Begroting 2023 BD def.pdf
Tekst van het document
Meicirculaire 2022 Stelpost indexering Saldo na meicirculaire 2022
2023 854.100 -70.900 -1.268.000 -370.000 -854.800 overschot
2024 -78.300 -173.000 -1.279.000 -370.000 -1.900.300 overschot
2025 -1.206.600 -173.000 -1.544.000 -379.000 -3.302.600 overschot
2026 -1.120.400 -173.000 -1.544.000 -379.000 -3.216.400 overschot
95.000 -23.500 33.000 25.400 68.000 744.400 42.700 44.200 207.200 119.200 39.000 51.000 54.300 42.500 28.300 21.400 3.100 30.000 1.625.200 122.900 520.000 155.000 797.900 1.568.300 tekort
95.000 4.500 33.000 25.400 68.000 744.400 42.700 44.200 207.200 137.200 39.000 51.000 54.300 42.500 28.300 21.400 3.100 30.000 1.671.200 211.800 520.000
95.000 -3.500 33.000 25.400 68.000 744.400 42.700 44.200 207.200 137.200 39.000 51.000 54.300 42.500 28.300 21.400 3.100 30.000 1.663.200 281.800 520.000
95.000 -22.500 33.000 25.400 68.000 744.400 42.700 44.200 207.200 137.200 39.000 51.000 54.300 42.500 28.300 21.400 3.100 30.000 1.644.200 281.800 520.000
731.800 502.700 tekort
801.800 -837.600 overschot
801.800 -770.400 overschot
-7.274.000 -10.156.000 -12.621.000
-8.449.000 400.000 -8.819.400 overschot
-5.705.700 overschot
Mutaties 2e Turap 2022 Aanleg glasvezelnetwerk Verwarming dek NS-station Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Wmo collectief vervoer Aanpassing lonen wijkteammedewerkers Leerlingenvervoer Minimabeleid Terugvordering leenbijstand Compacter college van b&w Kosten gemeenteraad Leidraad inrichting openbare ruimte (bijdrage GR BAR) Vesterking ondersteuning wijkteams (bijdrage GR BAR) Team KCC1 & Webcare (bijdrage GR BAR) Procesmanagement (bijdrage GR BAR) Energiekosten gemeentelijke gebouwen Totaal mutaties 2e Turap 2022
-340.000 50.000 398.300 137.200 70.700 126.000 125.000 45.000 -217.000 34.000 2.500 116.000 38.900 26.800 355.000 968.400
Financiële begroting
-9.653.300 -13.458.600 overschot overschot
398.300 137.200 70.700 126.000 125.000 45.000 -217.000 34.000 2.500 119.000
398.300 137.200 70.700 126.000 125.000 45.000 -217.000 34.000 2.500 122.000
398.300 137.200 70.700 126.000 125.000 45.000 -217.000 34.000 2.500
26.800
26.800
26.800
867.500
870.500
748.500
99
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Mutaties Begroting 2023 1 Renovatie 't Trefpunt (exploitatie, raadsbesluit 21 december 2021) 2 Periodieken 2023 (bijdrage GR BAR) 3 Verkiezingen 4 Leges burgerzaken 5 Lokale Jeugdhulp ZIN 6 Bijdragen Verbonden Partijen 6 Bijdragen Verbonden Partijen ten laste van stelpost indexering €920.000 7 Subsidies maatschappelijke partners 7 Subsidies maatschappelijke partners ten laste van stelpost indexering €920.000 8 Vrijval stelpost indexering 9 Energiekosten openbare verlichting 10 Lampvervangingen openbare verlichting 11 Beheerplan wegen 2022-2026 12 Aframen storting voorziening glasschade 12 Baten OZB 13 Formatie Vergunning, toezicht en handhaving (bijdrage GR BAR) 14 Baten leges bouwvergunningen 15 Huurderving NAM terrein i.v.m. herontwikkeling 16 CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties 17 Afschrijvingen investeringen 18 Gemeentecontroller en extra junior bestuurssecretaris (bijdrage GR BAR) 19 ICT budgetten toekomstvast (bijdrage GR BAR) 20 Formatie openbare verlichting (bijdrage GR BAR) 21 Rijksbijdrage Jeugdzorg 22 Afval 23 Overige mutaties kleiner dan €25.000 Totaal mutaties begroting 2023 Saldo begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026
2023 123.200 77.400 97.200 34.200 634.000 647.500 -647.500 204.300 -204.300 -68.200 345.000 75.000 487.800 -40.500 -526.800 147.600 -520.900
2024 231.400 77.400 48.300 34.200 634.000 649.400 -649.400 204.300 -204.300 -66.300
2025
2026
77.400 48.300 34.200 634.000 662.900 -662.900 204.300 -204.300 -52.800
77.400 48.300 34.200 634.000 701.000 -701.000 204.300 -204.300 -14.700
800.000 -381.000 220.000 510.300 92.000 -751.000 870.700 68.800 2.495.100
52.000 487.800 -40.500 -225.900 132.400 -190.000 407.000 800.000 -271.300 220.000 459.400 92.000 -693.000 870.700 63.900 2.905.600
52.000 487.800 -40.500 -257.800 132.400 -190.000 407.000 800.000 -133.600 220.000 392.400 92.000 168.000 870700 43.800 3.823.400
800.000 -266.600 220.000 390.100 92.000 -71.000 870.700 63.500 2.963.700 -1.773.600 overschot
-6.290.700 overschot
-9.682.500 overschot
-4.247.500 overschot
52.000 487.800 -40.500 -364.400 161.400 -190.000
De mutaties uit de 1e en 2e Tussenrapportages 2022 worden in de begroting niet toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u naar de 1e Tussenrapportage die op 5 juli 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld en naar de 2e Tussenrapportage die gelijktijdig met de begroting 2023 wordt behandeld. Over de gevolgen van de meicirculaire 2022 is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 21 juni 2022. De mutaties die opgenomen worden in de begroting (nr. 1 t/m 23) worden hierna toegelicht. 1.Renovatie ’t Trefpunt Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor renovatievariant B1 met een investeringsbedrag van €4.960.000 en huurkosten voor tijdelijke huisvesting en verhuiskosten van €354.600. Het investeringsbedrag van €6 miljoen dat al in de begroting was opgenomen voor ’t Trefpunt en de afschrijvingslasten vanaf 2024 worden afgeraamd. In onderstaande tabel is het effect voor de begroting 2023 weergegeven. De mutatie in de afschrijvingen wordt meegenomen bij nr. 17 in de totale mutatie van de afschrijvingen op investeringen. In het 4e kwartaal van 2022 zal de gemeenteraad een raadsvoorstel voor de renovatie van ’t Trefpunt ontvangen.
2023 Renovatie ’t Trefpunt bouwkundig Renovatie ’t Trefpunt installaties Renovatie ’t Trefpunt inrichting Renovatie ’t Trefpunt parkeren/terrein Totaal investering Aframen huidige investering ‘t Trefpunt Mutatie afschrijvingen Huurkosten tijdelijke huisvesting Verhuiskosten Totaal huurkosten tijdelijke huisvesting en verhuiskosten Mutatie renovatie ‘t Trefpunt
2024
€3.570.000 €1.052.400 €52.600 €285.000 €4.960.000 €6.000.000
-€189.600
€324.600 €30.000 €354.600
€108.200 €15.000 €123.200
-€189.600 €216.400 €15.000 €231.400
€123.200
€231.400
Financiële begroting
2025 €178.500 €70.200 €5.300 €14.300
2026 €178.500 €70.200 €5.300 €14.300
€268.300 -€189.600
€268.300 -€189.600
€78.700
€78.700
100