Technische sessie 4 juni 2025 - Presentatie Perspectiefnota 2026-2029

“

Technische sessie 4 juni 2025

Perspectiefnota 2026 - 2029

Algemeen •

Ambities blijven staan: ✓ De jeugd heeft de toekomst. ✓ We staan voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid. ✓ We blijven inzetten op meer woningen. ✓ We houden vast aan onze klimaatdoelstellingen. ✓ Digitalisering en IT worden de komende jaren alleen maar belangrijker.

•

Uitgangspunten: ✓ We stellen mensen voorop, niet stenen. ✓ We doen een groter beroep op inwoners, ondernemers en organisaties. ✓ We verdelen de lasten evenwichtig en maken het kostendekkend. ✓ We kijken naar onszelf en mogelijkheden om anders te organiseren/financieren. ✓ We willen terugveren en kunnen opveren.

Ontwikkeling begrotingssaldo (pag. 8) Begrotingssaldo na bestemming 2026-2029

S/I

2026

2027

2028

2029

Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na besluitvorming

1.893 N

2.341 N

2.676 N

2.484 N

Mutaties PPN 1. Effect decembercirculaire 2024 2. Gemeentefonds LPO verwachting meicirculaire 3. Verhoging Jeugdzorg 3. Actualisatie MIP (meerjareninvesteringen) 4. Verbonden partijen 5. Indexering lonen ambtenaren 6. Indexatie Soc. Domein 7. Indexatie OZB 8. Indexatie Subsidies 9. Indexaties Ov. Uitgaven en inkomsten 10. Indexatie correctie afvalstoffenheffing 11. PPN 2026 versterken uitvoeringskracht en intensivering beleid structureel 12. PPN 2026 versterken uitvoeringskracht en intensivering beleid incidenteel

-98 V -1.109 V -600 V -62 V 362 N 736 N 0N 0N -237 V -262 V -294 V 1.113 N 537 N

-162 V -1.109 V -600 V -32 V 362 N 1.222 N 0N 0N -237 V -262 V -294 V 1.134 N 175 N

-223 V -1.110 V -100 V -134 V 362 N 1.222 N 0N 0N -237 V -262 V -294 V 1.082 N 510 N

-284 V -1.203 V -100 V -17 N 362 N 1.222 N 0N 0N -237 V -262 V -294 V 1.316 N 0N

86 V

197 V

816 N

503 N

Dekking incidentele lasten (dekking AR) Storting t.b.v. onttrekking lokaal team (2028)

-537 V 200 N

-175 V 200 N

-510 V 0N

0V 0N

Totaal saldo zonder gerichte keuzes

1.642 N

2.563 N

2.982 N

2.987 N

-1.820 V PM V -1.820 V

-2.745 V 0V -2.745 V

-2.785 V -180 V -2.965 V

-2.785 V -180 V -2.965 V

-178 V

-181 V

18 N

23 N

Totaal mutaties

Ombuigingen 1. Ombuigingen 2026 structureel 2. Ombuigingen 2026 opschuiven afschrijving IHP

Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na bestemming Bedragen * € 1.000

“

Conclusie: • Structureel sluitend saldo voor 2026 en 2027 • Heel klein tekort voor 2028 en 2029. Op basis van: • Effect decembercirculaire 2024 verwerkt. • Verwachting meicirculaire 2025 verwerkt. • Verhoging Jeugdzorg op basis van Voorjaarsnota. • Actueel Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). • Verhoging Verbonden Partijen obv Kadernota’s . • Indexering verwerkt. • Uitvoeringskracht en Intensivering Beleid. • Ombuigingen 2026-2029.

Ontwikkeling Begrotingssaldo

Ontwikkeling gemeentefonds (pag. 36) Verloop algemene uitkering Stand algemene uitkering meicirculaire 2024 Mutatie september circulaire 2024 Mutatie december circulaire 2024 Stand algemene uitkering

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 -45.189 -45.460 -45.573 -45.915 -689 -611 -617 -631 -98 -162 -223 -284 -45.976 -46.233 -46.413 -46.830

Voorjaarsnota 2025 - Index en LPO Voorjaarsnota 2025 - Jeugdzorg Totaal te verwachten bij de meicirculaire

-1.039 -600 -1.639

-1.109 -600 -1.709

-1.110 -100 -1.210

-1.203 -100 -1.303

Totaal

-47.615

-47.942

-47.623

-48.133

Bedragen x € 1.000,-

Intensivering beleid/versterken uitvoeringskracht (pag. 10) Intensivering van beleid en versterken van de uitvoeringskracht 2026-2029 Program.

Onderwerp

1.10 Bestuur 1.10 Bestuur 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening

PPN2026 - Verkiezingen gemeenteraad PPN2026 - Extra kosten accountant PPN2026 - Structurele bijdrage archief Eemland PPN2026 - Verkiezingen periode 2026-2029 PPN2026 - Soorten management plan PPN2026 - Transitie informatievoorziening met gemeente Soest en uitvoeringsorganisatie BBS

2.21 Sport 2.21 Sport 2.22 Onderwijs 2.22 Onderwijs 2.22 Onderwijs 3.30 RO en Wonen 3.30 RO en Wonen 3.30 RO en Wonen 3.32 Openbare ruimte

PPN2026 - Bijdrage nieuw sportveld Sportpark De Geerenweg PPN2026 - Onderhoud bestaande kunstgrasvelden sportpark De Geerenweg PPN2026 - Schoolverzuim en wachtlijsten terugdringen PPN2026 - IHP Tijdelijke huisvesting Baarnsch Lyceum PPN2026 - IHP Opname voorbereidingskredieten Aloysius, Guido de Bres, Baarnsch Lyceum inclusief investering PPN2026 - Extra kosten omgevingswet tot 2032 PPN2026 - Toekomstperspectief woningbouwontwikkeling tot 2040 PPN2026 - Extra capaciteit fysiek domein PPN2026 - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

€ € €

2026

2027

2028

2029 I/S

35.000 13.000 € € 50.000 € PM

13.000 € 56.000 € 50.000 € PM

13.000 € 56.000 € 50.000 € PM

PM €

55.000 €

€ €

50.000 € 122.000 €

€ €

25.000 300.000 €

5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Inrichtingskosten nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Robuuste bedrijfsvoering nwe uitv. Organisatie soc domein 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Uitbreiding lokaal team sociaal domein (I) 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Uitbreiding lokaal team sociaal domein (s) 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Uitbreiding lokaal team sociaal domein besparing (s) 5.52 Jeugdzorg PPN2026 - Samen veilig (SAVE) 5.52 Jeugdzorg PPN2026 - Formatieuitbreiding – Senior Beleid Jeugd (Team Samenleving)

€

280.000 PM

9.90 Overhead 9.90 Overhead

S S S S S I

55.000 € € 50.000 € 65.000

55.000 € 33.500 € 50.000 €

55.000 S 100.500 S 50.000 S I

€ €

138.000 € 100.000 €

300.000 € €

300.000 € 76.800 €

305.000 S 100.000 S I 300.000 S 76.800 S

PM

PM 400.000

€ €

400.000 €

400.000

€ €

110.000 € 120.000 €

110.000 € 120.000 €

110.000 120.000 €

PPN2026 - Versterking juridische ondersteuning PPN2026 - Inrichtingskosten uitbreiding belastingsamenwerking

€

90.000 € PM

90.000 €

90.000 €

Totale kosten

€

1.650.000 €

1.309.000 €

Waarvan incidenteel

€

537.000 €

175.000 €

Structurele kosten

€

1.113.000 €

1.134.000 €

Een min teken (-) geeft een positief saldo

13.000 56.000 50.000 PM

€ €

I PM S I 400.000 S -400.000 S I 120.000 S 90.000 S I

1.592.300 € 1.316.300 N 510.000 €

- N

1.082.300 € 1.316.300 N

“

Extra inzet op bijvoorbeeld: • Verkiezingen. • Wettelijke taken (archief/juridisch/accountant). • Dienstverlening. • Onderwijs- en onderwijshuisvesting. • Sport. • Woningbouw/Omgevingswet. • Ruimte, Omgeving en Openbare Ruimte. • Lokaal Team/Samen Veilig/Jeugd.

Intensiveren en Versterken

Ombuigingen (pag. 22) Ombuigingen Perspectiefnota 2026 Program.

Onderwerp

1.10 Bestuur 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening

Ombuigingen - Wethouder minder Ombuigingen - Bezuiniging hospitalitybalie Ombuigingen - Beperken openingstijden en telefonische bereikbaarheid

2.20 Cultuur 2.21 Sport 2.22 Onderwijs 2.23 Welzijn 2.23 Welzijn

Ombuigingen - Verlaging subsidies Eemland1 Ombuigingen - Sport Ombuigingen - IHP Doorschuiven projecten Ombuigingen - Sluiten/afstoten voorzieningen Ombuigingen - PIT Baarn en taakstelling Welzijn

€

-100.000 €

€ €

3.30 RO en Wonen 3.31 Mobiliteit 3.32 Beheer openbare ruimte

Ombuigingen - Kosten dekkendheid leges aanpassen Ombuigingen - Verlagen onderzoeksbudget mobiliteit Ombuigingen - Verlagen beeldkwaliteit

8.80 Energietransitie en Ombuigingen - Budget dekken vanuit SPUK klimaatadaptatie 8.81 Afval en circulaire economie Ombuigingen - Anders inzamelen 8.81 Afval en circulaire economie Ombuigingen - Minder subsidie Groene Inval

2026

2027

-75.000 € -19.500 € -55.000 €

-150.000 € -19.500 € -55.000 €

-150.000 € -150.000 S -19.500 € -19.500 S -55.000 € -55.000 S

-60.000 € -400.000 €

€ -100.000 € € -60.000 € -400.000 €

-40.000 -100.000 -180.000 -60.000 -400.000

€ € €

-160.000 € -100.000 € -100.000 €

-160.000 € -100.000 € -250.000 €

-160.000 € -160.000 S -100.000 € -100.000 S -250.000 € -250.000 S

€

-400.000 €

-400.000 €

-400.000 € -400.000 S

€ €

-450.000 € -25.000 €

-450.000 € -450.000 S -25.000 € -25.000 S

€ € €

2028

2029 I/S

€ -40.000 S € -100.000 S € -180.000 I € -60.000 S € -400.000 S

Ombuigingen (pag. 22) Ombuigingen Perspectiefnota 2026 Program.

Onderwerp

9.90 Overhead 9.90 Overhead 9.90 Overhead 9.90 Overhead 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen

Ombuigingen - Minder externe inzet/onderzoeken bewonersparticipatie Ombuigingen - Algemene korting bedrijfsvoering Ombuigingen - Bezuinigen op facilitaire dienstverlening Ombuigingen - Contractbeheer Ombuigingen - Verhogen overige belastingen niet OZB Ombuigingen - Belastingen samenwerking beter organiseren Ombuigingen - Verhogen OZB met 6,25% extra Ombuigingen - Inkomsten Spreidingswet structureel verwerken

Diverse programma's

Eenmalige investeringen

€

€

2027

2028

2029 I/S

-100.000 € -50.000 € -60.000 € € -50.000 € € € -90.000 €

-100.000 € -50.000 € -60.000 € -125.000 € -50.000 € -100.000 € - € -90.000 €

-100.000 € -100.000 S -50.000 € -50.000 S -60.000 € -60.000 S -125.000 € -125.000 S -50.000 € -50.000 S -100.000 € -100.000 S - € - S -90.000 € -90.000 S

PM

Totale ombuigingen

-1.819.500

-2.744.500

-2.964.500

-2.964.500 V

Waarvan incidenteel

PM

0

-180.000

-180.000 V

-1.819.500

-2.744.500

-2.784.500

-2.784.500 V

Structurele ombuigingen Een min teken (-) geeft een positief saldo

€ € €

2026

“

Gerichte keuzes: • Bestuur. • Dienstverlening. • Cultuur/Sport/Onderwijs. • Welzijn/Voorzieningen. • Leges/Overige belastingen. • Onderzoek (Mobiliteit/Participatie). • Beeldkwaliteit Openbare Ruimte. • Afval. • Bedrijfsvoering/Overhead. • Anders financieren.

Ombuigingen

Actualiseren Meerjaren InvesteringsPlan (pag. 39) Meerjareninvesteringsplan 2025-2029 (bedragen x € 1.000) Investeringscategorie Omschrijving kredieten Diverse Diverse Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Gebouwen Gebouwen Speeltoestellen Verharding Gebouwen Gebouwen Gebouwen Verlichting Bestuur Crisisbeheersing/brandweerzorg Mobiliteit Informatie Openbare ruimte

Grond Poort van Baarn Inrichting terrein gronddepot 2017 Fietspad Soest-Hilversum Stationsweg wegen Stationsweg riolering Cultuurhuis Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Speeltoestellen Brink 2020 (verschoven naar 2030) IHP Onderwijshuisvesting (concept) Gemeentehuis, verbouw Project locatie Hoofdstraat 1 Vervanging openbare verlichting Aanpassen meubilair raadzaal Brandputten Poort van Baarn Nieuwe hardware Doorfietsroute Amersfoort - Hilversum

2025

2026

0 0 0 0 0 311 0 170 0 644 250 706 50 100 0 0 450

2027

0 0 292 425 455 4.000 0 85 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0

T 386 T T 0T 0T T T/R 85 T/R T 0R T 2.700 T 200 T 0T R 1.000 R R R

Jaarrekening 2022 en 2023 Jaarrekening 2022 en 2023 Jaarrekening 2022 en 2023 Jaarrekening 2022 en 2023 Jaarrekening 2022 en 2023 Raad 8-12-2021 en 3-7-2024 Najaar 2021 Begroting 2022 Jaarrekening 2020 PPN 2023 PPN 2023 PPN 2023 PPN 2024/PPN 2025 PPN 2025 PPN 2025 PPN 2025 PPN 2025 Begroting 2024

500 2.663 155 2.070

500 R 2.500 R R 155 T/R 2.070 R

PPN 2026 PPN 2026 PPN 2026 Raad 21 april 2021 PPN 2026

11.445

9.596

315 1.675 233 2.090

565 1.415 540 233 2.090

Totaal

6.949

13.976

23.565

Totaal na vaststelling PPN 2025 R = Reservering; T= toekenning

Status Besluit

0 0 0 0 0 11.800 0 85 0 5.137 0 500 800 0 0 0 0 400

265 1.590 30 233 2.150

Totaal

2029

300 0 0 0 0 300 1.334 85 0 6.066 0 250 800 0 0 0 78 450

Meerjaren uitvoeringsprogramma openbare ruimte (MUOR 2024) Openbare ruimte Voorbereiding projecten MUOR Openbare ruimte Uitvoering aanleg en constructie verharding Openbare ruimte Uitvoering Civieltechnische kunstwerken Openbare ruimte Uitvoering Groen Openbare ruimte Uitvoering Vervanging Riolering

Investeringen (kapitaalllasten opgenomen in PPN 2026) Gebouwen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Gebouwen IHP Onderwijshuisvesting Guido de Bres Gebouwen IHP Onderwijshuisvesting Baarnsch Lyceum Gebouwen Verduurzaming en verbouwing oudbouw gemeentehuis

2028

1.152 322 280

3708 3220

p.m.

280

1.152

322

3.220

3.708

7.229

15.128

23.887

14.665

13.304

PPN 2026 PPN 2026 PPN 2026 PPN 2025

“

We blijven investeren: • Verkeer. • Wegen/Riolering. • Onderwijshuisvesting. • Vastgoed. • Openbare Ruimte. • Openbare Verlichting.

Investeringen

Verbonden partijen (pag. 41) 2. Verbonden partijen en regionale samenwerking VRU RID BBS GGDrU RWA AMFORS RMN RUD* Regio Amersfoort

2026 67 N 41 N 0N -38 V 0N 294 N pm N 0N

2027 67 N 41 N 0N -38 V 0N 294 N pm N 0N

2028 67 41 0 -38 0 294 N pm N 0

Totale kosten verbonden partijen

364 N

364 N

364

Een min teken (-) geeft een positief saldo weer bedragen x € 1000

* begroting is nog niet opgesteld

N

2029 67 N 41 N 0N -38 V 0N 294 N pm N 0N

N

364 N

N N N V N

Budget 2025 % wijz. 2.011 3,33% 1.069 3,84% 0,00% 1.360 -2,79% 714 0,00% 4.167 7,06% 614 0,00% 120 pm 10.055

3,62%

Ontwikkeling Algemene Reserve - I (pag. 45)

Verloop AR afgelopen jaren Beginstand

Onttrekking (saldo)

Eindstand

Toevoeging saldo JR

2021

€ 16.136.000

€ 601.000

€ 16.737.000

€ 2.021.000

2022

€ 18.758.000

€ -2.169.000

€ 16.589.000

€ 3.330.000

2023

€ 19.919.000

€ -2.459.000

€ 17.460.000

€ 3.458.044

2024

€ 20.918.044

€ -2.647.000

€ 18.271.044

€ 2.717.000

Totalen

€ -6.674.000 (zie stand algemene reserve 1-1-2025)

€ 11.526.044 € 18.271.044

Ontwikkeling Algemene Reserve - II

Ontwikkeling Algemene Reserve – III (pag. 47/48) Verloop overzicht algemene Reserve 2025-2029 Bron Omschrijving verloop

Begroting 2025-2028 Gewijzigde Begroting 2025 Jaarrekening 2024 PPN 2026

2025

2026

2027

2028

2029

Beginstand

18.271.000 15.793.699 12.320.799 11.642.399 11.050.199

Vastgelegde diverse uitnames Diverse Uitnames Diverse uitnames en toevoeging Diverse uitnames

-2.579.921 -2.586.500 -876.600 -349.400 1.557.220 -578.000 -537.000

-441.000 -62.400 -175.000

-51.000 -510.000

-36.000 -

Totaal mutaties

-2.477.301 -3.472.900

-678.400

-561.000

-36.000

Eindstand

15.793.699 12.320.799 11.642.399 11.081.399 11.014.199

Grondverkoop Montini Afstoten maatschappelijk vastgoed zknr. 883944 Eemnesserweg 15 Verkoop Poorthuis Oosterstraat 175B en Drakenburgerweg 25 Pand bosbadlaan 2 Woning Opbrengst verkoop Boemerang Verkoop Baarnsche Zoom

1.200.000 500.000

Bedragen x € 1,-

Verwachtte toevoeging de komende jaren*

1.200.000 640.000 800.000 150.000 1.850.000

Verwachtte eindstand op basis van aanname

640.000

0

PM PM 2.000.000

0

17.643.699 14.810.799 14.132.399 15.571.399 15.535.399

Bedragen x € 1,-

* vanwege de onzekerheid over het tijdstip waarop de bedragen binnen komen en de onzekerheid van de hoogte van de verschillende bedragen wordt conform de richtlijnen voor de begroting hier niet meegerekend.

“

Onzekerheden: • Realisatie ombuigingen in tijd en geld. • Nog niet uitgewerkte of opgenomen toekomstige kosten. • Inflatie. • Stijgende bouwkosten. • Specifieke uitkeringen (SPUK’s): • Terugval SPUK’s met 10% zonder administratieve lastenverlichting. • Meicirculaire 2025: • Daadwerkelijke uitwerking Voorjaarsnota.

Risicoparagraaf (pag. 31)

baarn.begrotingsapp.nl