijkheid om deelfietsen aan te bieden tussen station Barendrecht en de bedrijven op Dutch Fresh Port.