2024-049104 Bijlage Voorjaarsnota 2020
Tekst van het document
Omschrijving ombuiging
2.4
Reshma Roopram
2.5
Nico Bults
2.6
Reshma Roopram
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Welzijn in wijkteams Betreft subsidie aan stichting KOW en is geen wettelijke verplichting. Heeft een preventieve werking, vermindert de zorgbehoefte en vraag. [Let wel betreft subsidie KOW; kan worden afgebouwd maar moet in relatie worden gezien tot de andere subsidies die in de voorstellen zijn opgenomen]. Aframen Aframen budget (naar schuldhulpverlening gemiddelde 20152018)
Wanneer de preventieve activiteiten worden afgebouwd zal de zorgvraag toenemen.
Hoog
De zorgbehoefte zal toenemen en daarmee ook de kosten.
Het budget is in de jaren 2016, 2017 en 2018 niet volledig benut. Gemiddeld bleef € 30.000 over. Let wel, dit betreft een wettelijke taak, wanneer inwoners er een beroep op doen moet ernaar gehandeld worden. In 2019 en 2020 wordt nagegaan of dit anders georganiseerd wordt.
Hoog
Het betreft een wettelijke taak. De kans dat na aframing alsnog bijgeraamd moet worden is hoog.
30.000
Jeugd Bedrijfsvoering
Het budget voor de wijkteams gaat omlaag. Alleen Laag het echt absoluut minimaal benodigde bedrag blijft over voor de huisvesting.
Alleen de vaste lasten worden betaald, de aanvullende kosten niet meer.
15.000
e
Toelichting
Uit dit budget wordt de lokatie betaald zoals beveiliging, technische appl. etc. Het budget afromen waardoor uitsluitend deze vaste lasten worden betaald.
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Bedrag jaarlijkse besparing 77.000
65
Scenario 2: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 1 Nr.
Portefeuillehouder
Omschrijving ombuiging
2.7
Nico Bults
Preventie budget Aframing budget Het budget voor preventie is geen wettelijke taak. Hoog schuldhulpverlening (geen wettelijke taak). Budget kan afgeraamd worden. Voor 2019 zijn er contracten afgesloten. In 2019 aframing naar gemiddelde uitgaven 2015-2018.
Zonder preventie is de kans zeer waarschijnlijk dat meer inwoners gebruik gaan maken van schuldhulpverlening en dat die kosten stijgen.
2.8
Reshma Roopram
Budget mantelzorg anders benutten
De pluim wordt verlaagd en mantelzorgers gaan op een andere manier ondersteund worden.
e
Toelichting
De afgelopen jaren zijn de mantelzorgers vooral gewaardeerd in de vorm van een Pluim. Uit onderzoek blijkt dat de mantelzorgers met name behoefte aan op bepaalde momenten zelf ontzorgd te worden. We verlagen de gelden voor de pluim en tegelijkertijd werken we andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers uit. per saldo kan dit tegen een lager bedrag.
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Niet kijken naar uitsluitend waardering, maar meer gericht op ontzorging van de mantelzorgers zelf, waarmee we tegemoet komen aan de behoefte van de mantelzorger zelf. En waardoor de mantelzorger zelf zijn/haar werk kan voortzetten.
Impact op samenleving
laag
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 78.000
52.000
Huidig budget € 152.000, na ombuiging budget van € 100.000.
66
Scenario 2: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 1 Nr.
Portefeuillehouder
Omschrijving ombuiging
Toelichting
2.9
Nico Bults
Zorgverzekering minima
Aframing budget (naar Jaarlijks blijft circa € 10.000 over. Let wel: Hoog realisatie) - dit betreft een wettelijke taak, indien aanspraak gemaakt wordt, moet uitbetaald worden - het voordeel compenseert de nadelen binnen dit budget (m.n. budget meedoen en sociale uitkering in natura) - in 2019 vindt een aanbesteding plaats naar zorgverzekeringen
Dit betreft een wettelijke taak. Indien aanspraak gemaakt wordt op deze regeling moet de gemeente hieraan voldoen.
3.1
Tanja de Jonge
Zonnepanelen
Zonnepanelen in Zuidpolder
Door zonnepanelen op onze gronden in de Zuidpolder toe te staan, kunnen we jaarlijks inkomsten genereren (door pacht van de gronden). Per 3 ha worden de inkomsten geschat op € 25.000.
Laag
Zonnepanelen in de Zuidpolder leveren energie op en passen bij de verduurzaming van het college.
25.000
5.1
Nico Bults
Sportgala anders organiseren
Geen jaarlijks Sportgala organiseren vanuit gemeente.
Jaarlijks wordt een sportgala georganiseerd vanuit Laag de gemeente. De kosten zijn circa € 8.500, exclusief inzet medewerker. Wanneer dit niet meer wordt gedaan, is er geen jaarlijks moment van blijk van waardering of trots mogelijk.
In 2018 moest de gemeente meermaals aan de verenigingen vragen of zij sporters wilden nomineren. Uiteindelijk is dit gelukt, maar maatschappelijk gezien is hier dus weinig vraag naar. Mocht dit zo zijn, dan kunnen de sportverenigingen besluiten het zelf te organiseren.
8.500
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 10.000
67
Scenario 2: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 1 Nr.
Portefeuillehouder
Omschrijving ombuiging
Toelichting
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 11.500
6.6
Arnoud Proos
Precario of huur
Precario of huur gemeentegrond invoeren voor commerciële terrassen
Er wordt precario of huur geïnd. Ridderkerk heft bijvoorbeeld € 38,15 per m2 per jaar voor een horecaterras. Aan het Havenhoofd wordt ca 300 m2 gemeentegrond commercieel geëxploiteerd als afgeschermd terras.
Laag
Administratieve kosten zijn nihil. Kan jaarlijks automatisch geïnd worden. Ondernemers zullen niet blij zijn maar het tarief is hetzelfde als in Ridderkerk.
6.7
Cees Schaap
Back Office verhogen gemeenteleges
Verhogen leges
Hogere leges voor de burger
Midden
Dit kan op rijbewijzen (nu onder landelijke maximale tarief)
10.000
6.8
Cees Schaap
Huur begraafplaats Den Ouden Dijck verhogen
Exploitatieverhoging aula
Ophogen is reëel. Begroting wordt in lijn gebracht met realisatie.
Laag
geen.
10.000
Totaal scenario 2
818.000
Huidige begroting: € 19.200 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 29.200
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
68
Bijlage 3: Overzicht aanvullingen Scenario 3
Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Toelichting
1.19
Cees Schaap Aanschaf duurzame goederen
Onderhoudsniveau Onderhoudsniveau verlagen naar c/d. Het is nu B. Midden verlagen naar In het geval C/D wordt alleen gekeken naar de minimaal (C/D). Dit is minimaal benodigde eisen voor veiligheid. een absoluut minimum.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Meer hobbels, gaten, losse stoeptegels, plaatselijke reparaties (lappendeken), plassen, etc.. Alleen het noodzakelijke onderhoud kan worden gedaan. Meer klachten, meldingen, schadeclaims. Alleen klachten en meldingen die te maken hebben met (verkeers)veiligheid worden in behandeling genomen. De aanblik wordt sober / richting verpaupering.
Bedrag jaarlijkse besparing 150.000
69
Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
1.20
1.21
Toelichting
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Cees Schaap Onderhoud Opheffen Hondenuitlaatplaatsen bestaan niet meer. Er hondenuitlaatplaatsen hondenuitlaatplaatsen wordt nog wel gras gemaaid en de hondenpoepbakken worden geleegd. Kosten € 20.500 per jaar. Huidig budget is € 100.500. Dit betekent een besparing van € 80.000. Deze besparing wordt bereikt door het stoppen met de hondenpoepzuiger. Dit is mogelijk vanaf 2020.
Laag
Hondenbezitters moeten zich overal houden aan de opruimplicht (dus ook op de huidige hondenuitlaatplaatsen). Wel is te verwachten dat er meer vervuiling komt. Hondenpoep verdwijnt op het moment dat gras wordt gemaaid, maar niet meer tussentijds.
80.000
Cees Schaap Onderhoud baggeren Alleen baggeren op plaatsen waar het echt nodig is.
Midden
Verwachten een toename van het aantal klachten over verminderde doorstroming en stank overlast. Aantasting van de huidige visstand. Belevingswaarde van het water wordt minder.
50.000
Baggeren wordt tot een minimum gebracht. Huidige begroting: € 243.500 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 208.500
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Bedrag jaarlijkse besparing
70
Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Toelichting
2.10
Reshma Roopram
Ouderenwerk betreft Geen ouderenwerk meer. Verschraling van Hoog geen wettelijke ouderenbeleid. Hierdoor kunnen geen verplichting. Het laagdrempelige activiteiten meer georganiseerd totaal budget is worden die eenzaamheid tegengaan. Alsmede € 174.900. Dit budget informatie avonden voor ouderen wordt gebruikt om te subsidiëren. Het grootste gedeelte gaat naar KOW (€ 140.000) Rest gaat naar 3 kleinere subsidianten (pr.chr. Ouderenbond, katholieke ouderenbond en st samen op pad BD)
Afbouwen ouderenwerk
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Met de subsidie worden vele activiteiten georganiseerd voor ouderen alsmede ondersteuning verleend. Het heeft een preventieve werking. Wanneer dit wordt afgebouwd zal sneller gebruik gemaakt worden van professionele ondersteuning, hetgeen kostenverhogend werkt. Daarnaast ondersteunt dit ook het collegedoel om eenzaamheid tegen te gaan, alsmede voorlichting over dementie e.d.
Bedrag jaarlijkse besparing 43.500
71
Scenario 3: Aanvullingen ten opzichte van Scenario 2 Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Toelichting
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
2.11
Reshma Roopram
Vraagwijzer sociaal
Deels afbouwen van de vraagwijzer.
De vraagwijzer is bedoeld voor de inwoners om informatie te vergaren. Het ondersteunt inwoners bij het aanvragen van zorg, wonen, welzijn of werk. De inwoners missen een laagdrempelige manier om geholpen te worden bij de vragen die zij hebben.
Midden
Minder gemakkelijk digitaal via de site antwoorden te krijgen en minder ondersteuning bij het aanvragen van zorg etc. De inwoners zullen een groter beroep doen op de gemeente zelf. Het aantal telefoontjes aan het KCC zal toenemen.
9.850
5.2
Nico Bults
Subsidies Sport
Sportverenigingen Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet Hoog ontvangen diverse worden. Volgens de wet moet dit in overleg met subsidies vanuit de de subsidiant gedaan worden. Uitgangspunt is gemeente. Dit is geen om de subsidie eenmalig te verlagen met wettelijke taak en kan € 43.000. worden verlaagd of gestopt.
Een aantal sportverenigingen is afhankelijk van de subsidie. Dit betekent dat contributies omhoog moeten om de inkomsten te handhaven. Risico is dat mensen stoppen vanwege de hogere kosten.
43.000
Totaal scenario 3
376.350
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Bedrag jaarlijkse besparing
72
Bijlage 4 Overige Ombuigingsvoorstellen
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
1.22 Cees Schaap Onderhoud Terugdraaien deel onkruidbestrijding van motie '2018verhardingen 013 ‘Buitenruimte' Dit kan pas vanaf 2021.
Onderhoudsniveau onkruid/vegen verharding terugbrengen naar niveau 2018.
Midden
Onderhoudsniveau Meer hobbels, gaten, losse stoeptegels, Midden naar minimaal plaatselijke reparaties (lappendeken), (niveau C/D) plassen, etc.. Alleen het noodzakelijke onderhoud kan worden gedaan. Meer klachten, meldingen, schadeclaims.
1.24 Cees Schaap Inzet bike-team verlagen
Vermindering inzet Er wordt 1 dag per week minder bikeLaag inhuur biketeam team ingehuurd. 2 personen minder per week. Dit wordt opgevangen door extra inzet van eigen personeel.
e
2022
2023
0 100.000 100.000 100.000
Huidige begroting voor alle onderdelen Onderhoud onkruidbestrijding verhardingen : €286.300
1.23 Cees Schaap Onderhoud verhardingen niveau verlagen
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Meer onkruid/klachten van bewoners
2021
Meer kans op vallen, het ziet er rommelig uit en op termijn kapitaalvernietiging. Kosten dagelijks onderhoud gaan omhoog. Er is minder capaciteit op het gebied van toezicht & handhaving. Daarnaast is bij ziekte en verlof moeilijk kwantiteit te handhaven.
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
73
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
1.25 Cees Schaap Onderhoudskosten waterwegen planmatig onderhoud
Scenario's
Fonteinen verwijderen
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Door het verwijderen van de fonteinen Midden vervalt het bedrag voor onderhoud, wat € 5.000 per jaar is. De rest van het budget wordt besteed aan onderhoud beschoeiing en baggerwerk. Hier is al eerder op bezuinigd. Huidige begroting: €73.600 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 68.600
1.26 Cees Schaap Beschoeiing vervangen verminderen
e
Minder beschoeiing vervangen komende 5 jaar / minder omvormingen naar natuurvriendelijke oevers. Hierdoor minder kosten van omvorming en minder kosten onderhoud (geen riet meer maaien e.d.)
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Huidige investering van € 85.000 verlagen naar € 45.000. Met reparaties of kleinere stukken vervangen kan het areaal beschoeiing in stand worden gehouden komende 5 jaar. Investering verlagen met € 40.000, afschrijving in 10 jaar.
Midden
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
Belevingswaarde van het water wordt minder. De omgeving ziet er minder fraai uit en waterkwaliteit verslechtert (minder zuurstof).
5.000
5.000
5.000
5.000
Vermindering van biodiversiteit, minder beschoeiing vervangen betekent meer afkalving van oevers. Alleen de hoogst noodzakelijke beschoeiing wordt vervangen. Betekent rafelig beeld.
2.700
2.700
2.700
2.700
74
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
1.27 Cees Schaap Openbaar groen dagelijks: Onderhoud buitenruimte incl. Groen
1.28
(Beeld)kwaliteitsni veau van niveau B naar niveau C/D. Dit betekent voldoen aan het absoluut minimum veiligheidsniveau. Dit kan pas vanaf 2021.
Beeld(kwaliteit) van de wijken verandert naar zeer sober tot onverzorgd. Afname diversiteit van beplanting.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
2022
2023
Hoog
Grote plantvakken worden omgeslagen naar ruwgras en/of kruidenrijke grasvelden met 1x per jaar maaien en afvoeren maaisel. Hetzelfde geldt voor lintbeplanting langs doorgaande wegen, bedrijventerreinen en sportcomplexen, etc.
0 300.000 300.000 300.000
Midden
Meer onkruid/klachten van bewoners. Contract met aannemer voor extra schoffelen ligt vast voor 2019 en 2020.Na 2020 weer terug naar beeldkwaliteit of frequentie schoffelbeurten verlagen.
0
Huidige begroting voor alle onderdelen van Openbaar groen Dagelijks: € 1.899.900
Terugdraaien deel Onderhoudsniveau groen buitenruimte van motie '2018terug naar niveau 2018. 013 'Buitenruimte'. Dit kan pas vanaf 2021.
2021
75.000
75.000
75
75.000
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
1.29 Cees Schaap Onderhoud Terugdraaien deel Onderhoudsniveau onkruid/vegen onkruidbestrijding van motie '2018verharding terug naar niveau 2018. verhardingen 013 'Buitenruimte'. Dit Huidige begroting voor alle onderdelen kan pas vanaf 2021 Onderhoud onkruidbestrijding € 125.000 verhardingen : €286.300
Midden
Meer onkruid/klachten van bewoners
0 125.000 125.000 125.000
1.30 Peter Luijendijk
Hoog
Invoering van betaald parkeren levert maatschappelijk onbegrip op.
100.000 200.000 200.000 200.000
Invoeren betaald Invoeren betaald parkeren centrum parkeren in centrum BD en bij Oude Dorp.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Indien betaald parkeren wordt ingevoerd, levert dit (naar schatting) jaarlijks inkomsten op. Invoering kost tijd, in 2019 kost dit juist geld vanwege de invoering, daarnaast liggen opbrengsten in 2020 lager dan in 2021 en 2022. Voor invoering moet een parkeerbeleidsplan en parkeerverordening worden opgesteld om te onderbouwen waarom betaald parkeren nodig is.
76
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
1.31 Jan van Belzen
Budget Evenementen stopzetten
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
Momenteel is er een gedateerd beleid dat ervoor zorgt dat van het beschikbare budget € 40,000 aan subsidies voor evenementen worden verstrekt volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt". Het beleid wordt momenteel herschreven.
Geen budget meer voor evenementen. Hoog Evenementen moeten dus geheel vanuit de samenleving gesponsord worden. Er zijn enkele voorkeursevenementen die een vaste bijdrage of subsidie ontvangen. Opsomming van de evenementen: Koningsdag en aubade, Kermis (de inkomsten van de kermis op het evenementenbudget worden gebruikt voor de voorzieningen rondom de kermis), Dodenherdenking, Bevrijdingsfestival/estafetteloop eens in de 5 jaar, Veteranendag, Roparun en Picknick in het Park.
Evenementen die op een groot maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen komen hiermee te vervallen.
58.900
58.900
58.900
58.900
1.32. Cees Schaap OnderhoudsMinder bomen kosten planmatig terug planten na onderhoud bomen rooien (a.g.v. verlagen inspectie en bij planmatig vervanging), meer stobben laten staan en minder boomspiegels dichtstraten
Minder bomen in de openbare ruimte, Hoog meer afgezaagde boomstobben in niet functionele boomspiegels. Bij keuze wel of niet terugplanten van bomen vaker kiezen voor niet terug planten. Niet te vervangen bomen afzagen en restant laten staan, niet functionele boomspiegel handhaven.
Versobering van de inrichting, verloedering van het straatbeeld en kapitaal vernietiging.
50.000
50.000
50.000
50.000
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Huidige begroting: € 116.000 Begroting 2020-2023 na ombuigingsvoorstellen: € 66.000 77
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
1.33 Peter Luijendijk
Invoeren Vergunninghouder In de gebieden waar nu een blauwe vergunninghouder sparkeren in zone van toepassing is kan het regime sparkeren gebieden met worden omgezet naar een gebied met blauwe en randen parkeervergunningen. Er komen dan rondom het (naar schatting) inkomsten uit de betaald parkeren vergunningen en handhaving. Voor de invoering is een parkeerverordening nodig.
1.34 Peter Luijendijk
Budget regionale samenwerking
e
Aframen Landschapstafel
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Impact op samenleving
Hoog
Deelname aan Landschapstafel Midden IJsselmonde beëindigen, hierdoor ook geen provinciale subsidie op groen/recreatieprojecten en geen invloed op integraal ruimtelijk groen en recreatiebeleid
Toelichting Impact
Invoering zal tot maatschappelijke wrevel en onbegrip leiden. Dit wordt mede versterkt door het feit dat in 2018 is toegezegd dat voorlopig niet betaald hoeft te worden voor het parkeren van een auto in de blauwe zone. Door de samenwerking te beëindigen ontbreekt sturing en invloed op de samenhangende regionale groen en recreatiestructuur.
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
25.000
25.000
25.000
25.000
24.200
24.200
24.200
24.200
78
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
1.35 Tanja de Jonge
Kosten voor wijkoverleg
Kosten voor het Geen budget voor activiteiten en/of organiseren van ondersteuning. Geen jaarlijkse wijkoverleg netwerkbijeenkomst/borrel voor alle (locatie) en deelnemers van de wijkoverleggen in wijkactiviteiten/ini Barendrecht tiatieven van Buurt Bestuurt en andere wijkoverleggen e.d. moeten door henzelf gedragen worden.
Hoog
Minder ruimte om activiteiten ten behoeve van het wijkoverleg uit te voeren en ondersteunen van wijkinitiatieven
15.000
15.000
15.000
15.000
1.36 Tanja de Jonge
Beëindigen van Convenant buurtbemiddeling
Verplichtingen/ Geen vrijwilligers meer die kunnen afspraken: bemiddelen of coachen bij Voor de (woon)overlast. coördinatie van Buurtbemiddeling Barendrecht staan we op het punt om een convenant 2019 te ondertekenen. De woningcorporaties Patrimonium, Vestia en Havensteder dragen ook bij aan de kosten voor Buurtbemiddeling.
Hoog
Het convenant wordt jaarlijks verlengd. Belangrijk: Deze subsidie dient tijdig te worden afgebouwd én gecommuniceerd richting de partners in Buurtbemiddeling. Zo niet, dan loopt de subsidie automatisch door tot en met eerste kwartaal 2020.
11.742
11.742
11.742
11.742
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
79
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
1.37 Cees Schaap Vandalismeschade Stoppen met het - verwijderen verwijderen van graffiti graffiti
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Verloedert beeld buiten. Alleen aanstootgevende zaken worden verwijderd.
Impact op samenleving
Parkeerplaatsen stationsdek
e
Niet uitvoeren van de 65 parkeerplaatsen op het parkeerdek station (investering van € 191.046)
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
Hoog
Belevingswaarde en gevoel van veiligheid in het de buitenruimte gaan omlaag.
10.000
10.000
10.000
10.000
Huidige parkeerdruk op parkeerdek is Hoog erg hoog. 's ochtends staan de plekken al snel vol waardoor overige reizigers in de omliggende wijken parkeren en naar het station lopen. Maatregel verlicht de parkeerdruk. Bijkomend wordt de rijbaan op het parkeerdek omgelegd waardoor deze route minder aantrekkelijk wordt als sluiproute.
Maatregel is toegezegd als onderdeel van het invoeren van de blauwe zone in de directe omgeving van het station om de parkeerdruk daar te verlichten. Ook draagt het bij aan de afname van het autoverkeer rond het station dat de rijbaan op het dek als sluiproute gebruikt. Niet aanleggen van de parkeerplaatsen heeft een toenemende parkeerdruk rond het station tot gevolg.
9.600
9.600
9.600
9.600
Huidige begroting: € 10.000 1.38 Peter Luijendijk
Toelichting Impact
80
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
1.39 Peter Luijendijk
2.12 Reshma Roopram
Scenario's
F15 snelfietsroute De F15 niet verder snelfietsroute uitvoeren. verbindt en versterkt het snelfietsnetwerk binnen de gemeente. Het is niet wettelijk verplicht, kosten kunnen vermeden worden. Inzet en inrichting Het contract loopt van de wijkteams t/m 2020 met veranderen mogelijkheid tot 2 keer een jaar verlenging. Gelet op de aanbestedingsperiode is 2020 niet meer haalbaar en zijn we genoodzaakt i.i.g. 1 jaar te verlengen. In het land wordt veel geëxperimenteerd met de inzet en inrichting van wijkteams.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Het betreft in totaal een investering van Hoog € 1.068.000 en € 668.000 subsidie in 2019. De subsidie moeten we weer inleveren. Besparing wordt gerealiseerd op de investeringslast, echter relatief levert dat niet veel op.
We willen als gemeente fietsen bevorderen. Op deze manier geven we daar geen invulling aan.
Leren van andere gemeenten over inzet Midden en inrichting wijkteams om efficiënter om te gaan met zorgbehoefte.
Door efficiëntere zorgverlening kan het voorkomen dat er minder zorgbehoefte wordt gesignaleerd.
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
5.000
10.000
10.000
10.000
125.000 250.000 250.000
81
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2.13 Reshma Roopram
Afbouwen welzijn in wijkteams. Hangt samen met voorstel 2.4 van scenario 1. Deze ombuiging minimaliseert de preventieve activiteiten.
e
Betreft subsidie Wanneer de preventieve activiteiten aan stichting KOW. worden afgebouwd zal de zorgvraag Betreft geen toenemen. wettelijke verplichting. Heeft een preventieve werking en vermindert de zorgbehoefte en vraag. [Let wel betreft subsidie KOW; kan worden afgebouwd maar moet in relatie worden gezien tot andere subsidies die in de ombuigingsvoorstellen zijn opgenomen] pas vanaf 2021 € 88.000 oplopend € 253.000 vanaf 2022)
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Hoog
De zorgbehoefte zal toenemen en daarmee ook de kosten. Deze ombuiging gaat verder dan ombuiging 2.4 van scenario 1. De preventieve activiteiten worden afgebouwd.
2021
2022
2023
88.000 253.000 253.000
82
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
2.14 Peter Luijendijk
Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen afschaffen.
Stoppen met gratis Gepensioneerden hebben geen gratis OV voor openbaar vervoer meer. gepensioneerden
Hoog
De gemeente Barendrecht zet al jaren in op gratis OV voor gepensioneerden. Het afschaffen ervan zal maatschappelijke wrevel opleveren.
270.000 270.000 270.000 270.000
2.15 Reshma Roopram
Wmo vrijwilligersbeleid
Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, ontvangt stichting KOW jaarlijks circa € 170.000 subsidie. Dit is geen wettelijke verplichting. [Let wel: is subsidie KOW; kan worden afgebouwd maar moet in relatie worden gezien tot andere subsidies die in de ombuigingsvoorstellen zijn opgenomen].
Hoog
Wanneer het aantal vrijwilligers afneemt, zal de vraag naar professionele hulp toenemen.
42.875
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Het vrijwilligersbeleid kan niet worden uitgevoerd. Vrijwilligers in Barendrecht worden niet meer ondersteund, niet meer actief aangetrokken en gefaciliteerd. Het aantal vrijwilligers zal afnemen.
85.750 171.500 171.500
83
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2.16 Reshma Roopram
Vraagwijzer sociaal
e
Afbouwen van de vraagwijzer.
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
De vraagwijzer is bedoeld voor de Midden inwoners om informatie te vergaren. Het ondersteunt inwoners bij het aanvragen van zorg, wonen, welzijn of werk. De inwoners missen een laagdrempelige manier om geholpen te worden bij de vragen die zij hebben.
De inwoners kunnen hun vragen niet meer digitaal via de site beantwoord krijgen en ontvangen geen ondersteuning bij het aanvragen van zorg etc. De inwoners zullen een groter beroep doen op de gemeente zelf. Het aantal telefoontjes aan het KCC zal toenemen.
2021
2022
2023
9.850
29.550
29.550
84
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2.18 Reshma Roopram
Afbouwen sociale samenhang
e
In totaal is € 197.000 opgenomen in de begroting. Dit wordt uitgegeven aan subsidies voor KOW, st OZHW en Humanitas. Het is niet wettelijk verplicht, en kan dus worden gestopt. In 2021 € 78.500 en vanaf 2022 € 197.000
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Het betreft het stopzetten van de Hoog sociale samenhang. Hierbij zitten vooral maatschappelijke effecten. Wanneer dit wordt afgeraamd betreft dit de subsidie aan KoW en Humanitas t.b.v. het eetcafé. Effect is dat of de prijzen daar omhoog gaan, of dat Humanitas stopt met deze voorziening. Daarnaast kleine subsidie aan stichting Kerstviering die daarvan kerstviering doen voor de minder bedeelden inwoners. Dit zal niet meer doorgaan.
De prijzen van het eetcafé van Humanitas gaan omhoog of wellicht stopt Humanitas met deze voorziening. De activiteiten van KoW verminderen.
29.250
2021
2022
2023
78.500 197.000 197.000
85
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
2.19 Tanja de Jonge
Subsidies MEEDOEN stopzetten
Stopzetten van de subsidies. Dit kan voor 2019 nog niet; er zijn verplichtingen/afs praken voor 2019 en hiervoor is o.a. reeds € 10.000 beschikt aan De Barendrechtse Uitdaging.
Participatie bij burgerinitiatieven neemt Hoog af. Doel van de aanjaaggroep is te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een netwerk/platform voor maatschappelijke initiatieven waarin gemeente, inwoners en partners samenwerken. Het organiseren van bijeenkomsten van de Aanjaaggroep Meedoen stoppen.
2.20 Reshma Roopram
Afbouwen maatschappelijk werk
Maatschappelijk werk betreft geen wettelijke verplichting. Het totale budget is € 79.000.
Geen bijdrage meer aan maatschappelijk werk waardoor stichtingen minder activiteiten kunnen uitvoeren. De besteding is oa bijdrage stichting Slachtofferhulp Ned. (10.000 euro), Stichting Vivenz (22.000), Stichting Present (20.000), Radar (20.000), st Velerlei (6.000).
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Hoog
Toelichting Impact
Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven (in beginfase) kan alleen door te zoeken in de reguliere budgetten van de vakafdelingen. Met de opheffing van het Lokaal Fonds voor Barendrecht zullen initiatiefnemers zich eerder tot de gemeente wenden. Daar is dus minder ruimte voor. Maatschappelijk werk heeft een sterke preventieve werking. Door afbouw ontstaat het risico dat meer beroep gedaan op professionele ondersteuning.
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
25.000
25.000
25.000
25.000
19.750
39.500
79.000
79.000
86
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
3.2
Tanja de Jonge
Budget Duurzaamheid
Beperkt aframen
Geen extra budget en geen uitbreiding FTE, hierdoor valt een aantal ontwikkelingen stil, zoals Dierenstein, BT-Oost, extra laadpalen, buurtproces Buitenoord.
4.1
Arnoud Proos
Slangengelden
Afgesloten/te sluiten nieuwe contracten Tankstations
Mogelijkheid tot beperkte aanvulling Laag (nieuwe locaties of uitbreiding van bestaande) op reeds verwachte inkomsten (snelladers/waterstof). Voor deze nieuwe contracten dient wel een nieuwe aanbesteding gedaan te worden. Extra inkomsten van € 75.000 is naar verwachting maximaal aanvullend te realiseren.
5.3
Nico Bults
Subsidies Sport volledig stopzetten.
Verlagen subsidie sportverenigingen ontvangen diverse subsidies vanuit de gemeente. Dit is geen wettelijke taak en kan worden gestopt
Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Afbouw in drie jaar wordt vaak voorgesteld; 25%, 50% en 100%. Het subsidiebedrag is € 172.000.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Hoog
Hoog
Toelichting Impact
Door niet meer in te zetten gaan we achterlopen in de opgave om CO2 te gaan besparen. De uiteindelijke doelstellingen worden dan lokaal niet meer gerealiseerd. Ombuiging al eerder meegenomen in de begroting.
Doordat een aantal sportverenigingen afhankelijk is van de subsidie, kunnen stijgingen van contributies. Door de hogere kosten kunnen mensen stoppen.
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
70.000
70.000
70.000
70.000
75.000
75.000
75.000
43.000
86.000 172.000
87
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
5.4
Nico Bults
Sportvelden: doorschuiven van een aantal vervangingsinvest eringen sportparken.
Vervangingsinvesteringen o.b.v. schouw Bureau Bas
Doorschuiven van investeringen. Op basis van een visuele inspectie blijkt dit mogelijk i.v.m. de huidige kwaliteit.
Laag
De kwaliteit van de velden is aanvaardbaar. Verenigingen zullen teleurgesteld zijn i.v.m. planvorming aan hun zijde.
5.3
Reshma Roopram
Swim to play stoppen
Stoppen met Swim2 Play
Bewustzijn van gevaren en risico's Laag (waterveiligheid) wordt minder vergroot. Doelgroep is basisschoolkinderen met zwemdiploma.
Uit onderzoek blijkt dat er veelvuldig gebruik
2021
2022
2023
49.000 146.000
78.000
75.000
75.000
75.000
75.000
13.900
27.800
55.600
55.600
gemaakt wordt van Swim2Play. Dit is
dan niet meer mogelijk. Het gaat echter om kinderen die in bezit zijn van een zwemdiploma. Het is extra. 5.5
Tanja de Jonge
Diverse subsidies culturele vorming
e
stopzetten Jaarlijks ontvangen diverse organisaties Hoog subsidies culturele een subsidie om de culturele vorming vorming te stimuleren. In totaal gaan het om € 55.600. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Betreft organisaties zoals st. centrum voor Circuskunst, st. kunstroute BD,
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Deze organisaties zijn (voor een aantal activiteiten) afhankelijk van deze subsidies en daarmee heeft deze ombuiging
88
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
5.6
Tanja de Jonge
Subsidie Jeugdtheaterschool Hofplein
Stopzetten subsidie Jeugdtheaterschool Hofplein
5.7
Tanja de Jonge
Subsidie stichting Kunst Creatief Barendrecht
Subsidie stopzetten
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
Jongerensociëteit, Carnisse Haven, Zangvereniging Cantando, st. natuurgoed Ziedewij, Amateurtuindersver., Harmoniever. Chr. Gemengd Koos, st. evenementen Dorpskern Oud-BD. Jaarlijks ontvangt Jeugdtheaterschool Hoog Hofplein € 32.400 subsidie. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Vaak wordt een afbouw in 3 jaar voorgesteld, 25% 2020, 50% 2021 en 100% in 2022.
een hoge impact.
Als subsidie stopt, dan verdwijnt Jeugdtheater Hofplein op deze locatie. Dit betekent dat je naar Rotterdam of Dordrecht moet. De laagdrempeligheid voor theater verdwijnt in Barendrecht.
8.100
16.200
32.400
32.400
Jaarlijks ontvangt Stichting Kunst Creatief Barendrecht 136.000 euro subsidie. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Vaak wordt een afbouw in 3 jaar voorgesteld, 25% 2020, 50% 2021 en 100% 2022.
Minder stimulans voor kunst, cultuur en creativiteit in de gemeente Barendrecht. Dit verschraalt de kunst en cultuur binnen de gemeente.
34.000
68.000
68.000
68.000
Hoog
89
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
5.8
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Peter Luijendijk
Stopzetten subsidie aan de Kleine Duiker
e
Scenario's
Subsidie stopzetten
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Jaarlijks ontvangt de Kleine Duiker € 82.000 bijdrage voor beheer Areaal Landgoed. Een subsidierelatie mag niet zomaar stopgezet worden. Volgens de wet moet dit in overleg met de subsidiant gedaan worden. Vaak wordt een afbouw in 3 jaar voorgesteld; 25% 2020, 50% 2021 en 100% 2022.
Impact op samenleving
Hoog
Toelichting Impact
Stichting is grotendeels afhankelijk van de subsidie en zal dan waarschijnlijk stoppen. Veel ouderen doen mee en draagt bij aan het tegengaan van eenzaamheid. De Kleine Duiker is afhankelijk van de subsidie. Geen subsidie betekent dat de Kleine Duiker moet stoppen. Gezien de meerwaarde in het gebied en het aantal bezoekers is de impact van deze ombuiging zeer hoog.
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
20.500
41.000
82.000
82.000
90
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
5.9
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Cees Schaap Vervangingsinvest Aantal eringen speelspeelplekken voorzieningen halveren
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Vanaf 2018 is de jaarlijkse investering verhoogd zodat we het aantal speelplekken (288) kunnen behouden. Het verlagen van het aantal speelplekken met bijvoorbeeld de helft is een bezuinigingsmogelijkheid. Dit betekent dat er jaarlijks € 177.500 minder geïnvesteerd wordt. Ieder jaar levert dat een voordeel op van € 14.800, wat cumuleert. Aframing van de investering gaat ten koste van het aantal speelplekken in de wijk. We voldoen niet meer aan het beleid dat er voor kinderen op loopafstand een speelplek te vinden is. Huidige begroting: € 355.000.
e
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Impact op samenleving
Hoog
Toelichting Impact
Het verwijderen van speelplekken heeft tot gevolg dat de afstand tot de overblijvende speelvoorziening toeneemt. Hiermee voldoen we niet meer aan het beleid dat er voor kinderen op loopafstand een speelplek te vinden is. Speelvoorziening wordt minder goed bereikbaar voor met name de jongste kinderen uit de wijk. De speelkwaliteit voor deze groep neemt af. De verwachting is dat het opheffen van de speelplekken veel maatschappelijke onrust veroorzaakt.
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
2021
2022
2023
14.800
29.600
44.400
59.200
91
Oranje en Rode Ombuigingsvoorstellen Nr.
Portefeuille- Omschrijving houder ombuiging
Scenario's
Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
Impact op samenleving
Toelichting Impact
Bedrag jaarlijkse besparing 2020
5.10 Tanja de Jonge
6.9
Subsidie combinatie functionarissen stichting Cultuur lokaal
Cees Schaap Back Office geboortepresentjes
e
Subsidie stopzetten
Jaarlijks ontvangt stichting Cultuur Lokaal € 260.000 subsidie. Hierin zit voor een belangrijk deel de combinatiefunctionarissen. Voor deze functionarissen ontvangen wij ook een geoormerkte bijdrage van het Rijk (van 40%). Deze regeling loopt t/m 2021. Vanaf 2022 kan dit stopgezet worden
Hoog
Afschaffen presentjes (geboorten en/of naturalisaties)
Het niet meer uitreiken van geboortepresentjes aan ouders nieuw geboren kinderen het niet meer uitreiken van een presentje bij naturalisaties
Midden
Voorjaarsnota 2020 inclusief 1 Tussenrapportage 2019
Wanneer deze bezuiniging wordt ingezet, worden er geen combinatiefunctio narissen meer ingezet t.b.v. cultuur. Veroorzaakt grote verschraling van het cultuurbeleid. Er is nog een voorraad voor de komende drie jaar bij geboortepresentjes. Aanschafkosten op jaarbasis bedragen € 3.000. Afschaffen presentjes naturalisatie levert een besparing op van € 2.000.
2021
2022
2023
156.000 156.000
5.000
5.000
5.000
92
5.000