230515 Presentatie GRJR commissie AZ&F Barendrecht.pdf

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Zienswijze

Commissie Algemene Zaken en Financiën Barendrecht 15 mei 2023

Opzet presentatie • Jeugdhulp: hoe werken gemeenten en GRJR daarin samen • Regionale inkoop • Invloed raden • Financiën • Landelijke ontwikkelingen

Jeugdhulp Jeugdhulp is wat het woord zegt: hulp voor de jeugd en hun gezin.

Hulp aan ouders en jongeren zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Dit wordt lokaal (basis) en regionaal (specialistisch) georganiseerd.

Samenspel gemeente en GRJR GRJR o Koopt specialistische jeugdhulp in voor 13 gemeenten in regio Rijnmond o Zorgt zo dat voldoende hulpaanbod beschikbaar is voor gemeenten

Gemeenten o Beslissen over inzet aanbod voor eigen jeugdigen/gezinnen o Stemmen af met verwijzers en aanbieders, wijzen toe aan aanbieders o Bepalen zo de te maken kosten o Beoordelen leveringen en facturen o Delen detailgegevens met GRJR GRJR o Begroot zorgkosten o Monitort gebruik en kosten, biedt dashboard aan gemeenten o Betaalt goedgekeurde facturen o Stuurt op de contracten o Verantwoordt uitgaven en brengt deze in rekening bij gemeenten als GR-bijdrage

• Hier PDF zorglandschap

Huidige opdrachten (Cijfers 2022 | Totaal van Barendrecht)

Opdracht

Barendrecht

A Pleegzorg

35

B Opname

33

C Verblijf

6

D Daghulp

28

E Ambulante hulp

327

F Crisishulp

9

Subsidie: • Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering / Veilig Thuis / Acute Dienst GGZ

13 gemeenten en 5 sub regio's Gemeente Albrandswaard

Inwoners 0-18 jarigen 5892

Barendrecht

11273

Capelle aan den IJssel

13679

Goeree-Overflakkee

10462

Krimpen aan den IJssel

6567

Lansingerland

16846

Maassluis

7081

Nissewaard

17373

Ridderkerk

9381

Rotterdam

128422

Schiedam

15888

Vlaardingen

15020

Voorne aan Zee

13809

Totaal (in 2022)

271693

• MVS: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam • BAR: Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk • Rotterdam • CKL: Capelle ad IJssel, Krimpen ad IJssel, Lansingerland • VPGO: Voorne-Putten & Goeree-Overflakkee • Elke sub regio heeft één wethouder als afgevaardigde in het DB. • De gemeenten zélf zijn dus de GRJR samen met de Uitvoeringsorganisatie. Invloed via het bestuur en de ambtelijke ondersteuning én door de wijze van inrichting van het lokale Jeugdveld

Invloed: informatie, besluiten en zienswijzen Jaarrekening ‘22

Invloed raad

Begroting ‘24 Kadernota ‘24

Jan

Kadernota ‘25

Zienswijze raden Feb

Mrt

April

AB

Mei

Juni

Juli

Aug

AB

Sep

Okt

AB

Nov

Dec

AB

Invloed AB-lid Voorbereiding in ambtelijke overleggen

Verder: - Burap’s (2x) - Regiovisie / regioagenda

Voorlopige Jaarstukken 2022 Begroting na wijziging 2022 Totale Baten Zorgkosten Risico's Jeugdhulp Organisatie en overige kosten Totale Lasten Saldo Baten en Lasten Overlopend resultaat LTA Overlopend resultaat RTA Totaal gerealiseerd resultaat

284.611.667 274.527.903 3.561.386 6.522.378 284.611.667 0 0 0 €0

Voorlopige Verschil verwachte begroting vs realisatie 2022 realisatie 2022 284.979.629 -367.962 298.818.541 -24.290.638 1.299.215 2.262.172 5.909.422 612.956 306.027.178 -21.415.511 -21.047.549 21.047.549 307.668 -307.668 759.828 -759.828 -€ 22.115.046 € 22.115.046

In de begroting 2022 kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk. In de jaarrekening kosten per saldo € 22,1 mln. hoger dan opbrengsten. Tekort vooral veroorzaakt door tegenvallende zorgkosten (€ 24,3 mln). Wordt gedekt door naheffing GR-bijdragen naar rato van de werkelijke kosten per gemeente.

Voorlopige jaarrekening moet voor 15 april. Informatie over bestelde zorg (toewijzingen) en geleverde zorg is dan nog niet volledig. Vanaf 1 april definitieve productieverantwoordingen. Definitieve jaarrekening met accountantsverklaring in AB juli. Door het verschil in tijd en kwaliteit van informatie verschillen voorlopige en definitieve jaarrekening.

Tegenvallend resultaat 2022 1. Hogere uitgaven woonplaatsbeginsel, vaak dure casuïstiek die overkomt van andere gemeenten (de compensatie die gemeenten hebben ontvangen a € 15 mln. is hoger)

2. Extra indexatie door 2e Kamer motie “extra lonen in de zorg” (hiervoor ontvingen de gemeenten compensatie)

3. Niet complete informatie bij opstellen begroting en tussenrapportages 4. Toename zwaardere = duurdere problematiek, leidt tot hogere inzet en toewijzing door lokale teams

o Meer lokale hulp en lichtere zorgvragen  zwaardere / duurdere hulp regionaal o Maatwerkoplossingen, meer 1 op 1 begeleiding en kleinere groepen  stijging weekbudgetten

Voorlopig resultaat 2022 Barendrecht Barendrecht 2022 A Pleeghulp B Opname C Langdurig verblijf D Daghulp E Ambulante hulp F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 2. Extra ASR 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ J Uitvoeringskosten i Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) tl Transformatiefonds/Innovatie io Organisatiekosten GR ic Specifieke ICT-kosten ia Accountantskosten iw Werk en Onderzoek Projectbudget Inkoop en Implementatie Programmateam Regio-agenda U Overige kosten Resultaat vorige boekjaren z Totaal lasten

Begroting 2022 658.363 1.656.939 466.700 474.733 1.569.808 262.104 1.243.302 397.660 48.058 66.421 430.882 11.194 270.971 95.702 53.744 96.426 4.082 2.054 8.215 5.374 5.374 0 0 7.557.136

Voorlopige JR22 386.006 2.784.310

Verschil

Opmerking

-272.357 1.127.372 realisatie 2021 = € 1,3 mln. meer zorgkosten

272.326

-194.374

526.116

51.383

1.780.487

210.680 realisatie 2022 iets lager dan 2021 (€ 1,8 mln.) begroting te laag

256.405

-5.699

1.122.661

-120.641

483.053

85.393

845.109

797.051 Woonplaatsbeginsel / gemeente gecompenseerd

66.336 677.009

-85 246.126 realisatie vergelijkbaar met 2021 (begroting te laag)

19.319

8.125

184.871

-86.100

34.497

-61.204

35.935

-17.809

95.280

-1.147

4.088

6

2.617

564

4.186

-4.028

5.310

-64

2.655

-2.719

302

302

96.906

96.906

9.500.916

1.943.780

lagere lasten hogere lasten

Noodzakelijke kosten om wachttijden en aantal wachtenden te reduceren Informatie Barendrecht

12

Ontwerp-begrotingswijziging 2023 en -begroting 2024 Uitgangspunten o Sinds 2022 is realistisch begroten hoofduitgangpunt o Voorlopige informatie over vorig jaar is basis voor begroting volgend jaar o Geen budgetplafonds o Samen met gemeenten trends en beleidseffecten inschatten o GR-begroting wordt sluitend gemaakt door hoogte GR-bijdragen o Vanaf 2023 budget per opdracht per gemeente geraamd en navolgbaar gemaakt in dashboard Aannames o Per gemeente en per soort hulp correcties op maat o Risicovolle inschatting trends o Onvolledigheid informatie o Voor 2022 e.v.: structurele gevolgen aanpassing woonplaatsbeginsel o Gemeenten maken in eigen begroting risico-afweging, geen regionaal weerstandsvermogen nodig

Definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Voorlopige basis voor Ontwerp begrotingswijziging 2023 + Ontwerpbegroting 2024 o Bij opstelling was meest recente bestuurlijke document de 2e Burap 2022 o Inbreng Barendrecht voor de opdrachten A t/m E. (dit is ruim 60% van de totale kosten)

o Is dus op basis van onvolledige informatie Wat gebeurt hierna o 13 weken zienswijzeprocedure bij raden o In mei / juni 1e Burap beeld effect nieuwe inkoop 2023 (verschuiving zichtbaar van regionaal naar lokaal?) o In juli komen ondertussen definitieve jaarstukken 2022 o In de zomer noodzakelijke actualisatie van begrotingsvoorstellen om deze realistisch te laten blijven o in september definitieve begrotingsbesluitvorming AB, tegelijk met behandeling zienswijze raden o Daarna definitieve stukken ter informatie naar de raden

Landelijke ontwikkelingen • Hervormingsagenda Jeugd • JeugdhulpPlus en alternatieven • Regiovisie Nabij en Passend: regioagenda • Toekomstscenario • Jeugdbescherming • Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Einde

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond p/a Het Timmerhuis Postbus 70032 3000 LP Rotterdam www.jeugdhulprijnmond.nl