20210517 beantwoording techn vragen EVB jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR BARORG.pdf

Aan de leden van de gemeenteraad Drs. N. Bults MBA wethouder

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

10 mei 2021 --Beantwoording schriftelijke technische vragen fractie EVB inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR BARorganisatie

Ons kenmerk: Contactpersoon: Team: Telefoonnummer: Datum:

315049 C.P. Versluis Financiën 14 0180 17 mei 2021

Geachte leden van de raad, Onderstaand vind u de beantwoording van de schriftelijke technische vragen van de fractie van Echt Voor Barendrecht inzake de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de GR BAR-organisatie. Jaarstukken: Vraag 1: Uit het overzicht op pagina 15 blijken er in 2020 814,49 formatieplaatsen te zijn. Dat waren er in 2019 nog 776,78. Omdat de specificatie op pagina 19 uitgebreider is dan voorgaande jaren is moeilijk te zien waar de stijging zit. Wilt u de BAR-organisatie verzoeken ons een toelichting op de uitbreiding te verstrekken? Antwoord: Het verschil in de formatie is grotendeels te verklaren door de formatie-uitbreiding vanwege BAR2020 welke uit eigen middelen is/wordt gefinancierd.

Vraag 2: Verschillende KPI’s over 2020 zijn nog niet beschikbaar, dat komt ons in mei 2021 vreemd voor. Afhandeltermijnen zouden nu toch bekend moeten zijn. Gaarne ontvangen wij deze als erratum. Antwoord: In deze raadsperiode is een set indicatoren overeengekomen. De afgelopen jaren is via het indicatorenoverzicht gerapporteerd op basis van beperkt beschikbare informatie. In het afgelopen

Portefeuille:

Financiën, Grondbedrijf en -exploitaties, Belastingen, Nutsbedrijven, Subsidies, Sociale Zaken, Vluchtelingen, Sport

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke technische vragen fractie EVB inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR BAR-organisatie

Pagina 2 van 4

jaar is veel effort gestoken in de ontsluiting van data. Er wordt een volledig nieuw dashboard gebouwd waarvan u de resultaten heeft kunnen zien in de bestuursrapportages. Ook voor wat betreft de tijdigheidsindicatoren is gewerkt aan een nieuwe dataset en definities. Op dit moment zitten we midden in de oplevering van het dashboard, daarom is het op dit moment niet mogelijk om deze afgesproken indicator te leveren. Deze maand zullen wij gekoppeld aan de jaarrekening deze indicator aan u aanleveren.

Vraag 3: Op pagina 6 staat “het is niet de eerste keer dat bij de jaarrekening blijkt dat we middelen over houden. …. Belangrijk blijft de analyse wat de precieze oorzaak en omstandigheden zijn van een overzicht.“ Daarna volgt een tekst over de coronapandemie die handvatten bieden voor de duiding van het resultaat 2020. Dit snappen wij niet. in 2019 was er 1,5 miljoen over op de salarissen, in 2018 1,1, miljoen en toen was er geen Corona. Graag ontvangen wij een betere analyse van dit saldo. Antwoord: In 2020 is op het onderdeel salarissen een overschot van ongeveer € 400.000. Hiermee is een dalende trend zichtbaar als gevolg van het beter sturen en daarmee benutten van de beschikbare middelen. De belangrijkste oorzaken van het voordelige rekeningsaldo zijn meevallers bij de salarissen en de lease van het wagenpark, onderuitputting bij de kapitaallasten en de overschotten bij de jaaroverschrijdende projecten. Dit is toegelicht in het onderdeel 3.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten. De tekst op pagina 6, waar deze vraag over gaat, was opgenomen om het incidentele karakter van het rekeningsaldo nog eens extra aan te geven alsmede de - door de corona-omstandigheden veroorzaakte - onzekerheid bij dit rekeningresultaat naar de toekomst toe.

Vraag 4: Vorig jaar stelden wij al een vraag over het resterende budget wagenpark en verzochten om een verdiepende analyse. Wij kregen een toelichting, maar nu lijkt er wederom geld over. Hoe kan dat toch? Antwoord: Bij de lease van het wagenpark is vertraging opgetreden. Na een lange aanbestedingsprocedure werd voor de lease van het wagenpark van de buitendienst begin 2019 een contract afgesloten. Om te kunnen starten moest eerst bestuurlijke besluitvorming over onder meer het benodigde budget worden afgewacht. En na de start was er sprake van lange levertijden. Hierdoor ontstond vertraging in de uitvoering. Ook zijn diverse voertuigen teruggegaan naar de leverancier omdat ze niet voldeden aan de eisen in de specificaties voor wat betreft laadvermogen Vervolgens zorgde de coronacrisis er voor dat fabrieken en toeleverende bedrijven stil kwamen te liggen waardoor nog eens extra stagnatie optrad bij bestellingen en levertijden. Hierdoor waren eind 2020 voertuigen nog niet geleverd die dat volgens planning wel hadden moeten zijn.

Portefeuille:

Financiën, Grondbedrijf en -exploitaties, Belastingen, Nutsbedrijven, Subsidies, Sociale Zaken, Vluchtelingen, Sport

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke technische vragen fractie EVB inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR BAR-organisatie

Pagina 3 van 4

Begroting: Vraag 1: In uw zienswijze geeft u aan dat er een bedrag van € 250.000 in de begroting is verwerkt. Wij lezen in de aanbiedingsbrief van de BAR-organisatie een bedrag van € 402.100 voor 2022. Waardoor ontstaat het verschil in bedragen? Antwoord: Het betreft 2 verschillende bezuinigingsopdrachten. De € 402.100 betreft het aandeel van Barendrecht in het totaalbedrag ad € 1.032.400 dat in het begrotingsjaar 2022 in de BAR-begroting wordt bezuinigd. Het bedrag van € 250.000 betreft de invulling van de taakstelling die besloten is bij de behandeling van de begroting 2020 van de gemeente Barendrecht. Deze taakstelling is 2 jaar incidenteel opgelost als onderdeel van het maatwerk. Vanaf 2022 is de bijdrage van de gemeente Barendrecht in de begroting van de GR BAR-organisatie met € 250.000 verlaagd.

Vraag 2: Door alle drie de gemeenten zijn bezuinigingen ingeboekt, zo lezen wij op pagina 9. Voor welke bedragen door Albrandswaard en Ridderkerk? Antwoord: 2022 2023 2024 Albrandswaard 300.000 350.000 400.000 Ridderkerk 570.100 743.100 743.100 Voor de volledigheid nemen we hier ook nog de bedragen op die in Barendrecht waren verwerkt: Barendrecht 596.200 745.300 745.300

Vraag 3: In deze begroting is wederom geen rekening gehouden met CAO stijging. Wij veronderstellen dat de gemeente hiervoor zelf een bedrag reserveert net al dit jaar. Klopt die veronderstelling? Bij de begrotingsvoorbereiding zullen wij hier aandacht aan besteden en u informeren over de wijze waarop we rekening zullen houden met een mogelijke CAO-verhoging.

Vraag 4: Blijkbaar is besloten voor nieuwe wettelijke taken het bijbehorende budget via de gemeentelijke P&C cyclus te laten verlopen. Wij horen graag waarom hiervoor gekozen is. Antwoord: In het verleden werd hier wisselend mee omgegaan. Nieuwe taken met veel beleidsvrijheid / beleidskeuzes liepen via de gemeentelijke P&C-cyclus, bijvoorbeeld het sociaal domein, de Omgevingswet en de energietransitie. Nieuwe taken die de bedrijfsvoering raakten zonder veel beleidsvrijheid werden doorgaans opgenomen in de BAR-begroting.

Portefeuille:

Financiën, Grondbedrijf en -exploitaties, Belastingen, Nutsbedrijven, Subsidies, Sociale Zaken, Vluchtelingen, Sport

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke technische vragen fractie EVB inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR BAR-organisatie

Pagina 4 van 4

Bij het opstellen van de BAR-begroting 2022 is er voor gekozen alle nieuwe wettelijke taken via de gemeentelijke P&C-cyclus te laten lopen uit het oogpunt van consistentie en om de gemeenten maximale keuzevrijheid te bieden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Drs. N. Bults MBA

Portefeuille:

Financiën, Grondbedrijf en -exploitaties, Belastingen, Nutsbedrijven, Subsidies, Sociale Zaken, Vluchtelingen, Sport