2025-070481 Antwoordbrief wethouder Vermaat over Technische vragen Begraafplaatsbeleid

Aan de gemeenteraad mr. D. Vermaat Wethouder

Uw brief van: 17 september 2025

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

-

Contactpersoon: Arjan Goedhart

Bijlage(n):

1- Aanvulling tabel pagina 17 met jaar 2025

Cluster:

2- Overzicht aanpassingen beheerverordening

Doorkiesnummer: 0180 – 698 370

Onderwerp:

Beantwoording technische vragen toekomstbestendig begraafplaatsbeleid

Datum:

2025-070481 Buitenruimte

23 september 2025

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de puntsgewijze beantwoording van uw technische vragen over het raadsvoorstel ‘Toekomstbestendig begraafplaatsbeleid’. 1. Verschil in geraamde baten (€ 500.000 vs. € 750.000)  De € 746.500 (afgerond € 750.000) in de beleidsnotitie is een raming van de maximale extra inkomsten

voor het eerste jaar (2026).  De € 500.000 in het raadsvoorstel is een voorzichtige en conservatieve raming waarmee het college re-

kent voor de meerjarenbegroting. Bovendien is de opening pas gepland medio juni 2026 en is de uitgifte termijn daarmee korter dan 1 jaar.  De raming van € 500.000 is de actuele en juiste raming voor de besluitvorming.

2. Realisme van de geraamde opbrengsten  De raming is gebaseerd op de sterke landelijke vraag naar nieuwe producten (onderhoudsvrije graven

voor een betaalbaar tarief, natuurgraven, dierenbegraafplaats), niet op een stijging van het aantal reguliere begravingen.  Met dit nieuwe aanbod wordt een nieuwe markt aangeboord, wat de raming realistisch maakt.

3. Specificatie van extra baten en lasten  Structurele lasten (vanaf 2026): € 177.300 per jaar (€ 172.000 voor personeel/communicatie en € 5.300

kapitaallasten vanaf 2027).  Eenmalige investering (2026): € 102.000.  Geraamde extra baten (2026): € 500.000 (conservatieve raming). Portefeuille: Afval, buitenruimte, verkeer & vervoer, wijken en bewonersinitiatieven, monumentenzorg, volkshuisvesting, dierenwelzijn. pagina 1 van 3

4. Financiële gevolgen op lange termijn bij tegenvallende resultaten  Het college acht het financiële risico van niets doen groter, gezien de aanhoudende daling van het aantal

reguliere begravingen.  De voorgestelde investeringen zijn juist bedoeld om de negatieve financiële trend te doorbreken.  Bij tegenvallende resultaten zal het beleid worden geëvalueerd en bijgestuurd.  De geplande uitbreiding in fase 2 en 3 zal pas plaatsvinden bij positieve resultaten.

5. Extra kosten als gevolg van uitbreiding dienstverlening  De uitbreiding van de dienstverlening vraagt om nieuwe, commerciële en dienstverlenende taken (ont-

wikkeling, communicatie, voorlichting en klantadvies) waarvoor specifieke deskundigheid en vaardigheden vereist zijn. Daarnaast vraagt de verwachte toename van het aantal begravingen een uitbreiding met een extra medewerker voor de buitenwerkzaamheden.  De kosten voor deze taken zijn opgenomen in de raming voor de twee extra fte's.

6. Voorziening voor de aula en natuurgraven  Ja, een deel van de baten wordt in een voorziening ondergebracht voor twee doelen:

1. Spreiding baten natuurgraven: Om de onderhoudsverplichting voor de gehele (lange) looptijd van de graven te kunnen dekken. 2. Financiering toekomstige projecten: Om middelen te reserveren voor de renovatie van de aula en het onderhoud aan cultuurhistorische graven. 7. Spreiding/reservering van de eenmalige baten op natuurbegraven Dit betekent dat de eenmalige inkomsten van de natuurgraven deels worden gereserveerd en gespreid om het onderhoud tijdens de volledige looptijd van die graven te kunnen betalen en deels toegerekend worden aan de jaarlijkse baten voor zover het betrekking heeft op het grafrecht. 8. Toekomstige investeringen buiten de scope van dit besluit  De renovatie en modernisering van de aula op begraafplaats Den Ouden Dijck. Deze vereist nader on-

derzoek in samenwerking met geïnteresseerde potentiele gebruikers van de aula.  Het structurele onderhoud en de eventuele restauratie van cultuurhistorisch waardevolle graven.

9. Investeringsbudget in één keer nemen  Ja, het is financieel mogelijk om de investering van € 102.000 in één keer ten laste van de exploitatie van

2026 te brengen in plaats van deze te activeren.

Portefeuille: Afval, buitenruimte, verkeer & vervoer, wijken en bewonersinitiatieven, monumentenzorg, volkshuisvesting, dierenwelzijn. pagina 2 van 3

 Dit leidt tot een eenmalig slechter resultaat in dat jaar, maar voorkomt kapitaallasten in de jaren daarna.

Het college staat hier neutraal tegenover en laat de keuze aan de raad. 10. Personele uitbreiding: structureel versus tijdelijk Het college is bekend met de suggestie uit de commissie om te opteren voor een tijdelijke invulling voor de duur van 2 à 3 jaar. Dit wordt echter, net als het onderbrengen bij een bestaande medewerker of organisatie, niet als wenselijk gezien. De reden hiervoor is dat deze functie een specifieke commerciële expertise en focus vereist die momenteel niet binnen het team aanwezig is. Structurele inbedding in het team zorgt voor korte lijnen en binding met de dagelijkse praktijk, wat bij een externe partij of een tijdelijke invulling in mindere mate geborgd is. a. Er is gekozen voor een structurele functie omdat het een transitie naar een duurzaam ondernemende en vraaggerichte organisatie betreft. Dit is geen eenmalig project. b. Continue aandacht voor publieksinformatie, relatiebeheer en productontwikkeling is nodig om de inkomsten structureel op peil te houden. Een tijdelijke functie brengt het risico met zich mee dat de commerciële aanpak en daarmee de inkomsten na de opstartfase wegvallen. 11. Vraag: Kan het relatiebeheer en voorlichtingsdeel van de functie worden ondergebracht bij een bestaande medewerker of organisatie en waarom niet? a. Nee, dit is niet wenselijk.

De reden hiervoor is dat deze functie een specifieke commerciële expertise en focus vereist die momenteel niet binnen het team aanwezig is. Structurele inbedding in het team zorgt voor korte lijnen en binding met de dagelijkse praktijk, wat bij een externe partij zou ontbreken. 12. Tarieven voor regulier begraven  Het college erkent dat de tariefstelling van invloed is op de keuze van inwoners.  Na vaststelling van het beleid zal de tarievenstructuur integraal worden herzien. Hierbij zal nadrukkelijk

worden gekeken naar de mogelijkheid om de tarieven voor regulier begraven te optimaliseren om de aantrekkelijkheid te vergroten. Tot slot heb ik toegezegd om het kosten- en batenoverzicht 2019-2025 op blz. 17 van de beleidsnotitie uit te breiden met tenminste het jaar 2026. Deze toezegging heb ik bijgesloten. Daarnaast heb ik een overzicht aanpassingen beheerverordening. Dit laatste als alternatief voor de was-wordt lijst die ter sprake kwam. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

mr. D. Vermaat Portefeuille: Afval, buitenruimte, verkeer & vervoer, wijken en bewonersinitiatieven, monumentenzorg, volkshuisvesting, dierenwelzijn. pagina 3 van 3