2024-084894 Brief college over Recente ontwikkelingen BUIG en GRJR

GEMEENTEBARENDRECHT Binnenhof 1. 2991 AA Barendrecht Postbus 501. 2990 EA Barendrecht 14 C)IBO (Ngerneen nLrnmer)

gemeente@barendrecht.nl www.barendrecht.nl Bank: 30,54,00.2 15 Rabobank (Iban: NL04RABO03054C)02 15,

swift/BIC: RABONL2U) KvK nummer: 24494374

Aan de gemeenteraad

Uw brief van: Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlage(n): Onderwerp: RecenteontwikkelingenBUIGen GRJR

Cluster:

2024-084894

Contactpersoon: M. Jongbloed en L. van der Zanden

Maatschappij

Doorkiesnummer:14 0180 Datum:

1 oktober 2024

Geachte raadsleden,

Via deze brief informeren we u over een aantal recentelijke ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot de kosten van de BUIG en de kosten van de GRJR. Rondom beide dossiers zijn actuele en belangrijke ontwikkelingen waarvan we het belangrijk vinden deze met u te delen

Kernboodschap In de tussenrapportage 2024 is per abuis het nadeel vanuit de eerste begrotingswijziging van de GRJR niet verwerkt. Daar staat inmiddels echter tegenover een recent bekend geworden voordeel uit de tweede bestuursrapportage, van ongeveer gelijke omvang. Ten aanzien van de BUIG laten de realisatiectjfers een voorspelde overschrijding zien aan het einde van het jaar. Verder informeren we u over de verschillende factoren die de komende periode nog van invloed zijn op het saldo van het BUIG-budget Ontwikkelingen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) Overschrijding van het BUI(3-budget

De BUIG is een gebundelde uitkering (inkomsten) die gemeentes van het Rijk ontvangen voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Tegenover deze inkomsten staan de daadwerkelijke uitgaven aan uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Bij de begroting 2024 is, net als in voorgaande jaren, als uitgangpunt gehanteerd dat de inkomsten van het Rijk gelijk zijn aan de kosten van de verstrekte uitkeringen

Ten tijde van het opstellen van de tussenrapportage werd bekend dat de bijdrage die wij van het Rijk ontvangen inzake BUI(3-middelen, met ca. € 1,8 miljoen euro stijgt voor 2024. Hoofdzakelijk vanwege een positieve bijstelling van het bedrag dat uitkeringsgerechtigden aan bijstand ontvangen; een indexatie in verband met de stijging van het minimumloon

pagina 1 van 4

Dit voordeel hebben we verwerkt in de tussenrapportage. Voorzichtigheidshalve hebben we echter ook direct voorgesteld de ingeschatte uitgaven met een zelfde bedrag te verhogen. Vooruitlopend op een gedetail-

leerde analysevan de kosten. En met de ambitieom in de toekomst de inkomstenen uitgavenmeer autonoom te prognotiseren Over de BUIG-uitgaven kunnen wij thans het volgende melden De realisatiecijfers medio 2024 laten momenteel een voorspelde overschrijding zien van € 1,5 miljoen ten opzichte van het bedrag na de tussenrapportage. De BUIG is historisch gezien een risico-dossier voor de gemeente en het college vindt het dan ook van belang dit aan u te melden. De cijfers zijn echter niet één op één door te vertalen naar het einde van het jaar. Er is een drietal factoren dat significante impact kan hebben op de financiële stand van zaken aan het einde van het jaar. Bij het opstellen van de tussenrapportage was de bandbreedte van deze factoren nog onvoldoende duidelijk om mee te nemen als financiële mutatie en is vastgehouden aan het uitgangspunten: de baten zullen gelijk zijn aan de lasten. Factoren die van invloed zijn op de BUIG Overigens verwachten we dat het financiele beeld de komende maanden nog zal veranderen door drie be-

langrijkefactoren 7. DefInitIeveRijksbijdrage: Binnenkort zullen wij de definitieve rijksbijdrage ontvangen. Deze bijdrage zal onder andere een correctie bevatten voor de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2024 Onze huidige inschatting is dat de rijksbijdrage hoger zal zijn dan de cijfers waar we nu mee rekenen, hoewel er een aanzienlijke bandbreedte aan onzekerheid is. Ter illustratie, de verhoging van het minimumloon levert extra baten van naar schatting €400.000 op 2 Trend in uitstroom van uitkeringsgerechtigden'. Wij constateren een daling in het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de eerste maanden van het jaar. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, waardoor de lasten in het tweede halfjaar aanzienlijk lager zullen zijn in vergelijking met het eerste halfjaar. Intern berekenen wij dat een reductie van 10% ten opzichte van het begin van het jaar resulteert in een besparing van ongeveer €80.000 per maand 3 Vangnetregeling: Voor de overschrijding in 2023 hebben wij een vangnetregeling aangevraagd. De verwachting is dat wij voldoen aan de voorwaarden en een nabetaling van ongeveer € 900.000 zullen ontvangen. We verwachten deze nabetaling in het eerste kwartaal van 2025. Voor het jaar 2024 is er eveneens sprake van een vangnetregeling.

Indien wij voldoen aan alle voorwaarden, is het maximale risico voor de uitvoering van de BUIG in 2024 ongeveer €1,0 miljoen Momenteel werken we overigens hard aan een plan van aanpak om snel veel meer grip en sturing te krijgen op alle BUIG-gerelateerde uitgaven. In het laatste kwartaal van 2024 willen we graag een themabtjeenkomst organiseren, waarin we met u hierover in gesprek gaan. Dit in het verlengde van de verdtepende gesprekken over jeugdzorg en in lijn me het recent opgeleverde document 'navigeren in het sociaal domein'.

Budget GRJR Tijdens de raadscommissie Algemene Zaken en Financiën op maandag 16 september werden door leden

pagina 2 van 4

van de commissie vragen gesteld over de bijdrage van Barendrecht aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Wij hebben naar aanleiding van die vragen toegezegd de raad zo snel als mogelijk, na ontvangst van de volgende financiële rapportage van de GR Jeugdhulp Rijnmond, schriftelijk te informeren over de financiële consequenties daarvan voor Barendrecht. Daarover het volgende: Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 Op 4 juni 2024 is aan uw raad een zienswijze voorgelegd als reactie op de ontwerpbegroting 2025 van de GRJR, in het bijbehorende raadsvoorstel zijn de volgende punten opgenomen

1. Een verhogingvan de begrotingvan de GRJR in 2025 met € 118.385.1nde oorspronkelijkebegroting was voor Barendrecht een bedrag van € 11.816.230 opgenomen. Het aangepaste bedrag is € 11.934.615, wat is verwerkt in de begroting voor 2025 2. Een voorstel voor een begrotingswijziging voor 2024 van € 1.295.895, wat het totaal zou brengen van € 9.544.100 naar € 10.840.059. 1nhet raadsvoorstel ontbrak echter naar nu blijkt een beslispunt om deze wijziging ook daadwerkelijk door te voeren in de eerstvolgende gemeentelijke tussenrapportage. Hierdoor is dit bedrag nog niet verwerkt in de tussenrapportage van 2024. Dat had wel gemoeten

Beide stukken zijn door het algemeen bestuur van de GRJR op 13 september vastgesteld. Op diezelfde dag is ook een reactie verzonden vanuit het bestuur van de GRJR naar alle deelnemende gemeenteraden. Tussenrapportage 2024 en eerste bestuursrapportage 2024 Zoals al tijdens de commissie werd opgemerkt, is in de gemeentelijke tussenrapportage van 2024 een verwacht voordeel van € 700.000 voor de GRJR opgenomen. Dit afgeronde bedrag is afkomstig uit de eerste bestuursrapportage van de GRJR. Deze bevat overigens actuelere informatie dan de hiervoor genoemde begrotingswijziging Door deze eerste bestuursrapportage zouden de kosten voor Barendrecht uitkomen op € 10.112.753. Dit voordeel is ten opzichte van de nieuwe begroting van €10.840.059, die echter nog niet in Barendrecht was verwerkt. Het genoemde voordeel van afgerond € 700.000 in de 1' tussenrapportage van Barendrecht had daarom moeten worden verwerkt als een vermindering van het tekort dat eerder werd vermeld in de begro-

tingswijziging voor 2024 van de GRJR van € 1.295.895. Tweede bestuursrapportage GRJR 2024 Inmiddels hebben wij de tweede bestuursrapportage van de GRJR ontvangen. Deze rapportage toont een voordeel van € 1.964.847 ten opzichte van de nieuwe begroting van € 10.840.059 Wel leert de ervaring dat zorgaanbieders in het laatste kwartaal vaak nog veel declaraties indienen, waardoor een slag om de arm of dit voordeel optreedt, nodig blijft. De komende weken analyseren wij de tweede bestuursrapportage van de GRJR en andere ontwikkelingen, zodat we de beste inschatting van het eindresultaat GRJR 2024 mee kunnen nemen bij de slotwijziging

pagina 3 van 4

In onderstaande tabel vindt u een overzicht met de betreffende bedragen in chronologische volgorde en met een toelichting of en hoe die verwerkt zijn Lopend iaar 2024

Product B

Eroting2024

Saldo Verschil € 9.544.100 € 10.840.059 1 € 1.295.959

nadeel

Eerste bestuursrapportage GRJR wel verwerkt in TURAP

€ 10.112.753 1 € 727.306

voordeel

Tweede bestuursrapportage GRJR niet verwerkt in TURAP

€

9.602.518 1 € 1.237.541

voordeel

€

nadeel

Begrotingswijziging GRJR niet verwerkt in TURAP

Saldo niet verwerkt in TURAP Begroting 2025 Product

Bedral

Ontwerpbegroting 2025

€ 11.816.230

Definitieve begroting 2025 verwerkt in onze begrotin

€ 11.934.615

58.418

Verschi

€ 118.385 (reeds verwerkt in

onze begrotin

We betreuren de ontstane situatie, die is ontstaan door een combinatie van verschillende besluitvormingsdata van de GRJR, personeelswisselingen, en de complexe aard van de financiële materie. We hebben inmiddels beheersmaatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen Wij blijven ons inzetten om cijfers correct te interpreteren en betrouwbare informatie te verstrekken, in lijn met de doelstellingen die we onlangs hebben besproken ten aanzien van de sturing en beheersing van (kosten in de) jeugdzorg Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, de secretaris,

za

de burgl

;ter

/.

L ah Zanten MSc

’Schneider

b& (o

C 11IJ

pagina 4 van 4