Presentatie Perspectiefnota 2027-2030 technische sessie 22 juni

Technische sessie 22 juni 2026 Perspectiefnota 2027-2030

Inleiding • Bijzonder jaar. • Beleidsarme Perspectiefnota. • Nieuwe opzet: compacter en meer op hoofdlijnen. • Baarn staat voor financiële uitdagingen: • Raming lasten Jeugdzorg. • Herijking van het gemeentefonds. • Veel ontwikkelingen en risico’s. • Ombuigingen: • Realiseren Ombuigingen Ronde 1. • Aanvullende ombuigingen nodig: verschillende scenario’s. • Regionale samenwerking en verbonden partijen. • Monitor Woningbouw.

Ontwikkeling begrotingssaldo: startsaldo PPN

Begrotingssaldo na bestemming 2027-2030 (Bedragen * € 1.000) Prgr. S/I 2027 2028 2029 2030 Saldo conceptbegroting raadsvergadering 30 oktober 2025: -510 V -786 V -1.029 V -1.407 V Amendement Cultuurhuis terug in Begroting 2026-2029, rente en afschrijving S 38 N 38 N 1.341 N 1.320 N Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na amendementen S -472 V -748 V 312 N -87 V Effect sept. Circulaire 2025 (RIB 1382571 / 1391157) Raad 25-2-2026, Aanschaf debatrijk (zaak 1445604) Actueel begrotingssaldo start PPN 2027

S S S

-165 V -123 V 22 N 22 N -615 V -849 V

-85 V 22 N 249 N

-19 V 22 N -84 V

Autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen

Begrotingssaldo na bestemming 2027-2030 (Bedragen * € 1.000) Actueel begrotingssaldo start PPN 2027 Autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen PPN Bestrijden Japanse Duizendknoop Uitvoeren veiligheidsbeleid Veerkracht en weerbaarheid (bestrijden bosbranden) Specialistische Jeugdzorg Jeugd op de agenda Structureel budget vervanging bij ziekte en zwangerschap Digitale infrastructuur (structurele lasten) Digitale infrastructuur (eenmalige lasten) Digitale infrastructuur (ten laste van de algemene reserve) Dekken lasten Japanse Duizendknoop binnen budget fysiek domein Effect herverdeling gemeentefonds (GF) Totaal financieel effect ontwikkelingen Prognose saldo begroting 2027-2030 Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd Prognose inclusief te verwachten extra gelden jeugdzorg

Prgr. S/I 2027 2028 2029 2030 S -615 V -849 V 249 N -84 V

3S 4S 4S 5S 5S 9S 9S 9I 9I 3S 9S S S

150 N 150 N 150 N 150 N 400 N 400 N 400 N 400 N 50 N 50 N 50 N 50 N 1.100 N 1.100 N 1.100 N 1.100 N 100 N 100 N 100 N 100 N 169 N 169 N 169 N 169 N 225 N 225 N 225 N 225 N 300 N 200 N 0 0 -300 V -200 V 0 0 -150 V -150 V -150 V -150 V 0 0 375 N 750 N 2.044 N 2.044 N 2.419 N 2.794 N 1.429 N 1.195 N 2.668 N 2.710 N

S S

0 -650 V -650 V -650 V 1.429 N 545 N 2.018 N 2.060 N

Financieel technische maatregelen

Begrotingssaldo na bestemming 2027-2030 (Bedragen * € 1.000)

S/I

Saldo Perspectiefnota (inclusief herijking gemeentefonds)

2027

2028

2029

2030

1.429 N

545 N

2.018 N

2.060 N

Financieel technische maatregelen Inzet surplus algemene reserve 2027

I

-375 V

0

0

0

Verlagen post onvoorzien naar € 2 per inwoner

S

-113 V

-113 V

-113 V

-113 V

Aframen risicobuffer 2027

I

-400 V

0

0

0

Ramen ruimte BTW Compensatiefonds

S

-250 V

-250 V

-250 V

-250 V

Prognose saldo begroting 2027-2030 inclusief herverdeling gemeentefonds

S

291 N

182 N

1.655 N

1.697 N

Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

Verloop algemene uitkering

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2030 Stand algemene uitkering meicirculaire 2025 50.520 50.394 49.266 49.793 50.438 Mutatie septembercirculaire 2025 1.239 251 188 142 168 Mutatie decembercirculaire 2025 49 0 0 0 0 Stand algemene uitkering 51.808 50.645 49.454 49.935 50.606 Meicirculaire 2026 Totaal Bedragen x € 1.000

362 52.170

3.070 53.715

1.790 51.244

364 50.299

383 50.989

Ombuigingen Ambities blijven staan: ✓ De jeugd heeft de toekomst. ✓ We staan voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid. ✓ We blijven inzetten op meer woningen. ✓ We houden vast aan onze klimaatdoelstellingen. ✓ Digitalisering en IT worden de komende jaren alleen maar belangrijker.

Uitgangspunten: ✓ We stellen mensen voorop, niet stenen. ✓ We doen een groter beroep op inwoners, ondernemers en organisaties. ✓ We verdelen de lasten evenwichtig en maken het kostendekkend. ✓ We kijken naar onszelf en mogelijkheden om anders te organiseren/financieren. ✓ We willen terugveren en kunnen opveren.

Ontwikkelingen en risico’s Vervallen incidentele budgetten. 1. Buurtbudgetten. 2. Cultuurcoach.

Financiële impact nog niet duidelijk: 1. Onderhoud openbare ruimte. 2. Veerkracht en Weerbaarheid. 3. IHP / Sport / Speeldoos. 4. Aantrekkelijk werkgeverschap. 5. Pensioen.

Risico’s: 1. Baarnsche Zoom. 2. Realiseren ombuigingen. 3. Geopolitieke ontwikkelingen. 4. Specifieke Uitkeringen (SPUK’s).

Scenario’s 1.Uitgaven/Inkomsten kolom Oranje. 2.Uitgaven/inkomsten kolom Oranje/Rood. 3.Alleen verhogen inkomsten. 4.Alleen verminderen uitgaven.

Voorstel College: Scenario 1.

baarn.begrotingsapp.nl