Presentatie Jaarstukken 2025 technische sessie 22 juni

Technische sessie 22 juni 2026

Jaarstukken 2025

Inleiding Beleidsmatig (Jaarverslag) ✓ Bijzonder jaar! ✓ Balanceren met ambitie: woningbouw, energietransitie, openbare ruimte, Landelijke Gebied, voorzieningen, opvang, samenwerking en participatie, etc… ✓ Grote stappen in sociaal domein. ✓ Ombuigingen vastgesteld.

Financieel (Jaarrekening) ✓ Positief resultaat van ruim € 1 miljoen. ✓ Realisatiestimulans woningbouw (€ 0,64 miljoen). ✓ Verschillen tussen begroting en jaarrekening: ➢ Voor- en nadelen in alle programma’s. ✓ Accountantsverklaring gereed: ➢ Auditcommissie op 16 juni 2026. ➢ Aanbieden aan Provincie voor 15 juli 2026.

Overzicht van financiële verschillen (1) • Programma 1: ✓ Pensioen en wachtgeld (nadeel van 357K) ✓ Omgevingswet (voordeel van 99K)

• Programma 2: ✓ Oekraïne (voordeel van 1.347K)

• Programma 3: ✓ Verkeersbeleid (voordeel van 141K) ✓ Boomverzorging (nadeel van 173K)

• Programma 4: ✓ Salarislasten (nadeel van 41K)

• Programma 5: ✓ WMO Hulp bij Huishouden (nadeel van 413K) ✓ WMO Vervoersvoorziening (voordeel van 174K) ✓ Jeugdzorg (nadeel van 1.716K)

Overzicht van financiële verschillen (1I) • Programma 6: ✓ Bijzondere Bijstand (nadeel van 325K)

• Programma 7: ✓ In lijn met de begroting

• Programma 8: ✓ Inzameling afval (voordeel van 263K) ✓ CDOKE (voordeel van 530K)

• Programma 9: ✓ Hogere rentebaten (voordeel van 130K) ✓ Opbrengst grondverkoop (voordeel van 151K) ✓ Versnellen woningbouw (voordeel van 181K)

Jaarresultaat

• Jaarresultaat: ✓ 2025

:

• Totaal 2021-2025:

1,0 miljoen 12,4 miljoen

Weerstandsvermogen

• Algemene Reserve: ✓ 2025 : ✓ 2021 :

17,8 miljoen 16,7 miljoen

• Ratio weerstandsvermogen: 1,84

Woonlasten

• Lokale Lastendruk: ✓ 2025 : ✓ 2021 :

1.267,- euro 1.021,- euro

• Stijgings%

: 24% over 5 jaar.

• HICP (inflatie)

: 24,7% over 5 jaar.

Overhead

• Overhead ✓ 2025 ✓ 2021

: :

12,8% 14,3%

• Vertekend beeld ✓ Financieel-technisch karakter. ✓ Verschillende oorzaken.

Netto Schuldquote

• Netto schuldquote ✓ 2025 : ✓ 2021 :

48,70% 45,20%

• Norm schuldquote is <100%

Solvabiliteit

• Solvabiliteit ✓ 2025 ✓ 2021

: :

• Norm solvabiliteit is >20%

24,93% 24,30%

Accountantscontrole ✓ Accountsverklaring is gereed en op 16 juni jl. in de auditcommissie besproken. ✓ Indienen voor 15 juli 2026 bij de Provincie.