Document · PDF

Antwoorden technische vragen begroting 2026 27 oktober 2025

gemeenteraad 11 november 2025, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Begroting 2026, Meerjarenraming 2027 - 202922.083 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

PVDA-10

Onderwijs

Een essentieel subdoel is het Terugdringen van verzuim en Het nieuwe actieplan wordt zoals u stelt in 2026 voorgelegd aan uw raad. Dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd geen schooluitval. Het Actieplan voor 'schoolmissers' actie wordt ondernomen om het absolute en relatieve verzuim terug te dringen. Zoals u kunt zien bij BBV indicatoren 2 (thuiszitters) wordt echter pas in 2026 vastgesteld en en 3 scoort Barendrecht lager ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de Begroting 2025 is er een daarna gefaseerd uitgevoerd. daling geweest op indicator 2 en een minimale stijging van 1 op indicator 3 in de Begroting 2026. In de nieuwsbrief van Dit creëert wat ons betreft een spanning tussen de urgentie het samenwerkingsverband RiBA van september 2025 wordt meer aandacht besteed aan de aanpak van het van het probleem – kinderen zonder passend onderwijs – en samenwerkingsverband met betrekking tot de thuiszittersproblematiek. Het college kan niet garanderen dat het ‘invullen de trage beleidstijdlijn. Terwijl de aanpak nog wordt van ontbrekend aanbod’ niet vastloopt doordat besluitvorming pas in 2026 plaats vindt. Onder andere door de start van vastgesteld en ingevoerd, blijft het absolute en relatieve de pilot ‘Kansrijk’ proberen we wel te doen wat kan. We zijn hierin ook afhankelijk van de krapte op de arbeidsmarkt, verzuim onacceptabel hoog.

Bovendien is de gemeente maar pakken de kansen aan die we kunnen. Hierin zien we ook een belangrijke rol voor het samenwerkingsverband RiBA verplicht om 'ontbrekend aanbod' (plekken waar deze waar we periodiek een overleg mee voeren. jongeren geholpen kunnen worden) in te vullen. Als de aanpak langzaam op gang komt, kan dit leiden tot hogere kosten in het Sociaal Domein (Jeugdhulp, dat al een zeer hoog risico kent), omdat preventie en vroege interventie vertraging oplopen. Gezien de aanpak van 'schoolmissers' pas in 2026 wordt vastgesteld en gefaseerd uitgevoerd: wat is de precieze, meetbare en kwantificeerbare daling die het College verwacht in het absolute en relatieve verzuim tegen het einde van het begrotingsjaar 2026 (BBV Indicator 2 en 3)? En hoe garandeert het College dat het 'invullen van ontbrekend aanbod' niet vastloopt door de trage besluitvorming, maar dat er nu al voldoende geborgde financiële en personele middelen beschikbaar zijn om de kinderen die in 2026 zonder passend onderwijs zitten, direct op te vangen?

PVDA-11

Onderwijs

Een van de kerndoelen van Onderwijs is het zorgen voor Zie het antwoord op vraag 19. Aanvullend: De onderwijscarrousel omvat 3 panden, waarvan 2 (De Ark en De Tweemaster) voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. De economisch eigendom zijn van de schoolbesturen. Alleen het voormalige schoolgebouw De Rank is economisch totale lasten hiervoor stijgen naar € 5.631.400 in 2026. Wij overgedragen aan de gemeente. Wat de vertraging voor financiële gevolgen heeft voor de schoolbesturen kan niet door constateren dat de uitvoering van de noodzakelijke de gemeente worden beantwoord. Wat betreft het gebouw De Rank kan dit wel worden beantwoord. De meest scholencarrousel (Actie 5.14) vertraging oploopt door waarschijnlijke scenario’s gaan over vernieuwbouw vanaf casco of volledige nieuwbouw. Het gebouw staat leeg en er onzekerheid over de IKC-vorming van De Tweemaster en de wordt op dit moment daarom ook geen onderhoud uitgevoerd. De huidige exploitatiekosten omvatten: verzekering, OZBimpact op De ARK. De cruciale scenariostudie wordt pas belasting, abonnementskosten van de energieaansluitingen en beveiligingskosten van het gebouw. Deze worden geschat eind Q3 2025 afgerond. op kleiner dan €40.000,- per jaar. De reeds geraamde kapitaalslasten schuiven ook door naar volgende jaar bij vertraging.

Elke maand vertraging in een miljoenenproject leidt tot onvoorziene kosten in de exploitatie (bijvoorbeeld langer onderhoud aan oude panden, hogere huur of afschrijvingskosten). De begroting meldt wel de totale, stijgende kosten voor onderwijshuisvesting en de geplande investeringen (zoals de Renovatie Rank en Nieuwbouw De Ark), maar laat na om de financiële gevolgen van deze vertraging te kwantificeren en te dekken. Dit creëert een onzekerheid die niet past bij het beheren van een post van deze omvang. Kunt u inzichtelijk maken welke exacte en gekwantificeerde exploitatie- en kapitaallasten voor 2026 en 2027 zijn ontstaan (of langer doorlopen) als direct gevolg van de vertraging in de scholencarrousel? En hoe wordt deze financiële tegenvaller structureel opgevangen, zodat de vertraging in de besluitvorming niet ten koste gaat van de budgetten voor andere, eveneens noodzakelijke, geplande grote investeringen in onderwijshuisvesting?

PVDA-12

Cultuur

De subsidieplafonds voor Cultuur zijn vanaf 2026 structureel Het indexeringspercentage zal niet voor alle cultuurpartners voldoende zijn om financieel vitaal te blijven. Dit omdat de met 5% verhoogd ter compensatie van hogere loon- en kosten meer stijgen dan de inkomsten. Dit is ook toegelicht tijdens het raadsbezoek aan Theater het Kruispunt op 16 mei personeelskosten in de sector. Is dit percentage, dat is 2025. Op dit moment worden de jaarplannen van de cultuurpartners beoordeeld. Waar nodig wordt met onze gebaseerd op de HICP met een correctie voor CAOcultuurpartners in gesprek gegaan over het toegankelijk houden van cultuur. Hierbij houden wij ook oog voor bijzondere stijgingen, voldoende om de financiële vitaliteit van de doelgroepen zoals kwetsbare jongeren en inwoners met een laag inkomen. culturele partners te waarborgen? Als de kosten van personeel harder stijgen dan die 5%, dan komen de instellingen in financiële problemen. Het is van groot belang dat de culturele en educatieve programma’s, die juist kwetsbare groepen helpen, overeind blijven en niet stiekem duurder worden of worden geschrapt door financiële druk.

Hoe garandeert het College dat ondanks de stijgende kosten de toegankelijkheid van cultuur (Actie 6.4) – met name voor de bijzondere doelgroepen zoals kwetsbare jongeren en inwoners met een laag inkomen – gehandhaafd blijft, zonder dat dit ten koste gaat van de Cultuureducatie onder schooltijd (Actie 6.3)?

PVDA-13

Rioolheffing

PVDA-14

Gratis opnebara vervoer

100

PVDA-15

Minimabeleid

101

BB-1

p. 19–23

102

BB-2

p. 19–23

103

BB-3

p. 19–23

104

BB-4

p. 68–74

Financiële positie en sluitendheid

De Rioolheffing stijgt in 2026 met maar liefst 21% exclusief Bij de vaststelling van het Programma Stedelijk Water (PSW) door de gemeenteraad in 2024 is hiertoe besloten. De inflatiecorrectie. Het college rechtvaardigt deze extreme afgelopen jaren is de rioolheffing niet trendmatig verhoogd met kostenstijgingen voor o.a. onderhoud, energie en stijging door de bewuste keuze om riolen aan het einde van materiaal. Bovendien is de berekening van de rioolheffing gebaseerd op investeringen over een langere periode. hun levensduur integraal te vervangen in plaats van te ‘relinen’, conform het Programma Stedelijk Water. Deze keuze leidt tot een extreme, boventrendmatige lastenverzwaring in één jaar voor de inwoner. Waarom kunnen deze investeringen niet over een langere periode geleidelijker over de inwoners worden verdeeld, om zo'n harde klap te voorkomen? Het beleid voor gratis Openbaar Vervoer voor AOW1. Het aantal unieke gebruikers betrof in 2024 5.537 gebruikers. Vanaf juli 2024 t/m juni 2025 zijn 310.645 ritten zijn gerechtigden (Actie 3.6), met een kostenpost van € 350.100 gemaakt met in totaal 1.749.750 reizigerskilometers. Dit zijn gemiddeld 850 ritten per dag. in 2026, is een generieke regeling die de doelmatigheid van 2. Een toets op de doelmatigheid van deze regeling is niet uitgevoerd.

Wel heeft het aanbieden van gratis openbaar besteding ter discussie stelt, zeker gezien de structurele vervoer voor AOW-gerechtigden de volgende effecten; het verlaagd voor ouderen de drempel om het openbaar vervoer financiële tekorten in het Sociaal Domein. te gebruiken. Het gebruik van het openbaar vervoer draagt er aan bij dat ouderen zelfstandig sociale contacten kunnen 1. Kan het College kwantificeren hoeveel AOW-gerechtigden onderhouden en locaties op enige afstand van de woning kunnen bezoeken. 3. Enkele momenteel jaarlijks daadwerkelijk gebruikmaken van deze jaren terug is dit onderzocht. Daaruit bleek dat een inkomensafhankelijke regeling veel ambtelijke capaciteit vraagt. Een regeling, en wat de gemiddelde kosten per gebruiker zijn? besparing op kosten voor het vervoer worden dan teniet gedaan door extra kosten voor de uitvoering van de regeling. 2. Heeft het College de doelmatigheid getoetst om te Verder wordt door het ministerie van sociale zaken onderzocht of het mogelijk is om in 2027 te starten met de bepalen of het generieke aanbod de meest effectieve inzet Onderwegpas. Deze landelijke pas is bedoeld om minima gratis of met korting te laten reizen. Mogelijk heeft de invoering van de middelen is, gezien de acute financiële risico's elders van de Onderwegpas ook effect op het lokale aanbod van gratis ov voor AOW-gerechtigden. in het Sociaal Domein? 3.

Is het College bereid om te onderzoeken of een selectievere, inkomensafhankelijke inzet van deze € 350.100 mogelijk is, om zo middelen vrij te maken voor inwoners met lage inkomens die de steun op essentiële voorzieningen het hardst nodig hebben?

Gezien het feit dat het Minimabeleid kampt met een structureel tekort van € 250.000 en er een noodzaak is ontstaan om de voorzieningen voor het Kindpakket drastisch te versoberen: 1. Acht het College een jaarlijks budget van € 75 toereikend om de basale behoeften voor kleding én hygiëneartikelen (zoals menstruatieartikelen) voor een kind te garanderen? 2. Welke afweging ligt ten grondslag aan de gedwongen omzetting van essentiële deelname-instrumenten (fietsen en laptops) naar refurbished/tweedehands, en hoe garandeert het College dat de kwaliteit en de continuïteit van de levering van deze middelen hierdoor niet verslechtert?

Kunt u specificeren welk deel van de begroting 2026 structureel sluitend is op basis van reguliere inkomsten, en welk deel sluitend wordt gemaakt door het inzetten van reserves? Financiële positie en sluitendheid Wat is in 2026 het totale bedrag dat wordt onttrokken uit reserves om de begroting sluitend te maken? Financiële positie en sluitendheid Hoe ontwikkelt de jaarlijkse reserveonttrekking zich in de jaren 2027–2029? Paragraaf Weerstandsvermogen & Welke financiële risico’s zijn al verwerkt in de berekening risicobeheersing van de reservepositie en welke nog niet?

We zijn op dit moment het minimabeleid aan het herijken, samen met maatschappelijke partners. Daarbij kijken we ook kritisch naar het Kindpakket. De overstap naar tweedehands fietsen en refurbished laptops is gemaakt om meer kinderen te kunnen helpen binnen het beschikbare budget, zonder in te leveren op bruikbaarheid en kwaliteit. Het bedrag van € 75 voor kleding en hygiëne is onderdeel van deze herijking. Signaleren over o.a. menstruatie-armoede nemen we daarin nadrukkelijk mee. Overigens is hier recent ook in de beantwoording van uw schriftelijke vragen op ingegaan.

Jazeker, op pagina 80 is dat uiteengezet op de wijze zoals we dat al jaren doen.

Geen. In de tabel op pagina 126 vindt u de specificatie van de incidentele baten en lasten. In de tabel op pagina 126 vindt u de specificatie van de incidentele baten en lasten. Er zijn geen financiële risico's verwerkt in de reserveposities.

105

BB-5

p. 68–74

Paragraaf Weerstandsvermogen & Hoe groot is het deel van de reserves dat daadwerkelijk vrij Dit is zoals jaarlijks gebruikelijk precies te lezen in de staat van reserves en voorzieningen 2026 op p.126. De algemene risicobeheersing aanwendbaar is, en welk deel is geoormerkt voor specifieke reserve (13,6 mln. eind 2026) is volledig vrij aanwendbaar. De reserve grondbedrijf (10,9 mln. eind 2026) is deels vrij doeleinden? aanwendbaar. De bestemmingsreserves zijn specifiek geoormerkt (33 mln. eind 2026).

106

BB-6

p. 68–74

Paragraaf Weerstandsvermogen & Wat is het verwachte effect van een tegenvaller van 5% in risicobeheersing de zorgkosten op de reservepositie in 2026 en 2027?

De term 'zorgkosten' is te algemeen om daarmee de impact van een overschrijding van 5% te kunnen bepalen. Elke euro aan netto budgetoverschrijding leidt tot een daling van dezelfde euro in de reservepositie. In de begroting wordt rekening gehouden met kostenstijging door loon- en prijsindexeringen.

107

BB-7

p. 42–49

Hoofdstuk Programma’s

Wat is het financiële effect per huishouden van de voorgenomen lastenontwikkeling 2026–2029, uitgesplitst naar: a. Eenpersoonshuishouden in een huurwoning, b. Meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een WOZ-waarde van €350.000, €400.000, €450.000 en €500.000?

Zie hiervoor de uitwerking in de paragraaf lokale heffingen vanaf pag. 70. Waarbij uitgegaan is van een gemiddelde woningwaarde van € 545.000. De OZB is dan €448,96. Voor de jaren 2027 en verder worden pas bij de betreffende voorjaarsnota's kaders voorgesteld.

108

BB-8

p. 60–64

Hoofdstuk Programma’s

109

BB-9

p. 60–64

Hoofdstuk Programma’s

De lastenverhogingen kunt u terugvinden in de begrotingen 2025 t/m 2028. Bij de jaarlijkse behandeling van de belastingverordeningen en tarieven worden tabellen opgenomen met vergelijkende cijfers. Dit heeft overigens verder geen relatie met het schrappen van de aangekondigde verhoging in 2027. Zoals ieder jaar staat dit gespecificeerd in het investeringsoverzicht. In dit geval op pagina 130. De bijbehorende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting en zijn daarmee gedekt. Daar waar mogelijk worden investeringen “netto” opgenomen (na aftrek bijdrage derden en subsidies etc.

110

BB-10

p. 50–57

Investeringen

Welke lastenverhogingen zijn in de periode 2022–2026 reeds doorgevoerd en hoe verhouden deze zich tot het schrappen van de aangekondigde verhoging in 2027? Kunt u per investeringsproject vanaf 2026 aangeven: a. wat de totale investeringssom is b. welke dekking reeds beschikbaar is c. welke dekking nog afhankelijk is van externe bijdragen of subsidies? Wat is het structurele effect op de exploitatie van nieuwe investeringen zoals nieuwbouw BVV Barendrecht, zwembad, woningbouw, integraal accomodatieplan, groenbeheer?

111

BB-11

p. 50–57

Investeringen

Daar is geen rekening mee gehouden omdat de effecten nog niet bekend zijn.

112

BB-12

p. 25–29

Langetermijn

Hoe is in de begroting rekening gehouden met de aangekondigde herijking van het gemeentefonds in 2028? Welke scenario’s zijn doorgerekend voor het geval de algemene uitkering lager uitvalt dan geraamd?

113

BB-13

p. 25–29

Langetermijn

114

BB-14

p. 25–29

Langetermijn

115

BB-15

p. 30–33

Transparantie en onderbouwing

116

BB-16

p. 34–35

Transparantie en onderbouwing

117

BB-17

p. 20–23

Transparantie en onderbouwing

Welke structurele maatregelen liggen gereed mocht de financiële ruimte na 2026 afnemen? Kunt u een overzicht geven van alle stelposten die in de begroting zijn opgenomen, inclusief de onderliggende aannames? Welke indexatiepercentages zijn gehanteerd voor loon- en prijsontwikkelingen, en hoe verhouden deze zich tot de actuele inflatieprognoses van het CPB? Welke nieuwe beleidsruimte is daadwerkelijk beschikbaar voor de komende raadsperiode (2026-2030), los van reeds toegezegde of lopende verplichtingen? Welke financiële maatregelen zijn in de begroting 2026–2029 expliciet genomen naar aanleiding van eerdere aanwijzingen of vooraankondigingen van de provincie?

De kapitaallasten, het structurele exploitatie effect, van alle opgenomen investeringen in de begroting zijn meerjarig verwerkt. Zie hiervoor het overzicht van de investeringen op pagina 130. Het gaat hierbij om zowel de afschrijvingslasten als de kosten van de benodigde financiering (rente). Specifiek voor het voorstel BVV wordt u geïnformeerd met een RIB over het structurele exploitatie effect in de begroting 2026.

Geen. De begroting is een kaderstellend document en geen scenario analyse. In de diverse circulaires worden de meerjarige inkomsten herijkt. Incidentele tegenvallers kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen (algemene reserve). Indien nodig worden de structurele lasten ook bijgesteld. Dat zijn de maatregelen waarover uw raad de afgelopen anderhalf jaar regelmatig heeft gesproken. Zie de bijlage bij de voorjaarsnota voor het laatst geactualiseerde overzicht waaruit u keuzes kunt maken. De opgenomen stelposten zijn afgestemd met de toezichthouder. Het gaat om een (kosten) stelpost voor loon- en prijsindexatie meerjarig. Daarnaast een stelpost voor de eigen bijdrage Jeugdzorg en sturen op trajectduur jeugdzorg (vanaf 2028). U bent hierover geïnformeerd bij de meicirculaire 2025. De begroting is opgesteld op basis van constante (vaste) prijzen. Bij de uitgangspunten op p. 103 kunt u dit terugvinden. Voor loon- en prijsontwikkeling is aansluiting gezocht in de meicirculaire 2025 zoals de Provincie Zuid-Holland voorschrijft. Dat komt uit op het bedrag van € 2,75 mln. per jaar. Het begrotingssaldo per jaarschijf is beschikbaar als beleidsruimte. Op basis van de lijst met maatregelen die bij de voorjaarsnota voor het laatst geactualiseerd is bijgevoegd, kan de gemeenteraad andere keuzes maken. De begroting is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen van de toezichthouder.

118

BB-18

p. 70–72

Provinciaal financieel toezicht

Is in de begroting rekening gehouden met eventuele kosten Nee. Daar is geen rekening mee gehouden omdat er geen reden is om aan te nemen dat er verscherpt toezicht komt van die de provincie kan verhalen op de gemeente in het geval de provincie. van verscherpt toezicht? Zo ja, welk bedrag is geraamd?

119

BB-19

p. 22–23

Provinciaal financieel toezicht

120

BB-20

p. 70–72

Provinciaal financieel toezicht

121

BB-21

p. 7-12

Programma 1: Bestuur en ondersteuning

122

BB-22

p. 7-12

Programma 1: Bestuur en ondersteuning

123

BB-23

p. 7-12

Programma 1: Bestuur en ondersteuning

124

BB-24

p. 7-12

Programma 1: Bestuur en ondersteuning

Wat is het effect op het weerstandsvermogen indien de Bij een structureel sluitende meerjarenbegroting is daar geen sprake van. provincie aanvullende maatregelen afdwingt? Welke structurele maatregelen zijn opgenomen in de De begroting is meerjarig structureel sluitend in lijn met respressief (normaal) toezicht van de provincie. Er zijn begroting om herhaling van provinciale interventies te structureel voldoende lasten voor loon- en prijsontwikkeling opgenomen. voorkomen? De begroting laat een toename van de overhead zien (bv. Door de toename van de loonkosten stijgt ook het deel voor overhead. Daarnaast is ook de hogere bijdrage aan De €24.467.900 → €26.293.700). Welke concrete posten BedrijfsvoeringsPartner hier van invloed op. Op p. 119 kunt u zien wat de bijdrage van De BedrijfsvoeringsPartner in de verklaren deze stijging (personeel, DPB-bijdrage, ICT, overhead is (€ 11,4 miljoen voor 2026) huisvesting, externe inhuur)? Wat is de exacte bijdrage van de BedrijfsvoeringsPartner? Kunnen we een uitsplitsing krijgen van de overheadstijging Hier zijn geen eenmalige kosten bij inbegrepen. naar structureel versus incidenteel? Zijn hier eenmalige kosten (migraties, projecten) bij inbegrepen? Er is een stijging in formatie/bezetting zichtbaar.

Wat is de Er is een stijging van de aantallen in de beleidsindicatoren BBV maar we blijven binnen de budgettaire kaders van de business case: welke productiviteitsverbetering of begroting. kwaliteitswinst verwachten we terug te zien? Hoe robuust is de begroting tegen afwijkingen in loonkosten Uit de meerjarensaldi blijkt wat de overschotten zijn, dus wat er aan mogelijke tegenvallers opgevangen zou kunnen en externe inhuur (scenario’s +1% / +3% loonkosten)? worden binnen de begroting.

125

BB-25

p. 7-12

Programma 1: Bestuur en ondersteuning

126

BB-26

p. 7-12

Programma 1: Bestuur en ondersteuning

127

BB-27

p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

128

BB-28

p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

129

BB-29

p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

Welke structurele middelen zijn gereserveerd voor het De afgelopen periode is de BOA-capaciteit opgeschaald. Hiervoor zijn structureel middelen opgenomen in de begroting. beoogde aantal BOA-fte? Wat kost het opschalen/uitrusten In totaal is er budget voor 9,8 fte BOA’s (fsk 7) en één senior BOA (fsk 9) met bijbehorend opleidingsbudget. Voor de (bodycams, portofoons, opleiding) structureel? noodzakelijke middelen ter ondersteuning van de uitvoering – zoals uitrusting, communicatieapparatuur en opleiding – is daarnaast een programmabudget van € 57.000,-- gereserveerd vanaf 2026. Deze middelen dekken de structurele kosten voor onderhoud, vervanging en doorontwikkeling.

130

BB-30

p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

Voor de aanpak rond jeugdgeweld en High Impact Crimes: zijn de preventieve interventies begrotingstechnisch structureel of incidenteel gefinancierd? Hoe meten we effectiviteit (Daling delicten, terugkoppeling politie)?

Welke KPI’s koppelt het college aan de overhead (doorlooptijden dienstverlening, klanttevredenheid, kosten per transactie)? Hoe worden besparingsdoelstellingen gemonitord? Welke buffer/maatregel is er voorgesteld als de verwachte baten (leges, doorbelasting) in 2026 tegenvallen?

Onze servicenormen voor dienstverlening beschouwen wij niet als overhead, maar als primair proces. Besparingsdoelstellingen worden concreet in de begroting opgenomen. Bij de tussentijdse rapportages wordt gekeken naar de realisatie van deze doelstellingen. Hiervoor is geen maatregel voorgesteld. Op het moment dat dit zich mogelijk voor zou doen zal bekeken worden hoe dit gedekt kan worden net als bij andere mogelijke tegenvallers.

De camerakostenleverancier (Rotterdam) kondigt forse Er zijn meerdere mogelijkheden onderzocht (waaronder het opzetten van een eigen uitkijkcentrale), waarbij zowel de tariefstijgingen aan van €3.300 → €8.100 p/j per camera). kosten alsook de (on)mogelijkheden van de (nieuwe) uitkijkcentrale zijn meegenomen. Er is inmiddels een nieuwe Welke impact heeft dit op de structurele exploitatie en uitkijkcentrale gevonden die de beelden van alle 16 camera's op gaat slaan en live uitkijken per 1 januari (en per april alle welke alternatieven (procurement, regionale inkoop, eigen 18 camera's). Dit past binnen de huidige begroting. Voorheen betrof het 10 camerasystemen, nl. alleen die bij het uitkijk) zijn onderzocht? station. Is er al een meerjarenberekening van exploitatiekosten voor Per 1 januari worden de camerabeelden opgeslagen en live uitgekeken bij een nieuwe uitkijkcentrale. Aangezien er 6 cameratoezicht (inclusief uitkijkdiensten) en een camera's bijgekomen zijn (en vanaf april nog 2) en de kosten bij de nieuwe centrale voor het opslaan van beelden en live onderbouwd transitieplan naar een goedkoper alternatief? uitkijken binnen de huidige begroting vallen kun je spreken van een goedkoper alternatief.

De effecten van de aanpak van jeugdgeweld en High Impact Crimes zijn terug te vinden in de gepubliceerde criminaliteitscijfers. Daarnaast wordt effectiviteit van de preventieve interventies voor de aanpak van jeugdgeweld besproken in het ketenpartneroverleg en het jeugdoverlast overleg.

131

BB-31

p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

Hoe is privacy & juridische risico (AVG) financieel en bestuurlijk afgedekt bij tijdelijke flexcamera-inzet?

Op basis van politiegegevens kan ik als burgemeester besluiten flexibel cameratoezicht toe te passen. Hiertoe ben ik gemandateerd via artikel 151c gemeentewet. Ook is er de mogelijkheid om flexibel cameratoezicht in te zitten op basis van politiewet 3. Binnen beide mogelijkheden zijn de regels omtrent AVG opgenomen. De kosten voor dit flexibel toezicht worden geboekt op incidenten – onvoorzien.

132

BB-32

p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

Is er een risicobuffer voor een plotseling stijgende vraag Er is geen specifieke financiële reserve opgenomen voor een plotselinge stijging in de vraag naar opschalingscapaciteit. In naar opschalingscapaciteit (bijv. grootschalige incidenten)? dergelijke situaties maken we gebruik van de bestaande samenwerkingsafspraken binnen de veiligheidsregio en indien nodig kunnen we daarbij ook een beroep doen op ondersteuning van omliggende gemeenten.

133

BB-33

p. 19-24

Dit is een eenmalig budget. Concreet betekent dit 1 extra ronde borstelen/bosmaaien plus 1 ronde onkruidbranden en 1 ronde onkruid bestrijden met heet water.

134

BB-34

p. 19-24

Programma 3: Verkeer, vervoer en Er is €350.000 opgenomen als impuls voor verzorgend waterstaat wegonderhoud (2026). Is dit structureel of een eenmalige impuls? Wat levert die impuls in concrete kilometers/opknapbeurten op? Programma 3: Verkeer, vervoer en Wie draagt financieel bij aan de MobilityHUB Dutch Fresh waterstaat Port (inclusief reeferhub, energievoorziening, vrachtparkeerplaatsen)? Welke PPS-afspraken bestaan en wat is de risico-exposure van de gemeente?

135

BB-35

p. 19-24

Programma 3: Verkeer, vervoer en Op welke aannames berust de parkeeropbrengstraming waterstaat voor Stationstuinen (tijdsplan oplevering woningen, invoering betaald parkeren)? Wat is plan B als opleveringen vertragen?

De opbrengsten zijn afkomstig van vergunningen van bewoners en werknemers en parkeerbelastingen die door bezoekers worden betaald. De bouw van de parkeerplaatsen is waar mogelijk afgestemd op de oplevering van de woningen. Daarbij wordt er een tijdelijk parkeerterrein gerealiseerd in het gebied als buffer. Dit zorgt ervoor dat we niet direct een parkeergarage moeten bouwen bij de oplevering van de eerste woning.

136

BB-36

p. 19-24

In de aanbesteding zijn afspraken opgenomen over de tarieven. De hoogte van de tarieven is één van de criteria waar de inschrijvingen op worden beoordeeld. De gemeente loopt in deze aanbesteding geen risico’s. Er zijn wel financiële afspraken verbonden aan de inrichting van de laadplekken. Wanneer bij een laadpaal geen gereserveerde plekken aanwezig zijn, kunnen lagere opbrengsten bij de gemeente in rekening worden gebracht. Verder is in de nieuwe concessie mogelijk gemaakt dat in de gemeente verlengd private aansluitingen mogelijk zijn.

137

BB-37

p. 19-24

Programma 3: Verkeer, vervoer en De concessie laadpalen start in 2026 — welke waterstaat verdienmodelafspraken (onderhoud, tarief, exploitatie) zijn vooraf gemaakt en welke risico’s zijn er voor de gemeentelijke treasury? Hoe verhoudt deze concessie zich met de uitwerking van het initiatiefvoorstel private verlengde laadpalenbeleid? Programma 3: Verkeer, vervoer en Is er een stresstest gedaan op bereikbaarheid (A15/A16) als waterstaat regionale werken samenkomen; welke financiële claims of mitigaties zijn voorzien?

138

BB-38

p. 25-30

Programma 4: Economie

139

BB-39

p. 25-30

Programma 4: Economie

De ontwikkeling van de MobilityHUB op Dutch Fresh Port is grotendeels een privaat initiatief. Nieuw-Reijerwaard heeft in 2023 een aanbesteding uitgezet voor de verkoop van de kavel. Deze is door BP gewonnen. De ontwikkeling van de Reeferhub, nu nog in tijdelijke vorm, is een samenwerking tussen vervoerders, de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de overheden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag). De gemeente is hier financieel niet direct bij betrokken

De toekomstige verkeersafwikkeling rond de IJsselmondse knoop en op de A15/A16 wordt onderzocht in samenwerking met Rijkswaterstaat. De ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard en de Stationstuinen vergroot de druk op het wegennet. Diverse ontwikkelingen in de regio hebben ook effect op het gebruik van het wegennet. In samenwerking met regionale partners wordt gewerkt aan een robuust wegennet voor de toekomst. Dutch Fresh Port (DFP) haalt regionale/rijkssubsidies binnen Na formele toekenning van de Regio Deal door het Rijk wordt € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de regio en (Regiodeal o.a.). Hoeveel van de genoemde circa €8,2 mio committeert de regio zich voor minimaal hetzelfde bedrag aan regionale cofinanciering voor uitvoeringsactiviteiten. Bij Regiodeal komt concreet naar Barendrecht en in welke uitvoeringsactiviteiten kan worden gedacht aan projecten, onderzoeken of initiatieven. De middelen van de Regio Deal jaren? Wat gebeurt er in de begroting als deze bijdragen zijn niet verwerkt in de begroting van gemeente Barendrecht. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard wordt (gedeeltelijk) wegvallen? kassier voor de Regiodeal. Momenteel wordt in regionaal verband gewerkt aan het opstellen van een programmaplan waarin projecten worden opgenomen die binnen de Regio Deal vallen.

De raad is onlangs geïnformeerd over de laatste stand van zaken, in de brief met het kenmerk 2025-063109. De baten voor economische promotie stijgen De stijging van de opbrengst van de toeristenbelasting komt door de tariefsverhoging van €1,55 naar €1,95 per (toeristenbelasting, reclame). Kunt u deze opbrengsten overnachting. Het aantal verwachte overnachtingen is stabiel gebleven, waardoor de opbrengst stijgt naar €96.600. De onderbouwen (marktanalyse, contracten)? structurele opbrengsten uit (buiten)reclame worden met € 50.000 verhoogd. Bij herijking van de begroting is gebleken dat de inkomsten in het voorgaande jaar structureel hoger lagen dan eerder geraamd. De raming wordt daarom naar boven bijgesteld, zodat deze beter aansluit op de daadwerkelijke opbrengsten uit exploitatie van reclame-objecten.

140

BB-40

p. 25-30

Programma 4: Economie

Voor het jobcenter / AGF-campus: welke financiële bijdragen zijn structureel en welke zijn projectsubsidies? Welke structurele lasten ontstaan na realisatie (gebouw, instandhouding)?

141

BB-41

p. 25-30

142

BB-42

p. 25-30

143

BB-43

p. 53-59

144

BB-44

p. 53-59

145

BB-45

p. 53-59

146

BB-46

147

Voor het jobcenter en op de AGF campus binnen Dutch Fresh Port ontvangen we in Dutch Fresh Port verband tot dit jaar nog een bijdrage vanuit de MRDH. Deze projecten worden uitgevoerd vanuit Dutch Fresh Port. Daarnaast ontvangen we in Dutch Fresh Port verband vanuit het Katapult/groeifonds een subsidie voor de AGF campus. Ook vanuit de Regiodeal zal er geïnvesteerd worden op deze thema's. Momenteel wordt er in regionaal verband gewerkt aan het opstellen van een programmaplan voor de Regiodeal, waarin projecten worden opgenomen die binnen de Regiodeal vallen (waaronder dus ook het jobcenter en de AGF campus). Programma 4: Economie Hoe wordt het doel “lokale inkoop 30%” financieel geborgd? Het stimuleren van lokale inkoop wordt geborgd binnen de bestaande aanbestedingsprocessen en inkoopinstrumenten. Welke extra kosten (inkoopcapaciteit, Bij nieuwe aanbestedingen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan lokale kansen. Door lokale ondernemers tijdig te aanbestedingsaanpassingen) zijn geraamd om dit doel te informeren en te betrekken, kan het beoogde percentage worden gerealiseerd binnen de bestaande middelen en realiseren? werkwijze.

Programma 4: Economie Welke monitoring (KPI’s) koppelt het college aan het In Dutch Fresh Port verband werken we aan de realisatie van regionale opgaven, inclusief de voor Barendrecht beoogde multiplicatoreffect op werkgelegenheid en belangrijke opgaven in dit verband, bijvoorbeeld de bereikbaarheid en onsluiting van het bebied, maar bijvoorbeeld ook belastingopbrengsten? Welke streefcijfers en tussentijdse de realisatie van een AGF campus, en de aanpak op ondermijning vanuit de Regio Deal. Ten behoeve van de monitoring evaluatiemomenten zijn gepland? op resultaten van het uitvoeringsprogramma DFP en de Regio Deal, wordt er momenteel in regionaal verband een programmaplan opgesteld. De raad wordt op de hoogte gehouden via de P en C cyclus en via tussentijdse raadsinformatiebrieven. Programma 8: Volksgezondheid en Het budget voor duurzame energietransitie wordt In de door uw raad vastgestelde milieuopgave is als uitgangspunt opgenomen dat wanneer het rijk extra opgaven bij de milieu afgebouwd (€150.000 in 2026, €384.000 vanaf 2027). gemeente neerlegt naast onze lokale inzet, daar ook budget voor moet komen. Dat is leidend. Via de CDOKE regeling zijn Waarom deze afbouw juist nu — welk effect heeft dit op de we thans in staat onze uitgaven grotendeels te dekken uit speciaal daarvoor bedoelde rijksmiddelen.

Daarmee kan klimaatambities en geplande projecten? programmabudget worden afgebouwd. In de komende bestuursperiode wordt de milieuopgave geëvalueerd en eventueel herijkt. Dan kan worden bepaald wat de gevolgen zijn voor inzet van middelen. Programma 8: Volksgezondheid en De lasten voor afval en riool stijgen (bijdrage NV BAR, De bijdrage aan BAR-Afvalbeheer stijgt als gevolg van normale prijs- en loonindexatie, een gestegen bijdrage aan de milieu afschrijvingen ondergrondse containers). Welke Bedrijfsvoeringspartner voor de met hen afgesloten DVO, en uitbreiding met 246 huisaansluitingen. contractuele verplichtingen/meerjarenverplichtingen verklaren deze stijgingen? Zijn er inflatie- of indexclausules in die contracten? Programma 8: Volksgezondheid en Hoe is het voornemen tot minder investeringen in De contracten bevatten geen vaste inflatie- en indexclausules. De prijs- en loonontwikkelingen worden gevolgd. milieu energietransitie afgestemd met regionale klimaatafspraken en eventuele (co)financieringsverplichtingen?

p. 60-67

Programma 9: Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

BB-47

p. 60-67

Programma 9: Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

148

BB-48

p. 60-67

Programma 9: Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie toont grote negatieve posten (bv. grondexploitatie-saldo). Kunnen we een per-project overzicht krijgen (Stationstuinen, Ontwikkelveld etc.) met aannames voor opbrengst, tijdpad en gevoeligheid voor prijs en vertraging? De storting van €5.144.000 naar reserves 2026: is dit voorgesorteerd opbrengstenverschaffing of een verrekenpost? Wat is de bestemming en welke beleidskeuzes zijn hieraan verbonden? Wat is de financiële impact van de Omgevingswetimplementatie op plan- en vergunningkosten; wordt dit volledig gedekt door subsidies of door de begroting?

149

BB-49

p. 70-76

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

150

BB-50

p. 70-76

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

Dat overzicht heeft u, want dat ontvangt u jaarlijks via het MPG, dat doorgaans bij de jaarrekening wordt behandeld.

Geen van beide. Dit betreft een storting in de reserve grondbedrijf als gevolg van de winstuitname van € 4,3 miljoen t.a.v. Vrouwenpolder zoals toegelicht op p. 124 in het overzicht van incidentele baten en lasten. Hier staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover. Een bedrag van € 0,8 miljoen is de storting in de rentereserve Stationstuinen zoals toegelicht op p. 109 bij nr.9. Door middel van het programma Omgevingswet werken we aan verbeterdoelen om in de geest van de wet te werken én aan de belangrijkste integrale beleidsplannen en regels, zoals het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. Deze implementatiekosten werken niet door in de kosten die inwoners of andere initiatiefnemers maken als zij een vergunning aanvragen, maar worden gedekt door rijksbijdragen en de begroting. De totale woonlasten stijgen gemiddeld met inflatie (2,4%), Areaaluitbreiding. maar de opbrengst uit OZB groeit harder. Wat zijn de verklaringen hiervoor? Voor welke leges geldt nog geen kostendekkendheid en Dat staat gespecificeerd op pagina 73, in de tabel “Berekening kostendekkendheid leges”. welke keuzes liggen daar aan ten grondslag? Kan dit inzichtelijk gemaakt worden per tariefcategorie (leges, paspoorten, bouwleges, etc.)?

151

BB-51

p. 70-76

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

De afvalstoffenheffing stijgt sterker dan de inflatie. Is dit structureel of tijdelijk, en welke marge (in €) zit er op de verwerkte contracten met NV BAR-Afvalbeheer?

Vanwege investeringen zoals genoemd in het nieuwe afvalbeleid, speelt een tijdelijke stijging. Naar verwachting verbetert dit afvalscheiding, hetgeen op termijn een besparing oplevert. In de navolgende jaren neemt deze besparing naar verwachting toe. BAR Afvalbeheer heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat er geen marge kan zitten op winst, en enkel bespaard zou kunnen worden door in te leveren op de dienstverlening van BAR Afvalbeheer.

152

BB-52

p. 70-76

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

153

BB-53

p. 70-76

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

154

BB-54

p. 70-76

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

155

BB-55

p. 77-82

Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing

156

BB-56

p. 77-82

157

BB-57

p. 77-82

Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Hoe worden niet-invorderbare vorderingen (oninbare Het gaat om een bedrag van € 21.600 dat als oninbaar is aangemerkt. Dit komt overeen met een structureel heffingen) administratief verwerkt, en hoeveel bedraagt het verliespercentage van circa 0,09 %. structurele verliespercentage? Zijn er plannen voor herijking van tarieven in verband met Deze herijking heeft al plaatsgevonden op het moment dat de Omgevingswet in is gegaan op 1 januari 2024 op basis van de invoering van de Omgevingswet (nieuwe de modelverordening van de VNG. legescategorieën, digitale diensten)? Is onderzocht wat de koopkrachtimpact is van de Dat is niet onderzocht. Voor zover ons bekend voert het CPB geen koopkrachtberekeningen uit op gemeentelijk niveau. lastenstijging op Barendrechters, uitgesplitst naar inkomensgroepen? De weerstandsratio ligt boven de norm (±1,4). Wat is de De doelratio is de norm. Er zijn geen risico's die expliciet zijn uitgesloten. doelratio van het college en welke risico’s zijn expliciet niet opgenomen (bijv. claims, grondexploitatie Stationstuinen, stijgende cao-lasten)? Hoe wordt de weerstandsreserve herijkt bij een bijstelling Dat ligt aan de bijbehorende dekking. Als inkomsten dalen of kosten stijgen zonder dat daar dekking voor is, dan daalt het van 1% lagere algemene uitkering? weerstandsvermogen.

158

BB-58

p. 77-82

Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Welke maatregelen worden genomen om het Structureel sluitende c.q. positieve meerjarensaldi. weerstandsvermogen op peil te houden zonder kunstmatig reserves te parkeren (reservevorming als sluitpost)?

159

BB-59

p. 77-82

160

BB-60

p. 83-89

Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen

161

BB-61

p. 83-89

Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen

Worden de risico’s rond grondexploitaties (vooral Stationstuinen) meegenomen met een actuele disconteringsvoet en reële grondwaarde? Het budget voor onderhoud aan wegen stijgt in 2026, mede door een “impuls” van €350.000. Is dit structureel, of verdwijnt dit na 2026? Wordt onderhoud gepland op technische levensduur of op financiële ruimte?

162

BB-62

p. 83-89

Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen

163

BB-63

p. 83-89

Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen

164

BB-64

p. 83-89

165

BB-65

p. 83-89

Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen

Worden verbonden partijen (zoals GR BAR, Veiligheidsregio, Ja, maar die behoren niet tot de top 10 op pagina 77. NV Afvalbeheer) in de weerstandsratio meegenomen, en hoe wordt hun risico vertaald naar gemeentelijk risico?

De gemeente conformeert zich vanzelfsprekend aan het BBV met daarin de voorschriften van deze waardes.

Dit is een eenmalig budget.

De noodzaak van groot onderhoud en vervanging baseren we op de resultaten van de diverse inspecties, waarbij we in de uitvoeringsplanning rekening houden met de beschikbare financiële middelen.

Is er sprake van uitgesteld onderhoud dat in latere jaren Nee. alsnog gefinancierd moet worden (stille claim op de begroting)? Wat is de actuele onderhoudsachterstand per Op dit moment zijn er geen achterstanden. kapitaalgoedcategorie (wegen, bruggen, riolen, gebouwen)? Hoeveel m² maatschappelijk vastgoed heeft een onderhoudsreserve <50% van normniveau? Zijn de vervangingsinvesteringen voor bruggen, kunstwerken en riolen in lijn met de meerjarenplanning, of schuift de gemeente kosten voor zich uit?

Al het maatschappelijk vastgoed heeft een onderhoudsreserve op het normniveau, met drie uitzonderingen: 1) de gebouwen die in renovatie zijn, 2) de gebouwen die worden gesloopt , 3) de gebouwen die net zijn aangekocht . Een deel van de vervangingsprojecten loopt vertraging op als gevolg van netverzwaring, nieuwbouw en groot onderhoud van huurwoningen. Hierdoor zijn niet alle projecten in lijn met de meerjarenplanning. Maar we schuiven de kosten niet voor ons uit omdat we bij vertragingen kijken of we andere projecten naar voren kunnen halen. Daarmee blijft de uitvoeringscapaciteit optimaal benut, worden investeringsbudgetten effectief besteed en houden we de kwaliteit van onze assets op peil.

166

BB-66

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

167

BB-67

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

168

BB-68

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

169

BB-69

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

170

BB-70

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

171

BB-71

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

172

BB-72

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

173

BB-73

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

174

BB-74

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

175

BB-75

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

176

BB-76

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

177

BB-77

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

178

BB-78

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

179

BB-79

p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

180

BB-80

p. 96-98

Paragraaf 6 – Verbonden partijen

181

BB-81

p. 96-98

Paragraaf 6 – Verbonden partijen

182

BB-82

p. 99-100 Paragraaf 7 – Grondbeleid

Wat is de actuele schuldquote (leningen / baten) en hoe verhoudt die zich tot de landelijke referentiewaarden voor middelgrote gemeenten? Wordt er gebruikgemaakt van kortlopende financiering of treasury-beleggingen (tijdelijk overtollige middelen), en zo ja: welke rentepercentages en looptijden zijn gehanteerd?

Op pagina 79 en 80 staan zoals gebruikelijk deze kengetallen.

Is de renteomslagvoet (rentepercentage dat intern wordt toegerekend aan investeringen) nog actueel, of gebaseerd op oude renteniveaus? Welke rentelasten zijn in 2026 werkelijk begroot t.o.v. 2025 — en hoeveel daarvan is door externe rentestijgingen veroorzaakt? Wordt het renteresultaat gebruikt om de exploitatie te compenseren? Zo ja, met welk bedrag en is dit structureel houdbaar? Hoe is de gemeente voorbereid op mogelijke herfinanciering van aflopende leningen bij hogere marktrente (renterisico)? Zijn investeringsprojecten zoals Dutch Fresh Port of Stationstuinen reeds met dekking gedekt, of drukt de financiering op de algemene middelen? De formatie stijgt van 6,1 naar 6,2 fte per 1.000 inwoners. Hoe verklaart het college deze groei, gezien de beperkte beleidsuitbreiding? De apparaatskosten stijgen per inwoner van €573 naar €594. Wat levert deze stijging aan concrete prestatieverbetering op (KPI’s, klanttevredenheid, doorlooptijden)? Hoeveel externe inhuur (in € en fte) is structureel opgenomen in de begroting? Wordt dit jaarlijks afgebouwd of gestabiliseerd? Wat is het actuele ziekteverzuimpercentage en hoe ontwikkelt zich dat t.o.v. landelijke gemiddelden?

Deze wordt jaarlijks bij de begroting geactualiseerd en is nog actueel. De renteomslag is bepaald op basis van alle lopende leningen.

Op het moment dat er sprake is van een liquiditeitstekort wordt afgewogen of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende financiering, afhankelijk van de rentestand en financieringsbehoefte (zie toelichting kasgeldlimiet op p. 91). Er wordt uitgegaan van 3,5% per jaar voor een 20-jarige lening (zie toelichting marktrente financieringstekort op p. 104)

Voor 2026 is € 3 miljoen begroot voor rentelasten langlopende leningen (2025: € 2,5 miljoen).

Nee, dit wordt niet gedaan.

Hier wordt rekening mee gehouden in de meerjarige leningenportefeuile (zie toelichting leningenportefeuille op p. 92).

De kosten die tot op heden zijn gemaakt drukken niet op de algemene middelen. Voor de Stationstuinen geldt dat thans sprake is van overfinanciering vanuit de reeds ontvangen rijksregelingen. Gemeenten krijgen steeds meer taken van het Rijk uit te voeren. De personeelsmonitor gemeenten van het A&O fonds geeft landelijk ook een stijging aan. De stijging wordt met name verklaard door de cao-verhoging en is niet direct te relateren aan prestatieverbeteringen.

Er wordt in de begroting geen rekening gehouden met externe inhuur. Inhuur moet worden gedekt uit de vrijval van loonlasten (vacatureruimte) en/of project- en programmamiddelen.

Het ziekteverzuimpercentage is 7,62% (Q3-2025). Het landelijk gemiddelde voor gemeenten bedroeg in 2024 6,7% en landelijk is er een stijgende trend. Het verlagen van het ziekteverzuim heeft urgentie bij het management van de organisatie. Hoe wordt ICT-beveiliging geborgd binnen de begroting, en Informatiebeveiliging maakt integraal onderdeel uit van de organisatie en de manier van werken. Hierdoor is geen wat is het aandeel van beveiligingskosten in de totale ICTberekening te maken van de totale beveiligingskosten. Deze zijn immers onderdeel van de taken van automatisering. uitgaven? Rechtstreekse beveiligingskosten in de begroting bedragen in 2026 € 1.230.000 van in totaal € 14.845.000 aan ICT kosten. Dit komt neer op 8,3% van de totale ICT-uitgaven. Hoeveel wordt besteed aan managementlagen en hoeveel Staand beleid is dat de personele kosten worden geraamd op totaal budget loonsom en niet specifiek op formatie. aan uitvoerende functies? Is er zicht op taakverschuivingen richting de uitvoering? Hoeveel geld is gereserveerd voor de implementatie van de Het Woo-budget bedraagt € 163.200 per jaar. Wet open overheid (Woo) in de bedrijfsvoering (documentbeheer, DMS, personeel)? Welke verbonden partijen hebben een negatief eigen Op p. 96 zijn alle laatst bekende kengetallen van de verbonden partijen opgenomen.

Er zitten geen verbonden partijen vermogen of structureel tekort? tussen met een negatief eigen vermogen of negatieve financiële resultaten. Hoe wordt de naleving van de Wet normering topinkomens De verbonden partijen leggen hier verantwoording over af in de jaarrekening net als de gemeente. (WNT) bij verbonden partijen gemonitord? Hoeveel is begroot aan rente- en beheerslasten die aan Jaarlijks in het MPG wordt dit in totaal en per grondexploitatie uiteengezet. grondexploitaties worden toegerekend?

183

BB-83

p. 99-100 Paragraaf 7 – Grondbeleid

Hoeveel van de geplande grondverkopen betreft gemeentelijke herontwikkeling (eigen gronden) en hoeveel extern initiatief (geen directe opbrengst)? Is er een voorziening voor verlieslatende grondexploitaties en hoeveel bedraagt die in 2026? Hoe worden de risico’s uit grondexploitaties vertaald naar de weerstandsparagraaf (zie paragraaf 2)? Welke financiële middelen (in uren / €) zijn structureel opgenomen voor Woo-uitvoering (DMS, personele capaciteit, juridische toetsing)? Worden Woo-verzoeken centraal gecoördineerd of decentraal per afdeling? Hoe wordt uniformiteit in beantwoording en termijnen gewaarborgd?

De geplande grondverkopen in de reeds geopende grondexploitaties betreffen in totaal € 26,6 mln.

184

BB-84

p. 99-100 Paragraaf 7 – Grondbeleid

185

BB-85

p. 99-100 Paragraaf 7 – Grondbeleid

186

BB-86