Amendement 2023-004 Nieuw verbeterplan Begroting 2024 SGP CU, PvdA, CDA, GL, D66, VVD.pdf

SGP

ChristenUnie

GROEN LINKS BARENDRECHT

1 _\\ -zot 1>

0 7023- ocyt \Oeg\uC'Fa

barendrecht

BARENDRECHT

L)OO/ 3 7J)

+eS*.

Amendement 'Nieuw verbeterplan Begroting 2024’. Ingevolgeartikel 31 van het Reglementvan Orde Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ondergetekenden stellen voor het 'Verbeterplan Begroting 2024’ als volgt te amenderen: Beslispunt 1:

Het verbeterplan begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen, waarbij het

verbeterplan jaarlijks bij de voorjaarsnota en begroting zal worden geactualiseerd. Te wijzigen in: Beslispunt 1:

De volgende posten van het verbeterplan begroting 2024 te schrappen: 1.

Vanaf 2024 het tarief niet-woningen geleidelijk naar niveau omliggende gemeenten brengen. Zie ook raadsbesluit Belastingnota;

2.

Vanaf 2024: kostendekkendheid afvalstoffenheffing geleidelijk verhogen (90% in 2024,

93% in 2025, 96%in 2026 en 100%in 2027); 3.

Geleidelijk door laten stijgen lijkbezorgingsrechtennaar 100%kostendekkendheid(= 4);

4. 5.

5% bezuinigen op personeelsbegroting; Onderhoud groen van B naar lager D-niveau: verlaging budget met ongeveer 20% (= 6a);

6.

Onderhoud wegen van B naar lager D-niveau: verlaging budget met ongeveer 20% (=6b);

7.

Extra tariefverhoging OZB-woningen boven inflatie.

En te vervangen door de volgende maatregelen: •

Vanaf 2024 het tarief niet-woningen naar niveau omliggende gemeenten brengen. Zie

ook raadsbesluitBelastingnota; •

Vanaf 2024: kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen naar 100%.

Het verbeterplan begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 met in achtneming van bovenstaande wijzigingen vast te stellen, waarbij het verbeterplan jaarlijks bij de voorjaarsnota en begroting zal worden geactualiseerd.

Toelichting Na Wijziging ziet het nieuwe verbeterplan Begroting 2024 er als volgt uit:

Verbeterplan Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 Na alle gesprekken met de provincie ziet het probleem er als volgt uit. Het structurele saldo 2024 bedraagt € 2,1 miljoen tekort. Het structurele saldo 2027 is bijna € 5 miljoen tekort.

2025-2027

Saldo Begroting 2024,

overschot

overschot

tekort

Incidentele baten en lasten

2.073.000

-36.400

-36.400

-36.400

Structureel saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027

1.980.300

- 1.762.700

1.326.900

-102.300

tekort

overschot

tekort

overschot

1.068.400

3.766.400

6.132.300

Stelpost indexering (na septembercirculaire) Correctie deelnemersbijdrage GRJR(2e ophoging)

overschot

760.600

760.600

760.600

760.600

Structureel saldo na correcties

2.740.900

66.300

5.853.900

6.790.600

Mutaties septembercirculaire

.656.000

-476.000

-450.000

.1.846.000

2 o 84 900

-409.700

5.403.900

4.944.600

2023

Structureel saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na verhogen stelpost indexering, correctie deelnemersbiJdrage GRJRen septembercirculaire 2023, afgestemd met de provincie 181(b2023

overschot 1

2 3

Maatregelen Vanaf 2024 het tarief niet-woningen naar niveau omliggende gemeenten brengen. Zie ook raadsbesluit Belastingnota. -909.700 Vanaf 2024: kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen naar 100% -1.220.040 .1.131.264 -1.211.120 -1.341.700 Inflatie doorrekenen op eigen inkomsten -380.000 -767.600 -1.321.000

-912.000 -930.500-970.200

Totaal maatregelen Structureel saldo Begroting 2024

overschot

overschot

tekort

tekort

Incidentele baten en lasten

2.073.000

-36.400

-36.400

-36.400

1Saldo Begroting 2024, meedarenraming 2025.2027 na Verbeterplan

.2.117.840

-2.869.364

2.458.280

1.275.3001

/vor'1( tIl Jt

Tl

chot

tf b

Toelichting op de maatregelen 1. Het OZB-tariefvoor niet-woningen laten we stijgen naar het niveauvan de omliggende gemeenten. Uit eerdere analysesis gebleken dat Barendrecht hier fors onder zit. Deze stijging is reeds onderdeel geweestvan de behandelingvan de meerjarige belastingnota afgelopen maand. Voor 2024 hebben we voorgesteld de OZBvoor woningen met ditzelfde bedrag te verlagen. Die verlaging wordt met dit herstelplan niet doorgevoerd. 2. De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is de opgestelde begroting bedraagt 85%. In dit herstetplan verhogen we die met ingang van 2024 naar 100%.

3. Inflatie op de eigen inkomsten. De provincie stelt dat de loon- en prijsontwikkeling aan de uitgavenkant van de begroting hoger moet zijn. Dit omdat rekening is gehouden met de stijging van de algemene uitkering als gevolgvan loon- en prijsontwikkeling. Logischerwijs dient in dat geval ook rekening gehouden te worden met het indexeren van eigen inkomsten. Eenal jaren gangbarebeleidslijn in Barendrecht. Indien wij dat niet doen dan stijgen álle kosten en slechts een deel (Algemene Uitkering) van de inkomsten. In bovenstaandbedrag laten we de OZB-inkomsten(€ 12 miljoen) en Afvalstoffenheffing (€ 7 miljoen) trendmatig stijgen. In lijn met de indexatiecijfers uit de verwerkte circulaires(2% voor de jaren 2025 en 2026 en 2,8% voor 2027).

Barendrecht, 7 november 2023 J.L. Mijnders SGP/ChristenUrÚ

S.T. Jakoeb

J. Lengkeek

A. Kooijman

CDA > -a

GroenLinks

M.Clvan Prehn_C.D/-3Schaap 166

'D