2025-067721 Brief wethouder Van der Linden met Addendum Begroting 2026

Aan de gemeenteraad L.P. van der Linden Msc. Wethouder

Uw brief van: -

Ons kenmerk:

Uw kenmerk: -

Contactpersoon:

Bijlage(n): Onderwerp:

1

Cluster: Addendum bij Begroting 2026

2025-067721 DVB

Doorkiesnummer: 14 0180 Datum:

20 oktober 2025

Geachte raadsleden, Op 18 september jl. heeft u de Begroting 2026 ontvangen. Deze wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 november 2025. Ontwikkelingen met financiële impact op de begroting 2026 In de tussentijd is er echter een aantal ontwikkelingen geweest met financiële impact op de begroting. Het gaat om een tweetal (mogelijke) raadsbesluiten en de gevolgen van de septembercirculaire waarover u op 30 september 2025 een raadsinformatiebrief heeft ontvangen. Het voorstel is om deze mutaties op de begroting te verwerken als 1e begrotingswijziging 2026, aangevuld met eventuele amendementen die bij de begrotingsbehandeling aangenomen worden, gelijktijdig met het vaststellen van de Begroting 2026. Het betreft de volgende aanpassingen: 1. Op 30 september 2025 heeft de raad het geamendeerde voorstel Toekomstbestendig begraafplaatsbeleid vastgesteld. In de voorliggende begroting zijn de lasten van € 112.000 (€ 97.000 voor een ontwikkelaar & een marketingmedewerker en € 15.000 communicatiekosten voor promotie en publiciteit) opgenomen voor de jaren 2026 t/m 2029. De raad heeft besloten om dit budget voor 2026 t/m 2028 beschikbaar te stellen en in 2028 te evalueren welke structurele capaciteit er nodig is voor de instandhouding en continuering. 2. Op 4 november besluit uw raad over het voorstel Investeringssubsidie nieuwbouw BVV Barendrecht.

Er wordt voorgesteld om een investeringssubsidie in 2026 beschikbaar te stellen van € 2,83 miljoen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten op te nemen in de begroting 2026. Als de raad met dit voorstel instemt, worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2026. 3. De gevolgen van de septembercirculaire 2025.

pagina 1 van 2

Nieuw meerjarig financieel beeld begroting 2026 Op basis van bovenstaande ziet u in de volgende tabel de financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2026.

Saldo Begroting 2026-2029 Amendement Toekomstbestendig begraafplaatsbeleid Raadsbesluit Investeringssubsidie BVV Barendrecht

Septembercirculaire 2025 Saldo na 1e begrotingswijziging 2026

2026

2027

2028

2029

-651.200 overschot

-1.329.800 overschot

-581.500 overschot

-50.000

22.000

22.000

-562.700 overschot -112.000 22.000

118.000 -583.200

271.000 -1.036.800

349.000 -210.500

416.000 -236.700

overschot

overschot

overschot

overschot

Hoogachtend,

L.P. van der Linden Msc.

pagina 2 van 2