D 210616 1e tussenrapportage 2021 (283822) Beantwoording technische vragen CDA

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Technische vragen over eerste Tussenrapportage : Hugo Prakke : 09-09-2021

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van het CDA heeft technische vragen gesteld over e eerste Tussenrapportage. Hieronder vindt u de antwoorden. Vraag: Dank aan de portefeuillehouder voor de rapportage die goed leesbaar en volgbaar is. Helaas wel 389,000 Euro nadelige impact van deze financiële prognose bovenop de al eerder aangegeven 391k. Totaal zitten we nu op bijna 8ton – best wel substantieel op ons budget. Wat hierin opvalt is dat we in het sociaal domein gelukkig 800K extra bijdrage voor jeugdzorg hebben ontvangen (zelfs 400k meer dan eerder begroot) maar dat dit uitzonderlijk mooie bedrag volledig teniet wordt gedaan door 800k hogere uitgaven op WMO. Daarnaast zien we bij het ondersteunend domein weer hogere ICT/RID kosten van bijna 100k. terwijl er afgelopen jaar relatief veel doelstellingen niet zijn gehaald en er ook een stevige overheveling was van gelden naar 2021. U geeft aan dat overschrijdingen ook voortkomen uit te lage ramingen in het verlegden en u geeft ook al de waarschuwing af dat prijzen van leveranciers en inhuurkosten onder druk staan. Onze vragen: 1.

2. 3.

Specifiek zouden we van portefeuillehouder weten of hij mogelijkheden ziet op het onder controle krijgen van de Sociaal domein kosten en dan specifiek op de WMO en nog specifieker mbt het explosief stijgen van het gebruik van hulp door hogere inkomens Heeft de portefeuillehouder het gevoel dat de kosten vs het behalen van doelstellingen op ICT gebied bij het ondersteunend domein in balans is cq onder controle is? Veel van de verhogingen lijken ons wederom structureel, denk aan WMO, ICT kosten, etc. Het gat loopt, ondanks flinke meevallers, stevig op en zou dus ook aanzienlijk groter zijn zonder de meevallers. De Portefeuillehouder heeft in vorige bespreking van begroting en terugblik op 2020 aangegeven dat hij prudent beleid belangrijk vindt en niet bang is om de toegenomen uitgaven onder controle te brengen. Kijkend naar het oplopende en structurele karakter van veel van deze posten zien wij een verder oplopen van het gat – ook voor 2022 aankomen. Hoe wil de portefeuillehouder hier mee omgaan?

Antwoord: Ad. 1 Voor het onder controle krijgen van de uitgaven in het sociaal domein zal een combinatie nodig zijn van extra geld en hervormingen of maatregelen. De uitspraak van de arbitragecommissie over de jeugdzorgtekorten leidt voor 2022 al tot extra middelen, die hoger zijn dan het niveau van onze overschrijding. Bij de begroting zullen wij u informeren over de route, waarlangs wij de hervormingen of maatregelen willen nemen om de zorgkosten beheersbaar te houden.

1

Om overschrijdingen in de Wmo beheersbaar te krijgen worden ook maatregelen met betrekking tot de Wmo meegenomen in het hierboven beschreven proces. Hierin is nog niet een maatregel meegenomen met betrekking tot het landelijk ingevoerde abonnementstarief. Deze landelijke maatregel veroorzaakt bij veel gemeenten overschrijdingen op de Wmo, zo ook bij ons. De VNG is met het rijk in overleg of gemeenten gecompenseerd worden voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief dan wel zelfstandig maatregelen mogen nemen. Wij wachten de uitkomst hiervan af. Ad. 2 De ramingen zijn met ingang van begrotingsjaar 2022 weer structureel up-to-date gebracht. Het is de verwachting dat op basis hiervan de huidige dienstverlening in stand kan worden gehouden, en dat daarnaast de vernieuwingen die nu in beeld zijn kunnen worden gefinancierd. Wel houden we de kostenontwikkeling van de RID nauwlettend in de gaten en kijken we hoe deze beter onder controle kan worden gebracht. Ad. 3 Elke post heeft zijn eigen dynamiek. Wij monitoren naar aanleiding van de jaarrekening en tussentijdse rapportages de inkomsten en uitgaven en sturen bij of verhogen budgetten, indien onontkoombaar. Bij de perspectiefnota hebben wij op die manier voor ca. € 250.000 aan budgetten structureel moeten bijstellen. Dit is continu bijsturen. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

2