2025-052930 bijlage bij brief Verbeterplan Begroting 2024

Verbeterplan Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na amendementen Sa ldo Begroting 2024, meerja renra mi ng 2025-2027 Incidentel e ba ten en l as ten Structureel s a ldo Begroting 2024, meerja renra mi ng 2025-2027 Stel pos t indexeri ng (na s eptemberci rcul a ire) Correcti e deelnemers bi jdrage GRJR (2e ophogi ng) Amendement Buitenbad Inge de Bruijn zwembad Structureel s a ldo na correcti es Muta ti es s eptembercircul ai re 2023 Structureel saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na verhogen stelpost indexering, correctie deelnemersbijdrage GRJR, amendement Inge de Bruijn zwembad en septembercirculaire 2023

Maatregelen 1 Vana f 2024 het tari ef ni et-woni ngen gel ei del ijk na ar ni vea u oml i ggende gemeenten brengen. Zie ook ra a ds bes lui t Bel a s ti ngnota. 2 Vana f 2024: kos tendekkendhei d a fva l s toffenheffi ng gelei del ijk verhogen (90% in 2024, 93% i n 2025, 96% in 2026 en 100% i n 2027) 3 Infl ati e doorrekenen op ei gen i nkoms ten 4 Gel ei del ijk door la ten s tijgen l i jkbezorgi ngsrechten na ar 100% kos tendekkendhei d 4 Amendement Aanpassing Verbeterplan (helemaal geschrapt) 5 5% bezui ni gen op pers oneels begroti ng 6a Onderhoud groen va n B naa r l a ger D nivea u: verl agi ng budget met ongeveer 20% 6a Amendement Aanpassing Verbeterplan (verlaging van 20% naar 10%) 6b Onderhoud wegen va n B naa r la ger D ni veau: ve rl a ging budget met ongeveer 20% 6b Amendement Aanpassing Verbeterplan (helemaal geschrapt) 7 Extra ta ri efverhoging OZB woni ngen boven i nfl a ti e Totaal maatregelen Structureel saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na Verbeterplan

Incidentel e ba ten en l as ten Saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na Verbeterplan

2024 -92.700 overschot 2.073.000 1.980.300 tekort

2.740.900 -656.000

2025 -1.726.300 overschot -36.400 -1.762.700 overschot 1.068.400 760.600 163.900 230.200 -476.000

2026 1.363.300 tekort -36.400 1.326.900 tekort 3.766.400 760.600 163.900 6.017.800 -450.000

2027 -65.900 overschot -36.400 -102.300 overschot 6.132.300 760.600 163.900 6.954.500 -1.846.000

2.084.900 tekort

-245.800 overschot

5.567.800 tekort

5.108.500 tekort

-191.700

-436.800

-695.400

-970.200

-487.900

-581.400 -380.000 -178.500 178.500

-883.900 -767.600 -353.700 353.700

-679.600 1.405.300 tekort

-1.398.200 -1.644.000 overschot

-2.346.900 3.220.900 tekort

-1.341.700 -1.321.000 -535.900 535.900 -1.245.300 -750.000 375.000 -500.000 500.000 -500.000 -5.753.200 -644.700 overschot

2.073.000 -667.700 overschot

-36.400 -1.607.600 overschot

-36.400 3.257.300 tekort

-36.400 -608.300 overschot

760.600