428479 bijlage Financiële consequenties ontwikkelagenda en kostenverdeelsleutel ontwikkelagenda VRR.pdf

Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947 Rotterdam

Telefoon E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door

Aan de colleges van B&W in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

088 - 8779 914 directie-secretariaat@vr-rr.nl 21UIT24889 Financiële consequenties ontwikkelagenda en kostenverdeelsleutel 25 november 2021 Dhr. A. Littooij

Geacht college,

Op 28 oktober jl. heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van de thematische vergadering met de leden van het Algemeen Bestuur op 13 oktober. In deze thematische vergadering is gesproken over de uitwerking van de ontwikkelagenda in een aantal scenario’s én over het advies van de werkgroep ‘toekomstbestendige financieringssystematiek’ ten aanzien van de nieuwe kostenverdeelsleutel. Na het thematisch AB van 13 oktober jl. is de VRR aan de slag gegaan met de voorbereiding op de voorlopige besluitvorming over deze twee onderwerpen in de vergadering van het dagelijks bestuur van 24 november en het algemeen bestuur van 8 december a.s. De uitkomst van de besluitvorming omtrent de ontwikkelagenda wordt gebruikt als input voor het VRR meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en voor de VRR Kadernota 2023 en vervolgens de begrotingen voor de jaren 2023 t/m 2026. Omdat op 29 november en op 1, 2, 7 en 9 december informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraden worden georganiseerd over de ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel wordt u met deze brief geïnformeerd over de voorlopige financiële consequenties van de ontwikkelagenda en de aanpassing van de kostenverdeelsleutel.

Ten aanzien van de scenario’s uit de ontwikkelagenda heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen en is een eerste voorkeur uitgesproken voor scenario 2 (‘basis op orde’). Daarbij is gevraagd om een gefaseerde opbouw van de kosten in de jaren 2023 tot en met 2026, waarbij de meerkosten voor 2022 ten laste gaan van de algemene reserve. Het verloop hiervan is in onderstaande tabel weergegeven. De meerkosten voor de ontwikkelagenda zijn vanaf 2023 volledig verdeeld op basis van de beoogde nieuwe verdeelsleutel.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Totaaloverzicht

Meerkosten ontwikkelagenda 2022 (ongewijzigd)

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne ten laste van algemene reserve Totaal

€ €

819.000 -

Voorne aan Zee

2023

2024

2025

2026

€ € € € € € € € € € € € € € €

52.000 € 103.000 € 45.000 € 165.000 € 165.000 € 92.000 € 65.000 € 130.000 € 76.000 € 211.000 € 110.000 € 2.171.000 € 231.000 € 204.000 € 38.000 €

87.000 € 172.000 € 74.000 € 275.000 € 276.000 € 153.000 € 108.000 € 216.000 € 127.000 € 352.000 € 183.000 € 3.620.000 € 386.000 € 341.000 € 63.000 €

113.000 € 222.000 € 96.000 € 355.000 € 357.000 € 199.000 € 140.000 € 280.000 € 164.000 € 455.000 € 237.000 € 4.682.000 € 499.000 € 440.000 € 82.000 €

128.000 253.000 109.000 404.000 405.000 225.000 159.000 318.000 186.000 517.000 269.000 5.317.000 566.000 500.000 93.000

€

3.858.000

€

6.433.000

€

8.321.000

€

9.449.000

€

175.000

€

290.000

€

377.000

€

427.000

De bijdrage van de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee in dit overzicht is gebaseerd op voorlopige cijfers van de beheerders van het gemeentefonds. Ten aanzien van het advies kostenverdeelsleutel heeft het bestuur uitgesproken dat zij een voorkeur heeft voor een kostenverdeelsleutel die gebaseerd is op een verdeling naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dat resulteert in herverdeeleffecten ten opzichte van de huidige verdeling. Onderstaand treft u een overzicht aan van het herverdeeleffect als de gemeentelijke bijdragen 2022 zouden worden verdeeld naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds. Totaaloverzicht Gemeente

Huidig

Gemeentelijk bijdrage na herverdeling (excl. ontwikkelagenda) Stijging in € per Stijging in € Stijging in % inwoner 1.303.708 € 35.773 3% € 1,40 2.494.168 € 79.674 3% € 1,64 1.096.923 € -122.126 -10% € -7,07 4.138.944 € -180.852 -4% € -2,69 4.103.802 € 1.268.693 45% € 25,35 2.251.091 € 240.215 12% € 5,98 1.597.613 € 135.988 9% € 4,61 3.136.661 € -690.920 -18% € -11,08 1.840.421 € 133.821 8% € 4,03 5.187.103 € -182.642 -3% € -2,14 2.715.125 € 364.223 15% € 7,89 54.535.624 € 29.730 0% € 0,05 5.664.017 € -341.614 -6% € -4,34 4.941.025 € -661.059 -12% € -9,01 930.667 € -108.903 -10% € -7,39 95.936.891 € -0

Na herverdeling

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.267.935 € 2.414.494 € 1.219.049 € 4.319.796 € 2.835.109 € 2.010.876 € 1.461.625 € 3.827.581 € 1.706.600 € 5.369.745 € 2.350.902 € 54.505.894 € 6.005.631 € 5.602.084 € 1.039.570 € 95.936.891 €

Voorne aan Zee

€

4.269.495

€

4.278.681 €

-2-

9.186

0% €

0,13

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Om gemeenten voldoende tijd te geven om zich daar op aan te passen, ondersteunt het algemeen bestuur de lijn om in de jaren 2023 tot en met 2026 in 4 gelijke stappen van 25% in te groeien van het oude naar het nieuwe model. In onderstaand overzicht zijn de gevolgen voor de jaarlijkse bijdragen zichtbaar. De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op een ongewijzigd begrotingsvolume 2022. Gezien de omvang van het herverdeeleffect voor Goeree-Overflakkee is de ingroei gemaximeerd op € 4,25 per inwoner per jaar. Deze werkwijze is vergelijkbaar met die van het gemeentefonds bij grote herverdeeleffecten.

Totaaloverzicht

Gemeentelijke bijdrage ingroei (excl. ontwikkelagenda) 2022 (ongewijzigd)

Gemeente Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Westvoorne Herverdeeleffect (onverdeeld) Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € 95.936.891 €

Voorne aan Zee

€

4.269.495

1.267.935 2.414.494 1.219.049 4.319.796 2.835.109 2.010.876 1.461.625 3.827.581 1.706.600 5.369.745 2.350.902 54.505.894 6.005.631 5.602.084 1.039.570

€

2023

2024

2025

2026

1.276.878 € 2.434.412 € 1.188.517 € 4.274.583 € 3.046.558 € 2.070.930 € 1.495.622 € 3.654.851 € 1.740.055 € 5.324.085 € 2.441.958 € 54.513.326 € 5.920.227 € 5.436.819 € 1.012.344 € 105.724 € 95.936.891 €

1.285.821 € 2.454.331 € 1.157.986 € 4.229.370 € 3.258.007 € 2.130.984 € 1.529.619 € 3.482.121 € 1.773.510 € 5.278.424 € 2.533.014 € 54.520.759 € 5.834.824 € 5.271.554 € 985.119 € 211.449 € 95.936.891 €

1.294.764 € 2.474.249 € 1.127.454 € 4.184.157 € 3.469.456 € 2.191.038 € 1.563.616 € 3.309.391 € 1.806.965 € 5.232.764 € 2.624.069 € 54.528.191 € 5.749.420 € 5.106.289 € 957.893 € 317.173 € 95.936.891 €

1.303.708 2.494.168 1.096.923 4.138.944 3.680.904 € 2.251.091 1.597.613 3.136.661 1.840.421 5.187.103 2.715.125 54.535.624 5.664.017 4.941.025 930.667 422.898 € 95.936.891 €

4.271.792

€

4.274.088

€

4.276.385

€

2027

2028

3.892.353

€

4.103.802

211.449 95.936.891

€

95.936.891

4.278.681

Tenslotte is in onderstaande tabel het effect van beide ontwikkelingen opgenomen, dus zowel dat van de ontwikkelagenda als dat van de kostenverdeelsleutel. Totaaloverzicht Gemeente

Gemeentelijke bijdrage ingroei (incl. ontwikkelagenda) 2022 (ongewijzigd)

2023

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Westvoorne Herverdeeleffect (onverdeeld) Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € 95.936.891 €

Voorne aan Zee

€

4.269.495

1.267.935 2.414.494 1.219.049 4.319.796 2.835.109 2.010.876 1.461.625 3.827.581 1.706.600 5.369.745 2.350.902 54.505.894 6.005.631 5.602.084 1.039.570

€

2024

2025

2026

1.328.878 € 1.372.821 € 1.407.764 € 1.431.708 2.537.412 € 2.626.331 € 2.696.249 € 2.747.168 1.233.517 € 1.231.986 € 1.223.454 € 1.205.923 4.439.583 € 4.504.370 € 4.539.157 € 4.542.944 3.211.558 € 3.534.007 € 3.826.456 € 4.085.904 2.162.930 € 2.283.984 € 2.390.038 € 2.476.091 1.560.622 € 1.637.619 € 1.703.616 € 1.756.613 3.784.851 € 3.698.121 € 3.589.391 € 3.454.661 1.816.055 € 1.900.510 € 1.970.965 € 2.026.421 5.535.085 € 5.630.424 € 5.687.764 € 5.704.103 2.551.958 € 2.716.014 € 2.861.069 € 2.984.125 56.684.326 € 58.140.759 € 59.210.191 € 59.852.624 6.151.227 € 6.220.824 € 6.248.420 € 6.230.017 5.640.819 € 5.612.554 € 5.546.289 € 5.441.025 1.050.344 € 1.048.119 € 1.039.893 € 1.023.667 105.724 € 211.449 € 317.173 € 422.898 99.794.891 € 102.369.891 € 104.257.891 € 105.385.891 4.446.792

€

4.564.088

-3-

€

4.653.385

€

4.705.681

2027 € € € € € 4.297.353 € € € € € € € € € € € 211.449 € 105.385.891

2028 € € € € € € € € € € € € € € €

4.508.802 -

€ 105.385.891

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Er zijn ook andere ontwikkelingen. Binnenkort verschijnt de kadernota 2023. In deze kadernota zullen ook de andere ontwikkelingen worden meegenomen, zoals die uit de bestaande meerjarenbegroting en het accres 2023. Ten aanzien van eventuele nieuwe taken die in de toekomst in opdracht van het bestuur bij de VRR worden belegd, heeft het Algemeen Bestuur benadrukt dat de financiële consequenties van deze nieuwe taken in een kadernota worden vastgelegd en expliciet ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Die kunnen dan na instemming door het bestuur in de begroting van de VRR worden verwerkt. De begroting(swijziging) wordt vervolgens zoals gebruikelijk voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd, waarna definitieve vaststelling van de begroting(swijziging) door het Algemeen Bestuur volgt.

U kunt deze brief delen met uw gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Ing. A. Aboutaleb Voorzitter VRR

-4-