Document · PDF

Begroting 2023 BD def.pdf

commissie Planning en Control 17 oktober 2022, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Begroting 2023 meerjarenraming 2024-202636.815 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

3 alinea's met “erfgoed”: 492 507 558

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 Inleiding................................................................................................................................................................... 3 Begroting 2023 in 1 Oogopslag ............................................................................................................................... 5 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................ 6 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................................ 10 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat .................................................................................................... 14 Programma 4 Economie ........................................................................................................................................ 18 Programma 5 Onderwijs .......................................................................................................................................

22 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie ............................................................................................................ 26 Programma 7 Sociaal Domein ............................................................................................................................... 31 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu ............................................................................................................ 41 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing ........................................ 47 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................................ 52 Paragrafen ............................................................................................................................................................. 54 1. § Lokale heffingen ......................................................................................................................................... 55 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................... 63 3. § Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................... 71 4.

§ Financiering ................................................................................................................................................ 77 5. § Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................... 82 6. § Verbonden partijen .................................................................................................................................... 83 7. § Grondbeleid ............................................................................................................................................... 95 Financiële begroting .............................................................................................................................................. 98 Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 .................................................................................................... 99 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................ 108 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...........................................................................................

111 Meerjarenbalans en EMU-saldo ..................................................................................................................... 116 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................................ 117 Subsidiestaat 2023 .......................................................................................................................................... 118 Overzichten van reserves en voorzieningen ................................................................................................... 120 Investeringen 2023-2026 ................................................................................................................................ 124 Taakvelden per programma ........................................................................................................................... 125

Inhoudsopgave

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Inleiding Het nieuwe college van B&W Barendrecht presenteert hierbij haar eerste begroting voor het jaar 2023. Op het moment van het samenstellen van deze begroting werd gewerkt aan de totstandkoming van het “Meerjarenprogramma Barendrecht 2022 – 2026”. In dit programma komen de beleidsdoelen en ambities voor de komende jaren tot uitdrukking. Samen met de begroting vormt dit de grondslag van het nieuwe beleid en de begroting voor de komende jaren. Het “Meerjarenprogramma Barendrecht 2022 – 2026” (als begrotingswijziging) zal gelijktijdig met deze begroting en de 2e Tussenrapportage 2022 in de raadsvergadering van 8 november 2022 worden behandeld, zodat er sprake is van een integrale afweging voor u als raad. Voorjaarsbrief In de Raadsinformatiebrief d.d. 4 maart 2022 is aangegeven dat is gekozen voor een andere opzet van de Voorjaarsnota dan in 2021, namelijk een beleidsarme Voorjaarsbrief 2023. De gemeenteraad heeft op 5 juli 2022 de Voorjaarsbrief 2023 vastgesteld als het kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2023. De uitslag van de verkiezingen en de nieuwe samenstelling van gemeenteraad en het college van B&W waren van invloed op de voorbereiding van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026. De formulering van nieuw beleid en doelstellingen is immers aan de nieuwe gemeenteraad.

Financiële beschouwingen Mede als gevolg van een voor de gemeente voordelig uitgevallen meicirculaire 2022, is er sprake van een meerjarig positief begrotingssaldo en deze laat daarmee een sluitend financieel meerjarenbeeld zien. Dit leidt tevens tot een positieve ontwikkeling van de algemene reserve. Het weerstandsvermogen komt daarmee ruim boven de norm weerstandsratio. Opbouw van de begroting en leeswijzer De begroting is een verplicht document en maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus van de gemeente. Dit stuk maakt de richting en keuzes van de gemeente inzichtelijk. De planning & control cyclus bestaat uit een aantal documenten waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. Vooraf kaderstellend met de begroting, gedurende de uitvoering controlerend met de tussenrapportages en de jaarrekening. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (of ook wel programmabegroting) en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en paragrafen. In de begroting 2023 is een nieuwe programma indeling opgenomen van 9 programma’s, op basis van de gehanteerde thema-indeling volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), zoals de gemeenteraad op 5 juli 2022 besloten heeft.

Hierin zijn alle samenhangende activiteiten binnen een beleidsterrein bij elkaar gebracht, waarbij per programma wordt ingegaan op de doelstelling, de belangrijkste ontwikkelingen en de beleidsvoornemens binnen het betreffende programma. Beleidsmatig wordt dit afgesloten met een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren. Als laatste treft u per programma het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2022 (stand na 1e Tussenrapportage 2022) en de Begroting 2023, meerjarenraming 2024 t/m 2026 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht in wat het desbetreffende programma kost. Daarna zijn de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief over alle programma’s heen. De begroting bevat de volgende paragrafen: 1. § Lokale Heffingen; 2. §Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 3. § Onderhoud Kapitaalgoederen; 4. § Financiering; 5. § Bedrijfsvoering; 6. § Verbonden Partijen; 7. § Grondbeleid; De financiële begroting geeft in meerdere opzichten een uiteenzetting van de financiële positie. Deze bevat als eerste de uitgangspunten voor de (meerjaren)ramingen. Daarna het financieel meerjarenperspectief 2023-2026. Uitgangspunt is het saldo na de meicirculaire 2022, inclusief de structurele mutaties uit de 1e Tussenrapportage

Inleiding

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 2022. Daarna zijn de structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 opgenomen en de mutaties voor de begroting 2023 die afzonderlijk worden toegelicht. In de financiële begroting is een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten, meerjarenbalans, EMU-saldo, incidentele baten en lasten, subsidiestaat, staat van reserves en voorzieningen, subsidiestaat, investeringen en de taakvelden per programma.

Inleiding

Begroting 2023 in 1 Oogopslag

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 



0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: - college van B&W; - raad en raadscommissies; - griffie; - regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking; - rekenkamer. 0.2 Burgerzaken : - bevolkingsregister; - rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten; - straatnamen, kadastrale informatie; - burgerschap

Wat willen we bereiken? Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening. Wij betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. Wij staan open voor samenwerking die ons versterkt. Wat gaan we ervoor doen?  Visie op wijkgericht werken en wijkwethouderschap ontwikkelen Het doel van het Wijkoverleg is enerzijds meer ruimte creëren voor inwoners/samenleving voor maatschappelijk initiatief. En hen te faciliteren om daar actief aan deel te nemen. Anderzijds willen we een betere aansluiting van de gemeentelijke organisatie bij (lokale) maatschappelijke initiatieven en behoeften.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 In 2021 en 2022 is er een aantal ontwikkelingen geweest op het gebied van de visie op Meedoen in Barendrecht. In 2023 houden we deze visie tegen het licht en stellen we bij waar nodig. Verder gaan we in 2023 door met de bestaande wijk-overleggen in diverse vormen. Door het onderhouden van contacten met inwoners, instellingen en bedrijven horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen we beter verbindingen leggen tussen initiatieven, inwoners en organisaties en hen hierbij faciliteren. We zijn gestopt met het wijkwethouderschap zoals dat in de vorige periode werd ingevuld. Namelijk dat alle wethouders een wijk bedienden. Dit leidde tot misverstanden en bureaucratie. Daarom is het wijkwethouderschap nu ondergebracht bij één wethouder.  Voorbereiding invoering omgevingswet Het kabinet koerst op invoering van de omgevingswet per 1 januari 2023. Daadwerkelijke invoering is afhankelijk van uitvoerige testwerkzaamheden de komende maanden en de werking van de (landelijke) ICT-infrastructuur. In oktober 2022 velt de Eerste Kamer haar finale oordeel (noodremprocedure). Wij gaan ondertussen door met de voorbereidingen van de Omgevingswet met als uitgangspunt invoering per 1 januari 2023.

Voor bepaalde activiteiten, zoals de jaarlijkse herziening van de legesverordening moeten wij met twee varianten werken, opdat de gemeenten wel hun leges kunnen blijven heffen in 2023. Dit betekent wel extra capaciteit om dit voor te bereiden en te regelen. Mocht in oktober 2022 blijken dat de invoeringsdatum wederom uitgesteld wordt, dan volgen er extra kosten naast de kosten die al gemaakt moeten worden voor de implementatie. Voor de implementatie van de Omgevingswet brengen wij nader in beeld welke acties en welke capaciteit er sowieso benodigd zijn de komende jaren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij uw raad. Overgangsperiode Vanaf 2023 geldt er tot en met 2029 een overgangsperiode waarin de gemeente dient te zorgen voor een nieuw Omgevingsplan met alle gewenste regelgeving. Ook kunnen gebieds- en thematische visies worden vervangen door het kerninstrument Omgevingsprogramma, als uitwerking van de strategische Omgevingsvisie. Op gemeentelijk niveau zullen de komende jaren keuzes gemaakt worden hoe omgegaan zal worden met de Omgevingsprogramma’s. De effecten hiervan, zoals op de personele capaciteit, zullen gaandeweg duidelijk worden. Vanaf januari 2023 is de gemeente ook in de plaats van de provincie verantwoordelijk voor een aantal bodemtaken.

Het is nog onduidelijk welke financiële gevolgen dit voor de gemeente zal hebben, omdat verwacht wordt dat de Rijksbijdrage niet kostendekkend zal zijn.  Communicatiemiddelen beter benutten Op basis van het eind 2021 uitgevoerde onderzoek naar de communicatie van de gemeente worden de externe communicatiemiddelen verbeterd. Hiervoor zal een uitvoeringsplan worden opgesteld. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat veel inwoners meer behoefte hebben aan achtergrondinformatie over genomen besluiten/projecten en beleid. Ook wil men over het algemeen eerder betrokken worden bij nieuwe plannen. Bij concrete zaken die inwoners direct raken ligt grote interesse. Denk hierbij aan afval, de inrichting van de openbare ruimte en werkzaamheden in de buurt. Als het gaat om sociale media heeft de gemeente nog veel te winnen. Jongeren geven de voorkeur aan onlinekanalen. De gemeentekrant Blik op Barendrecht is goed bekend: bijna twee derde kent en leest het. Meestal niet alle artikelen, maar geselecteerde berichten die de interesse wekken. De Blik op Barendrecht blijkt in een behoefte te voorzien. De overgrote meerderheid van de lezers zou Blik op Barendrecht missen als het niet meer zou bestaan. Het onderscheid tussen de redactie van huis-aan-huiskrant De Schakel en de Blik op Barendrecht is er bij lezers lang niet altijd.

Er is een voorkeur onder respondenten voor push communicatie; een (digitale) nieuwsbrief waarop een abonnement kan worden genomen, wordt door 75% van de respondenten als welkome aanvulling gezien op de huidige middelen.  Verbeteren digitale dienstverlening Onze dienstverlening is juist, tijdig en correct. We richten onze dienstverlening in vanuit onze inwoners. Onze onlinedienstverlening is gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. We maken online zo toegankelijk mogelijk. Daarnaast houden we rekening met inwoners die wat minder makkelijk meekunnen op het gebied van online. Ook onze persoonlijke en telefonische dienstverlening is laagdrempelig. Doorontwikkeling van onze dienstverlening doen we met input van onze inwoners. Zo sluiten we aan op hun wensen en verwachtingen.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) N BBV Indicator r.

Beschrijving indicator

Begroting 2023

Begroting 2022

1. Formatie

Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

6,87

6,72

2. Bezetting

Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1.

6,73

6,64

3. Apparaatskosten Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie in euro’s.

€633

€617

4. Overhead

49,4%

51,8%

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Wat mag het kosten? Programma 1 Bestuur en ondersteuning Overzicht lasten Begroting 2022 na en baten op wijziging taakveldniveau

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 0.1:Bestuur

3.706.500

3.543.400

3.523.200

3.436.600

3.430.000

0.2:Burgerzaken

1.714.900

1.760.900

1.700.300

1.702.400

1.695.500

Totaal Lasten

5.421.400

5.304.300

5.223.500

5.139.000

5.125.500

-660.000

-584.100

-572.900

-492.000

Baten 0.1:Bestuur 0.2:Burgerzaken

-560.000

-562.800

Totaal Baten

-1.220.000

-1.146.900

-1.135.700

-1.054.800

Saldo lasten en baten programma 1 Bestuur en ondersteuning

4.201.400

4.157.400

4.087.800

4.084.200

4.070.700

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022) Taakveld 0.1 bestuur In 2022 is het college teruggegaan van 6 naar 4 wethouders. Dit brengt structurele besparingen met zich mee. Taakveld 0.2 burgerzaken De fluctuatie in bedragen komt met name doordat het aantal verkiezingen per jaar verschillend is.

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Programma 2 Veiligheid

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 



1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: - brand en rampenbestrijding; - preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid; 1.2 Openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, Boa’s; - Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit; - veilige woon -en leefomgeving; - antidiscriminatiebeleid; - dierenbescherming.

Wat willen we bereiken? Een veilige woon- en leefomgeving, toezicht en handhaving van de openbare orde. Wat gaan we er voor doen?  Aanpak van cybercrime De gemeente zet in op het signaleren van cybercrime (awareness) om de gevolgen hiervan te minimaliseren. Naast het implementeren van technische maatregelen en het inrichten van processen en procedures worden in samenwerking met onze veiligheidspartners bewoners en ondernemers voorgelicht over de gevaren van

Programma 2 Veiligheid

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 cybercrime. Doel is het vergroten van bewustzijn, waardoor slachtofferschap van cybercriminaliteit vermindert. De gemeente blijft de kaders van de wet- en regelgeving ten aanzien van informatieveiligheid en privacybescherming volgen.  Aanpakken van diefstal De aanpak van HIC (High Impact Crime) delicten wordt gecontinueerd en geïntensiveerd. Er wordt ingezet om data gedreven te werken om HIC-delicten te voorkomen en om gebiedsgericht een aanpak te formeren samen met de veiligheidspartners. Cybercrime is een belangrijk onderdeel van de 'nieuwe' criminaliteit waar speciale aandacht voor is. Doelstelling is om een daling te krijgen van het aantal misdrijven (diefstal). Daarvoor worden samen met de politie, corporaties, buurtpreventie en andere veiligheidspartners diverse gerichte acties uitgevoerd om dit doel te behalen. Inzet van flexibel cameratoezicht, lokauto`s en lokfietsen en extra surveillance op hotspots maken hiervan onderdeel uit. Met overige acties wordt bij bewoners op het gebied van preventie bewustwording gecreëerd en gelijktijdig handelingsperspectief en veiligheidsadvies gegeven (vanuit onder andere de veiligheidsposten).  Meer Boa’s op straat De Boa’s worden nog meer ingezet op de piekmomenten, wanneer hun zichtbaarheid het meest noodzakelijk is. De piekmomenten zijn momenteel donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond.

De prioriteiten op deze dagen liggen voornamelijk op horeca en jeugd. Het huidige materiaal van de Boa is goed, dit was de laatste jaren één van de prioriteiten in de professionalisering. We werken de komende jaren naar een structureel vervangingsbudget om het materiaal op orde te houden. De pilot ‘Bodycams’ wordt de komende 2 jaar uitgerold. In het najaar van 2022 vinden hiervoor de bestuurlijke gesprekken plaats. Eind 2022 wordt het benodigde budget vastgesteld. We volgen de landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de toe- en uitrusting van de Boa’s. Met name de lijn van de Minister van Justitie en Veiligheid aangaande extra handhavingsmiddelen (transportboeien en wapenstok) houden we in de gaten en werken we indien mogelijk uit in (college)voorstellen.  Tegengaan van ondermijnende activiteiten Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, is een actueel thema. We zetten de aanpak van ondermijnende activiteiten onverminderd voort, samen met onze veiligheidspartners. Onze aanpak is zowel preventief als repressief van aard. Preventief zetten we in op het vergroten van het bewustzijn en de meldingsbereidheid van onze medewerkers, inwoners en ondernemers.

Het organiseren van in- en externe voorlichtingsbijeenkomsten en het uitvoeren van campagnes in samenwerking met ‘Meld Misdaad Anoniem’ (M.) zijn onderdeel van deze aanpak. Daarnaast voorkomen wij misbruik van overheidsvoorzieningen. In dit kader passen wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toe. Medewerkers die met deze taak belast zijn, krijgen een gepaste training. Naar verwachting wordt het toepassingsgebied van de Wet Bibob medio 2022 verder uitgebreid. Wij houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Onze repressieve aanpak bestaat onder andere uit het integraal controleren van bedrijventerreinen, locaties en branches. De opgedane kennis en ervaring met project MISTRAL op bedrijventerrein Barendrecht-Oost, passen wij toe op de overige bedrijventerreinen in Barendrecht. Het betreft een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we de terreinen weerbaarder maken tegen ondermijning. Wij voeren een bestuurlijke aanpak uit in (bedrijfs)panden waar ondermijnende activiteiten worden aangetroffen. Bestuurlijke maatregelen zoals pandsluitingen, (stop)gesprekken met pandeigenaren en open gesprekken met ondernemers (‘knock and talks’) maken hier deel van uit.

 Vuurwerkbeleid Voor komende jaarwisseling volgt de gemeente Barendrecht de richtlijnen van het landelijk vuurwerkbeleid waarbij het voor consumenten mogelijk blijft om vuurwerk af te steken van de categorieën F1 en F2. Om de overlast van vuurwerk te beperken wordt naast de huidige 4-tal vuurwerkvrije zones extra gebieden aangewezen waarbinnen het verboden is om vuurwerk af te steken. Uitbreiding van de vuurwerkvrije zones zal vragen om een verhoging van de handhavingscapaciteit.  Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen Het streven van de nieuwe pilot omtrent risicocommunicatie over gemeentegrenzen heen is gericht op de overkoepeling van verschillende partijen, waarbij een samenwerking wordt geïnitieerd tussen gemeenten en de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Het doel van deze pilot over risicocommunicatie in

Programma 2 Veiligheid

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Barendrecht is het creëren van bewustzijn bij burgers en bedrijven over de veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Onderzocht wordt of ook andere onderwerpen vanuit Omgevingsveiligheid (breder begrip onder de nieuwe Omgevingswet) meegenomen worden in de pilot. Het streven is om dit in samenwerking te doen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2023 Begroting 2022 BD

1. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS)

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

1,1 1,8 0,7 2,2 (2021) (2021) (2018) (2018)

2. Diefstal uit woning per 1.000 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners (bron: CBS) inwoners.

0,8 1,3 2,3 2,5 (2021) (2021) (2018) (2018)

3. Geweldsmisdrijven per 1.000 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. inwoners Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele (bron: CBS) misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

3,0 4,3 2,7 4,6 (2021) (2021) (2020) (2020)

4. Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

4,6 6,1 4,5 6,2 (2021) (2021) (2020) (2020)

5. Diefstal van brom-, snor-, fietsen per 1.000 inwoners (bron: dataportaal Politie)

Het aantal diefstallen van brom-,snor-, fietsen per 1.000 inwoners.

2,5 4,2 4,1 3,9 (2021) (2021) (2019) (2019)

Programma 2 Veiligheid

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Wat mag het kosten? Programma 2 Veiligheid Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

2.488.000

2.757.600

2.848.100

2.925.900

2.963.600

1.2:Openbare orde en veiligheid

1.996.200

1.863.500

1.856.900

1.858.300

1.850.400

Totaal Lasten

4.484.200

4.621.100

4.705.000

4.784.200

4.814.000

1.2:Openbare orde en veiligheid

-67.700

-81.300

-80.700

Saldo lasten en baten programma 2 Veiligheid

4.416.500

4.539.800

4.624.300

4.703.500

4.733.300

Baten

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022) Taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer De toename van de lasten komt met name door de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Het algemeen bestuur van de VRR heeft besloten tot wijziging van de kostenverdeelsleutel en uitbreiding van de dienstverlening. Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid Over dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden.

Programma 2 Veiligheid

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 

2.1 Verkeer en vervoer - taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: -



2.2 Parkeren - ontwikkeling en beheer van parkeervoorziening: -



parkeerbeleid; inrichting en onderhoud parkeervoorzieningen; fietsenstalling.

2.4 Economische havens en waterwegen: -



verkeersmaatregelen: verkeersborden, regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair; beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid; aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden; beheer en onderhoud bruggen, duikers, tunnels; openbare verlichting; gladheidsbestrijding; straatreiniging.

baggeren waterwegen; inspectie, beheer en onderhoud walkanten

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Wat willen we bereiken? We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren. Verder zetten we in op een verbetering van de wegenstructuur met daarbij als speerpunten veiligheid en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Wat gaan we ervoor doen?  Beleidsaanpak laadinfrastructuur In 2023 wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van de openbare laadpalen. Daarnaast zal invulling gegeven worden aan de actiepunten uit het Uitvoeringsplan Laadpalen. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar snelladers, informeren van VvE’s over de mogelijkheden van elektrisch laden en het vormen van een energiecollectief als alternatief voor verlengd privaat laden.  Betere openbaar vervoer verbinding oost-west Om het ov-gebruik te stimuleren moeten de buslijnen goede en logische verbindingen vormen, zowel binnen Barendrecht als richting omliggende bestemmingen. In 2023 evalueren we de proef van 2 jaar waarbij buslijn 283 via de Binnenlandse Baan, station Barendrecht en de wijk Lagewei rijdt (op weekdagen tijdens de spitsuren). In het collegeprogramma bepalen we concrete doelen en acties om de kwaliteit van het ov in Barendrecht te verbeteren.  Buurtbus In september 2019 is de buurtbus in Barendrecht gaan rijden. De komst van de buurtbus biedt een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer in Barendrecht.

We continueren onze inzet om de buurtbus in Barendrecht te laten rijden. Samen met de stichting is er regelmatig contact over mogelijke verbeterpunten en aandachtspunten. Bij de evaluatie van lijn 283 door Lagewei wordt bezien of afhankelijk van het succes van deze lijn de buurtbus hier nog een rol in kan spelen.  Inzet Samen Bereikbaar Samen Bereikbaar is in 2017 samen met werkgevers gestart om werknemers te stimuleren het aantal autoritten in de spits met 10% te verminderen. Samen Bereikbaar adviseert aangesloten werkgevers over een passende aanpak in hun organisaties. De inzet van Samen Bereikbaar is de komende jaren voornamelijk gericht op de hinderopgave rondom grootschalige werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en Van Brienenoordbrug. Deze inzet zorgt samen met de verbeteringen in het fiets- en het ov-netwerk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. In 2023 wordt de inzet van Samen Bereikbaar gecontinueerd waarbij de werkgeversbenadering wordt verbreed naar duurzaamheid.  Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes In de mobiliteitsvisie is aangegeven wat de bestaande en ontbrekende fietsroutes zijn. In 2022/2023 werken we de volgende verbindingen verder uit:  fietspad langs ontwikkeling De Stationstuinen tussen Station Barendrecht en De Bongerd;  afronding F15 langs Binnenlandse Baan.

 Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port In 2023 vervolgen we de uitvoering van projecten die op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port staan. Deze agenda is in 2020 opgesteld. In 2023 worden projecten op de agenda verder uitgewerkt of wordt realisatie onderzocht, zoals de verbreding van de toerit A15 en het aanpakken van de interne mobiliteit (verkeersveiligheid/fiets) op Dutch Fresh Port.  Noldijk fietsvriendelijker maken Er zijn overleggen met het waterschap Hollandse Delta over de overname van het beheer van diverse wegen in het buitengebied van Barendrecht, waaronder de Noldijk. Overname van de Noldijk is voorzien in 2023. Voor de overname wordt een plan uitgewerkt om de Noldijk een verkeersveilige inrichting met ruime aandacht voor de fiets te geven.  Parkeerregime Stationsomgeving Nu de realisatie van de extra parkeerplaatsen op het dek van het station is afgerond wordt een evaluatie van de Blauwe zone uitgevoerd. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het parkeerregime. Een mogelijke uitbreiding van

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 het gebied of invoering van andere vormen van parkeerregulering horen daarbij tot de mogelijkheden. Dit moet in 2023 worden verkend en uitgewerkt.  Uitwerking plan Verkeers- en sociale veiligheid – onderdeel verkeersveiligheid In 2021 is het plan Verkeers- en Sociale Veiligheid vastgesteld door de raad. In het plan is uitgewerkt op welke wijze de gelden uit de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid de komende jaren worden besteed. In de uitwerking van het onderdeel verkeersveiligheid wordt ingezet op de volgende projecten:  Aanpak onveilige locaties;  Veilige inrichting 30 km/h wegen;  Herinrichting wegen naar 30 km/h; In 2022 is de realisatie van de eerste maatregelen gestart en in 2023 wordt dit vervolgd. Bij de uitwerking wordt zo veel als mogelijk gezocht naar mogelijkheden om werk met werk te maken en om cofinanciering in de vorm van subsidies te vinden. Daarnaast wordt ingezet op verkeerseducatie en voorlichting.  Verbeteren stationsomgeving Samen met NS, ProRail, RET, Politie en het Openbaar Ministerie werken we aan een ‘schoon, heel en veilig’ station. Dit doen we vanuit het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA).

De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ingezet op projecten als:  opknappen van de beveiligde fietsenstalling;  aanpak verzakkingen van talud tegen overkapping;  aanpak wateroverlast op tunneldek; Naast het verbeteren van de stationsomgeving is ook beheer, toezicht en handhaving in het LVA georganiseerd. De aanpak hiervan continueren we in 2023. We werken ook aan een verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Dit moet bijdragen aan een groei van het dagelijkse aantal in- en uitstappende reizigers. Om dit te bereiken werken we aan de volgende ontwikkelingen:  opstellen masterplan Stationsgebied Barendrecht;  uitbreiding fiets parkeren;  verbeteren loop- en fietsroutes op en naar het station.  Verbeteren waterkwaliteit Gaatkensplas In 2020 is een 10-jarig contract met firma GKB gesloten. Deze overeenkomst behelst het verbeteren van de Gaatkensplas. De Gaatkensplas voldoet niet aan de norm Kader Richtlijn Water (KRW). Om dit te verbeteren wordt gedacht aan twee mogelijke scenario’s: -Extra water via gemaal Breeman; -De vroegere inlaat bij de Velo weer in werking te brengen. Veranderingen zijn niet eerder dan 2024 te verwachten.

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Wat mag het kosten? Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 2.1:Verkeer en vervoer

7.112.300

7.602.600

7.248.500

7.216.600

7.239.900

2.2:Parkeren

84.900

84.000

83.900

2.3:Recreatieve havens

22.800

21.700

21.600

2.4:Economische havens en waterwegen

616.700

625.100

632.100

638.900

645.500

2.5:Openbaar vervoer

476.400

333.500

333.200

331.100

330.700

Totaal Lasten

8.313.100

8.666.900

8.319.500

8.292.300

8.321.600

2.1:Verkeer en vervoer

-903.400

-782.400

-442.400

2.2:Parkeren

-48.800

Baten

Totaal Baten

-952.200

-831.200

-491.200

Saldo lasten en baten programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

7.360.900

7.835.700

7.828.300

7.801.100

7.830.400

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022) Taakveld 2.1 verkeer en vervoer In 2023 is rekening gehouden met incidenteel hogere energiekosten voor openbare verlichting. De hoogte van de energietarieven voor 2024 is op dit moment nog erg onzeker. Aan de batenkant is voor 2022 en 2023 sprake hogere (degeneratie) inkomsten i.v.m. de aanleg van glasvezel. Over de overige taakvelden zijn geen bijzonderheden te melden.

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Programma 4 Economie

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 



3.1 Economische ontwikkeling - algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: Stimulering van samenwerkingsprojecten van onderzoekinstellingen en bedrijven; lokale, regionale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden; aanleg van CAI, breedband en glasvezel. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties; herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; fietsenstalling. 3.4 Economische promotie - activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis -en economische relatienetwerken; promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid; beurzen, jaarmarkten, volksfeesten; toeristenbelasting.

Programma 4 Economie

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Wat willen we bereiken? We ondersteunen onze ondernemers Wat gaan we ervoor doen?  Algemeen We zijn trots zijn op het ondernemerschap in Barendrecht. Barendrecht is een ondernemende gemeente met veel bedrijven en arbeidsplaatsen. We stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap op de bedrijventerreinen (nieuwe economie) en we zorgen met ondernemers voor levendige en prettige winkelgebieden. Daarnaast zet de gemeente in op maximale lokale inkoop en meet deze resultaten jaarlijks. We kiezen voor een innige samenwerking met VBP Fresh Port en maken een gezamenlijke agenda om het economisch vestigingsklimaat op het gewenste niveau te houden. Samen realiseren we een krachtiger lobby om kansen in de regio te benutten en zetten Dutch Fresh Port steviger op de kaart.  Bedrijventerreinen De uitdagingen van bedrijventerreinen liggen op het gebied van bereikbaarheid, circulair en verduurzamen. Ook veiligheid staat hoog op de agenda. Met als doel om het ondernemersklimaat hoog te houden. VBO Fresh Port is hierbij een belangrijke partner. Deze uitdagingen vragen om goede lokale plannen met draagvlak. Op verschillende bedrijventerreinen ontstaan goede initiatieven, die de gemeente optimaal zal faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld hubs op het gebied van energie en mobiliteit (laadpleinen etc.).

 MRDH Onze speerpunten voor 2023 bij de MRDH zijn gericht op het benutten van de kansen en mogelijkheden om de lokale economische ambities te realiseren en ons AGF-cluster te versterken. We streven bijvoorbeeld naar verdere campusvorming in het Agro logistieke cluster en zien kansen om deze economische functies te laten landen op de Stationstuinen. We zetten dus in op ondersteunende middelen van de MRDH voor de economie van Barendrecht.  Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB) De gemeente draagt bij aan actieve verbinding tussen bedrijven en onderwijs (Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB), We zetten in op een concrete jaaragenda met goed georganiseerde lokale evenementen.  Stimuleren inkoop bij lokale ondernemers De gemeente heeft oog voor en stimuleert de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt. In gevallen waar een enkelvoudige offerteaanvraag of een meervoudige offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden met de lokale economie en gestreefd naar de inzet van lokale ondernemers. In het Inkoop en aanbestedingsbeleid 2019 van de gemeente Barendrecht zijn daarom maatregelen genomen die het mogelijk maken meer lokaal in te kopen of aan te besteden.

De financiële grenzen en criteria voor enkelvoudig en meervoudig aanbesteden zijn in het inkoopbeleid zodanig aangepast dat in deze procedures zo veel als mogelijk lokaal kan worden ingekocht. Bij de grotere inkoopprojecten (Nationaal en Europees aanbesteden) houdt de gemeente Barendrecht rekening met de mogelijkheden van de lokale economie door onder meer:  percelen in aanbestedingen op te nemen;  de aanbestedingen transparant, eenduidig en zo eenvoudig mogelijk te houden;  het hanteren van passende selectie- en gunningscriteria en het vermijden van onnodig zware eisen in het Programma van Eisen dat onder deel is van het aanbestedingsdocument.  Veiligheid ondernemers Cybercrime en ondermijning blijven belangrijk aandachtspunten voor de gemeente. Onder meer vanwege de sterke aanwezigheid van AGF-handel, import van overzeese groenten en fruit. We organiseren hiervoor ook in 2023 bijeenkomsten voor ondernemers. Daarnaast werken we regionaal aan het signaleren en voorkomen van ondermijnende activiteiten. Ook werken we samen met ondernemers aan de veiligheid op bedrijventerreinen.

Programma 4 Economie

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026  Winkelcentra We zetten het traject ter verbetering van samenwerking in het centrum voort. Ook de KVO-overleggen pakken we weer (fysiek) op, zowel voor centrum Barendrecht als voor Carnisse Veste. Bij de laatste wordt ook de horeca nadrukkelijk betrokken. We richten ons op het vergroten van de betrokkenheid van alle partners. Daarbij betrekken we ook partners buiten de KVO-werkgroep. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2023 Begroting 2022

1. Demografische druk (bron: CBS)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar 75,7% 70,3% 75,6% 70,1% of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. (2022) (2022) (2021) (2021)

2. Banen (bron: CBS/LISA)

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar.

874,1 805,5 857,5 795,9 (2021) (2021) (2020) (2020)

3. Vestigingen (bron: LISA)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

142 165,1 135,0 158,4 (2021) (2021) (2020) (2020)

4. Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

71,1% 68,4% 71,1% 68,4% (2020) (2020) (2020) (2020)

5. Functiemenging (bron: CBS/LISA)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding 58,5% 53,3% 58,1% 53,2% tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen (2021) (2021) (2020) (2020) wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Het percentage lokale inkoop ten opzichte van de totale inkoop (streven is 30%).

Lokale inkoop (bron: gemeente Barendrecht)

7. Werkloze beroepsbevolking (bron: CBS)

35,0% (2021)

n.v.t.

36% (2020)

n.v.t.

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de 4,2% 4,2% 3,4% 3,8% (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de leeftijd van (2021) (2021) (2020) (2020) 15-75 jaar.

Programma 4 Economie

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Wat mag het kosten? Programma 4 Economie Overzicht lasten en baten op taakveldniveau

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten 3.1:Economische ontwikkeling

403.800

263.400

262.900

263.300

262.300

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

140.000

133.700

133.300

133.700

132.900

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

78.300

74.700

74.400

74.700

74.200

3.4:Economische promotie

22.400

21.500

21.400

21.500

21.400

Totaal Lasten

644.500

493.300

492.000

493.200

490.800

3.1:Economische ontwikkeling

-35.000

3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-537.700

3.4:Economische promotie

-25.000

Totaal Baten

-597.700

46.800

-104.400

-105.700

-104.500

-106.900

Baten

Saldo lasten en baten programma 4 Economie

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022) Taakveld 3.1 economische ontwikkeling Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag van €132.500 doorgeschoven naar 2022 voor het Gebiedsteam Dutch Fresh Port. Over de overige taakvelden zijn geen afwijkingen te melden.

Programma 4 Economie

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Programma 5 Onderwijs

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 



4.1 Openbaar basisonderwijs - gemeentelijke taken m.b.t. het basisonderwijs : primair basisonderwijs, bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen; passend onderwijs. 4.2 Onderwijshuisvesting - gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); vandalismebestrijding. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen: leerplicht; achterstandenbeleid; volwasseneducatie; peuteropvang; leerlingenvervoer.

Wat willen we bereiken? We willen goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente.

Programma 5 Onderwijs

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Wat gaan we ervoor doen?  Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) De werkgroep Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is bezig met een kwaliteitsverhoging door, onder andere, het maken van resultaatafspraken op het gebied van voor -en vroegschoolse educatie (VVE). Zo gaan wij afspraken maken met de kinderopvangorganisaties over de opleidingen voor de verplichte voorschoolse educatie-coach. We zetten in op het voorkomen van jonge thuiszitters door een breed onderzoek naar doorlopende leerlijnen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen richtinggevend zijn voor aanpak rondom deze doelgroep. Een ontwikkeling is dat er een toenemend aantal kinderen is met een VE (voorschoolse) indicatie. We monitoren en evalueren de huidige tijdelijke tussengroep voor nog niet schoolrijpe leerlingen. En we zetten indien nodig flexibelere voor- en vroegschoolse educatie (verlengde VVE) in. Dit doen we door maatwerkoplossingen te bieden voor kinderen die de overstap gaan maken naar de basisschool, maar voor wie een geleidelijke overgang nodig is. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan een warme overdracht van VVE tussen kinderopvang en onderwijs. Hiervoor organiseren we sessies met onderwijs -en kinderopvangorganisaties om dit verder vorm te geven en van elkaar te leren.

De ondersteuning van de schakelklas voor kinderen zonder Nederlandstalige achtergrond vanuit de onderwijsachterstandsgelden is uitgebreid.  Passend onderwijs Het recht op passend onderwijs is vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs (augustus 2014). Hieraan wordt uitvoering gegeven door scholen en samenwerkingsverbanden. De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is van groot belang en beide werkvelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gemeente Barendrecht zetten we de komende jaren extra in op de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp. Onder andere door uitvoering van de Ontwikkelopdracht Onderwijs en Jeugdhulp in het kader van de aanbesteding voor lokale jeugdhulp. Specifiek voor het speciaal onderwijs betreft deze opdracht jeugdhulp op school. Daarnaast willen we realiseren dat er een betere doorgaande ondersteuningslijn komt in het onderwijszorgcontinuüm, met name in het reguliere onderwijs. Dat wil zeggen dat verschillende goed op elkaar afgestemde combinaties van onderwijs en zorg (door)ontwikkeld worden. Andere thema’s die opgepakt worden zijn afspraken over grensverkeer, de aanpak van (ziekte)verzuim en het optimaliseren van werkafspraken en processen tussen partners. Hierbij is aandacht voor de toename in het aantal hulpvragen alsmede een toename in de zwaarte van de hulpvragen binnen het onderwijs.

 Volwasseneneducatie, het bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid Tot zeker 2024 blijft Rotterdam (als contactgemeente van de arbeidsmarktregio) de WEB-middelen ontvangen (Wet Educatie Beroepsonderwijs). Samen met de regiogemeenten is een (beleids)Programma Basisvaardigheden 2020-2024 opgesteld. De beschikbare regionale WEB-middelen zijn ingezet in een aanbesteding, die afloopt op 31 december 2022. In het regionaal overleg zijn we bezig met het opstellen van een nieuw beleidskader voor de nieuwe aanbesteding. Deze WEB gelden worden alleen ingezet voor de WEB-trajecten regionaal en lokaal. Op basis van de lokale vraag wordt er aanbod opgezet. Er vindt maandelijks monitoring en overleg plaats over deze formele en non-formele taaltrajecten. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Lezen en Schrijven gesloten voor hun ondersteuning in onze aanpak van laaggeletterdheid. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op o.a. het verbeteren van wervingsaanpak en het vergroten van de zichtbaarheid van de groep NT1-ers. In Barendrecht is het Taalpunt nu het centrale punt binnen de gemeente waar zowel inwoners (onder andere NT1-ers, laaggeletterden met Nederlands als moedertaal) als professionals terecht kunnen voor advies en vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Op deze manier is de vraag en het aanbod op het gebied van basisvaardigheden bekend en kunnen op elkaar afgestemd worden, zodat de doelgroep hiervan gebruik kan maken en hierdoor beter kan participeren in de samenleving. Een belangrijke rol hierin speelt de coördinator basisvaardigheden.  Jeugdeducatiefonds In 2023 wordt het Jeugdeducatiefonds opnieuw aangeboden op vijf scholen. Deze scholen kunnen gebruik maken van diensten en producten om alle kinderen de kans te geven om hun talenten maximaal te kunnen ontwikkelen. De diensten en producten worden in natura aan de scholen geleverd door het Jeugdeducatiefonds. De financiering hiervan komt uit het onderwijsachterstanden budget. Aan het einde van het schooljaar wordt in kaart gebracht waaraan de budgetten besteed zijn en hoeveel leerlingen hiermee bereikt zijn.

Programma 5 Onderwijs

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026  Schoolmaatschappelijk werk - schoolcontactpersonen In 2023 wordt, net als in 2022, vanuit de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ingezet op extra inzet van de schoolcontactpersonen op zowel het primair als voortgezet onderwijs. Hierdoor zijn preventieve werkzaamheden, zoals kind gesprekken en vaste aanwezigheid op school mogelijk. Eind 2022/begin 2023 wordt de extra inzet van de schoolcontactpersonen geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt onderzocht of hiervoor structurele middelen ingezet kunnen worden.  Onderwijsvastgoed De komende periode gaan we aan de slag met het definitief ontwerp van de verbouw van het voormalige Edudelta pand aan de Dierensteinweg. Door macro economische ontwikkelingen is er aanvullend budget nodig, waarvoor begin ’23 een raadsvoorstel volgt. Het doel is om te komen tot een verplaatsing van diverse scholen: - De Rank en de Wijngaard worden samen met zorgpartijen in het pand van Edudelta gehuisvest; - De Tweemaster, kan naar de oude locatie van de Rank; - Uitbreiding van de Dr. Schaepmanschool kan van de voormalige Dubbeldekker naar een deel van de oude locatie van de Wijngaard. Het overige deel biedt kansen voor bijv. huisartsen; - De Ark, vervangende nieuwbouw en tijdelijke huisvesting in oude pand van de Tweemaster aangevuld met tijdelijke units.

Daarnaast maken wij een nieuw Integraal Huisvestingsplan, waarmee wij inzicht krijgen in de huisvestingsbehoeften voor de lange termijn.  Klimaatverbetering op scholen Het Rijk biedt diverse subsidiemogelijkheden, desondanks is het financieel voor scholen moeilijk om te investeren in klimaatverbetering. Bij nieuwbouw en renovatie is verbetering van het klimaat in scholen een nadrukkelijke eis. Het Rijk werkt aan nieuwe subsidieregelingen en onderzoekt de huidige wijze van financiering. Scholen ontvangen nu namelijk de financiële middelen voor het onderhoud, het is goed mogelijk dat deze middelen weer terug naar de gemeente gaan. Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nr. BBV Indicator

Beschrijving indicator

Begroting 2023

1. Voortijdige schoolverlaters tot (VO + MBO) % (bron: DUO/Ingrado)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

1,4% 1,9% 1,7% 2,0% (2021) (2021) (2019) (2019)

2. Absoluut verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

1,1 2,5 2 1,9 (2021) (2021) (2018) (2018)

3. Relatief verzuim1 (bron: DUO/Ingrado)

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

18 19 31 26 (2021) (2021) (2019) (2019)

Begroting 2022 BD

1 De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau Leerplicht.

Programma 5 Onderwijs

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Wat mag het kosten? Programma 5 Onderwijs Overzicht lasten en baten Begroting 2022 na op taakveldniveau wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

13.100

12.500

12.400

12.500

12.400

4.2:Onderwijshuisvesting

4.816.400

4.825.300

4.980.200

4.992.000

5.175.000

4.3:Onderwijsbeleid en leerling zaken

3.456.100

2.296.400

2.147.700

2.163.800

2.160.300

Totaal Lasten

8.285.600

7.134.200

7.140.300

7.168.300

7.347.700

4.2:Onderwijshuisvesting

-1.129.400

-1.215.500

-1.258.900

-1.334.600

4.3:Onderwijsbeleid en leerling zaken

-2.152.400

-794.400

-769.800

Totaal Baten

-3.281.800

-2.009.900

-2.028.700

-2.104.400

Saldo lasten en baten programma 5 Onderwijs

5.003.800

5.124.300

5.111.600

5.063.900

5.243.300

Lasten 4.1:Openbaar basisonderwijs

Baten

Toelichting meerjarenbeeld (Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022) Taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken In 2022 zijn zowel de lasten als de baten hoger door de specifieke rijksuitkeringen voor Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs. Over de overige taakvelden zijn geen afwijkingen te melden.

Programma 5 Onderwijs

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Beschrijving Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud: 



 



5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport: ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; sport in de buurt en combinatiefuncties. 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, zwembaden; (groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; trapveldjes in de wijk. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel: subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel ; accommodaties voor beeldende kunst; kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; overkoepelende organen voor kunstbeoefening. 5.4 Musea historische archieven 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historsiche waarde in de publieke ruimte; subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed. 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager: bibliotheken; lokale pers en omroep; 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 -

natuur en landschapsbescherming; aanleg, onderhoud openbaar groen, parken; aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen; boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

Wat willen we bereiken? Het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder ook het op duurzame wijze beheren en inrichten van een aantrekkelijk openbaar groen. Wat gaan we ervoor doen?

Sport  Investeringssubsidies BVV Barendrecht Voetbalvereniging BVV Barendrecht heeft de gemeente gevraagd om 1/3e bij te dragen aan de bouw van de nieuwe club accommodatie in de vorm van een investeringssubsidie. De gemeente staat hier welwillend achter, maar de aanvraag is nog niet compleet. Voetbalvereniging BVV Barendrecht heeft de financiering nog niet helemaal rond. Ambtelijk wordt een inschatting van 1/3e investeringssubsidie op basis van de geleverde begroting van voetbalvereniging BVV uitgewerkt.  Krajicek playground realiseren en trapvelden van kunstgras Het college heeft de opdracht gegeven om een verkennende notitie op te stellen om openbare recreatiemogelijkheden fors te vergroten. De realisatie van een Krajicek Playground in Barendrecht wordt meegenomen in de notitie, zodat het college hier een afweging in kan maken.  Opstellen lokaal sportakkoord Op 9 september 2020 is het lokaal sport en beweegakkoord getekend met meer dan 40 organisaties (o.a. sportverenigingen, onderwijs), sportbestuurders en individuen. De organisaties participeren mee met het Barendrechts Sport en- beweegakkoord. Ook in 2023 werken wij samen met onze maatschappelijke partners aan de uitvoering van het Sportakkoord.

De bedoeling van het Akkoord is sportorganisaties en maatschappelijke organisaties te stimuleren concrete plannen te realiseren die één of meer van de volgende ambities ondersteunen:  Inclusief sporten & bewegen  Vitale sport- en beweegaanbieders  Van jongs af aan vaardig in bewegen  Duurzame sportinfrastructuur  Positieve sportcultuur  Topsport die inspireert Elke sportorganisatie of maatschappelijke organisatie uit Barendrecht kan een initiatief (een plan/een project) aandragen dat past binnen de doelstellingen van het Akkoord en daarvoor samenwerking zoeken om het in te dienen. Ook de instandhouding van openbare sport- en beweegvoorzieningen is een belangrijk hulpmiddel om onze inwoners in beweging te krijgen en houden.

Cultuur  Cultuureducatie voor jeugd In 2023 nemen wij net als voorgaande jaren deel aan de 'Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024’. Het doel is om cultuureducatie in het onderwijs te borgen. Wij werken met onze cultuurpartners verder aan de uitvoering van de kaders van de Cultuurnota: 1. Cultuureducatie in de breedte. 2. Samenwerking met partners. 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden van de doelgroepen zoals communiceren, presenteren, creatief, kritisch en anders denken. 4. Cultuur voor bijzondere doelgroepen zoals jongeren, ouderen, minima en het onderwijs. Hier werken wij aan cultuur als middel door samenwerking met andere werkvelden. Cultuur draagt bij aan de maatschappelijke effecten zoals het bestrijden van eenzaamheid. Denk aan de samenwerking met het

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026

5. 6. 7.

sociaal domein/ welzijn via de opgavetafels na de vaststelling van de nota ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’. Cultureel ondernemerschap. Vraaggericht en vernieuwend werken. Aandacht voor Carnisselande.

Uit de tussenevaluatie van de Cultuurnota in 2021 blijkt dat twee thema’s extra aandacht verdienen: vraaggericht en vernieuwend werken.  Door ontwikkelen bibliotheek Carnisselande In ’t Plein zijn de Bibliotheek AanZet, de Wijkteams en een Veiligheidspost gehuisvest. Integraliteit is van cruciaal belang om ’t Plein tot een verbinder te maken tussen zowel de vaste bewoners van het pand (bibliotheek, veiligheidspost & wijkteam), de verschillende externe partners, de inwoners van de wijk en de verschillende werkvelden binnen het sociaal domein, zoals cultuur, welzijn en sport. Door als partners op te treden, kunnen maatschappelijke problemen beter worden aangepakt en kan er effectiever samen worden gewerkt aan wat er nodig is in Carnisselande. Uiteraard ieder vanuit zijn eigen specialisme, maar altijd in relatie tot elkaar vanuit de waarden ‘ontmoeting’ en ‘ontwikkeling’. Om dit te bewerkstelligen is de functie van gastvrouw nodig. Zij is het gezicht van ’t Plein. Deze gastvrouw ontvangt de bezoekers, verwijst ze naar de juiste afdeling en/of het juiste loket en ondersteunt de partners bij hun dagelijkse werkzaamheden. Zij is de verbinder tussen de drie partners in ’t Plein. Deze functie is een voorwaarde om het multifunctionele voorzieningencentrum ’t Plein te laten slagen.

 Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren In onze (account)gesprekken met cultuurpartners is samenwerking een belangrijk thema. We continueren dan ook de inzet om samenwerking tussen partners uit verschillende werkvelden te verstevigen en vergroten. Denk aan onderwijs, welzijn/ eenzaamheid, jeugd, sport, erfgoed en ondernemers. De uitwerking van ‘Nota Integraal Beleid Sociaal Domein’ sluit hier mooi op aan. Door het intensiveren van onderling contact kan er meer synergie ontstaan. Denk aan muziekonderwijs voor vluchtelingen waar bijvoorbeeld de Culturele Alliantie Barendrecht een faciliterende rol speelt.  Realiseren nieuw Trefpunt In december 2021 is besloten 't Trefpunt voor de huidige gebruikers te renoveren. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. In het najaar zal gestart worden met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de winter van 2024 worden afgerond.

Recreatie  Buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars In de Zuidpolder zijn nog steeds verschillende percelen in ontwikkeling die worden ingericht met wandelpaden. Die worden ook beter met elkaar verbonden zodat wandelen/hardlopen over langere en meer routes kan, tussen Barendrecht en de Oude Maas. Hierbij wordt rekening gehouden met een groter aantal en meer afwisselende bomen, struiken en planten, maar ook met doorzicht voor een wijds en ruimtelijk gevoel. Het buitengebied kan zo meer recreanten aan, met meer schaduw, biodiversiteit en CO2- en waterberging. Verder wordt een wandelverbinding verkend tussen het toekomstige Stationstuinen en de Wevershoek over een nieuw in te richten perceel. Met het waterschap zijn gesprekken om het groen op dijken meer bloemrijk en toegankelijk te maken. De hele inrichting van het buitengebied wordt een belangrijk onderdeel van de groenvisie Barendrecht, die wordt opgesteld in 2022/2023.  Medewerking verlenen aan de ontwikkeling van natuurgoed Ziedewij De polder Ziedewij wordt nu hoofdzakelijk agrarisch gebruikt. Een initiatiefnemer ontwikkelt een deel van de polder Ziedewij tot een natuurgoed. De visie gaat uit van een ontwikkeling met meer ruimte voor recreëren, verblijven, educatie en nieuwe natuur. De gemeenteraad heeft een wijzigingsplan vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van deze visie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11814158/1