20230405 RIB financiën GRJR.pdf

Aan de gemeenteraad van Barendrecht

Uw brief van:

Ons kenmerk:

762630

Uw kenmerk:

Contactpersoon:

G. Zegelaar

Cluster:

Maatschappij

Bijlage(n): Onderwerp:

Financiën Gemeenschappelijke Regeling

Doorkiesnummer:

Jeugdhulp Rijnmond

Datum:

11 april 2023

Geachte raadsleden, Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 april 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) zullen de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 naar verwachting worden vastgesteld. Na vaststelling van deze stukken zullen deze door het Algemeen Bestuur van de GRJR aan u worden verzonden. We hebben bij de GRJR aangedrongen op een specifieke toelichting ten behoeve van de raad. Gezien de omvang van de financiële consequenties stellen wij u graag op de hoogte. Jaarstukken 2022 De voorlopige afrekening over 2022 wordt voor de gemeente Barendrecht vastgesteld op een bedrag van €9.501.000. Onze inleg bedroeg conform de gewijzigde begroting 2022 (BBV: 501718) €7.557.000. Dit resulteert in een extra benodigde bijdrage van €1.944.000. Dit bedrag zal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. De definitieve jaarrekening kan pas worden opgesteld als de gecontracteerde zorgaanbieders hun jaarstukken met accountantscontrole hebben ingediend. De deadline hiervoor is vastgesteld op 1 april 2023. Op 7 juli 2023 zal de definitieve jaarrekening door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Het verschil tussen de voorlopige en definitieve jaarstukken komt ten laste van het lopende boekjaar 2023.

Ontwerp gewijzigde begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 De financiële consequenties werken meerjarig door. Er ligt daarom ook in het kader van de ontwerp gewijzigde begroting en de ontwerp begroting 2024 het verzoek om een ophoging van de inleg van de gemeente Barendrecht. De benodigde inleg over 2023 wordt voor de gemeente Barendrecht vastgesteld op een bedrag €8.376.300. Onze inleg bedroeg conform de oorspronkelijke begroting 2023 (BBV: 501718) €6.868.700. Dit resulteert in een extra benodigde bijdrage van €1.507.600 voor 2023. Dit bedrag zal worden verwerkt in de eerste tussenrapportage 2023.

Pagina 1 van 3

De bijdrage van de gemeente Barendrecht voor het jaar 2024 wordt vastgesteld op €8.783.500. Onze inleg voor 2024 is begroot op € 6.868.700, een toename van €1.914.800. Dit wordt verwerkt in de Voorjaarsnota/Begroting 2024. Achtergrond Diverse mutaties zijn van invloed op de lastenverhoging in de GRJR. De meest in het oog springende zijn die van de ‘indexatie’ en ‘realistisch begroten op basis van de 2e bestuursrapportage 2022’. Deze mutaties lichten wij vast toe, vooruitlopend op de behandeling van de jaarstukken, ontwerp gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 in uw raad. Indexatie Op 23 november 2022 gaf het kabinet het signaal dat in de Voorjaarsnota 2023 en Meicirculaire 2023 aan de gemeenten voor 2023 e.v. extra accres op de algemene uitkering zal worden uitgekeerd vanwege de hogere prijspeil component (PPC). Hiermee stelt het kabinet gemeenten in staat om zorgaanbieders op passende wijze tegemoet te komen en op die manier te voorkomen dat de zorg in gevaar komt door de hoge inflatie. Om de begroting GRJR 2023 op het prijspeil 2023 te brengen is er daarom extra indexatie toegevoegd. In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met 3,67% indexatie.

In de begrotingswijziging is het definitieve OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 4,16% verwerkt en een verdere verhoging voorgesteld naar 4,9% onder invloed van de prijspeil component (PPC). Voor de begroting 2024 is een OVA percentage van 4,75 verwerkt en wordt voorgesteld om deze op te hogen naar 5,49% onder invloed van de PPC. Realistisch begroten o.b.v. 2e bestuursrapportage 2022 Het doel is om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Voor de begrotingswijziging en begroting 2024 is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2022 van de GRJR, als uitgangspunt genomen. De bestuursrapportage van de GRJR wordt vormgegeven aan de hand van gegevens die door gemeenten en zorgaanbieders worden aangeleverd met betrekking tot zorglevering. Het gaat bij de begrotingswijziging en begroting 2024 dus niet om extra groei die wordt verwacht, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2022, en wordt opgehoogd naar prijspeil 2023. Wat valt op voor de gemeente Barendrecht? In het kader van ons gemeentelijk zorggebruik vallen voornamelijk twee ontwikkelingen op.

Ten eerste zien we helaas een (relatief grote) toename van 9 cliënten dat gebruik maakt van intensieve behandeling met verblijf (open setting). Dit resulteert in een aanzienlijke stijging van de zorgkosten ter hoogte van ruim 1 miljoen euro. Het betreft hier een toename van complexe problematiek. Ten tweede zien we nadelige gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg waar het

pagina 2 van 3

kind verblijft, tenzij dit verblijfszorg betreft. Dan is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige tot op het moment van plaatsing ingeschreven stond. De gemeenten hebben middels een landelijke zogenaamde “transporttool” de mogelijkheid gehad om al vanaf 01-11-2021 de jeugdigen over te dragen op basis van BSN, zorgregel en aanbieder. Dit heeft voor de gemeente Barendrecht per saldo financieel nadelig uitgepakt, namelijk een toename van ruim €600.000 zorgkosten onder invloed van een instroom van 7 cliënten. Vervolgstappen Na 6 april 2023 zult u van het Algemeen Bestuur van de GRJR de genoemde stukken ontvangen. U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen in te dienen voor 7 juli 2023. Beraadslaging over de in te dienen zienswijze kan plaatsvinden tijdens uw commissie Algemene Zaken & Financiën van 15 mei 2023 en raadsvergadering van 30 mei 2023. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. G. Veldhuijzen

pagina 3 van 3