963933 Tussenrapportage 2024 bijlage 2 Begrotingswijziging Tussenrapportage 2024

Begrotingswijziging Tussenrapportage 2024

Dienstjaar

2024

Datum

23-okt-23

Collegebesluit

1035488

Raadsbesluit

963933

Portefeuille houder

H. Prakke

Onderwerp

Tussenrapportage 2024

Progr.

Omschr. Progr.

Prod.

Omschr. Prod

1

Dienstverlening

10

Bestuur

11

Dienstverlening

Vitale gemeenschap

20 23 24

Woonomgeving

Veiligheid

FinancialID

Oud

Mutatie

Nieuw

Ink/Uitg

V/N

60014352 Gemeenteraad 60014401 Burgemeester 60014402 Dagelijks bestuur algemeen 60014403 Voormalige bestuurders 60054404 Contactcommissie Lage Vuursche 60031005 Reisdocumenten 60041053 Leges reisdocumenten 65411256 Lasten gemeentelijke monumenten subsidieverl 68101302 Lasten omgevingsvergunning

Omschrijving

521 260 587 179 6 35 -161 98 425

28 1 36 -31 8 120 -100 -50 -18

549 261 623 148 14 155 -261 48 407

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel

Kunst en Cultuur Welzijn Volksgezondheid

65402302 De Speeldoos 66702363 Mantelzorg 67142251 GGD basistaken

1.589 150 963

-500 -40 100

1.089 110 1.063

Lasten Lasten Lasten

Voordeel Voordeel Nadeel

30 30 31 32

RO en Wonen RO en Wonen Mobiliteit Beheer openbare ruimte

68103052 Principeverzoeken WABO 68103052 Principeverzoeken WABO 62103351 Verkeersbeleid 62103502 Onderhoud straatmeubilair 62103553 Onderhoud wegen straten en pleinen 65603451 Boomverzorging 65603452 Houtige en kruidachtige gewassen 65603457 Speelterreinen 67223802 Rioolbeheerplan 67223806 Rioolgemalen en drukriolering 67223808 Huisaansluiting riool

0 0 445 93 1.273 952 899 100 -509 311 273

Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel

40

Openbare orde en veiligheid

41

Crisisbeheersing en Brandweerzorg

61401207 Veiligheidshuis Amersfoort 61401209 Opvang zwerfdieren 61201208 Veiligheidsregio Utrecht VRU brandweer 61401208 Crisisbeheersing Corona

29 6 1.894 0

-21 20 29 -59

8 26 1.923 -59

Lasten Lasten Lasten Baten

Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel

50 51

Lokaal team / Zorgloket Wmo

52

Jeugdzorg

66702402 Lokaal team OS 66622504 WMO Hulp in huishouden 66632650 Beschermd wonen en LVB 66822609 Landelijk Transitie Arrangement 66822611 Overige aanbieders jeugdzorg 66822612 Breed spectrum aanbieders 66822616 Meedoen en zelfredzaamheid Jeugd 66822620 ADHDziekenhuiszorg 66822622 Dagactiviteiten Jeugd 66832651 SAVE jeugd

1.722 2.202 215 258 64 2.342 88 44 127 911

50 500 -60 100 -25 100 -20 30 40 -170

1.772 2.702 155 358 39 2.442 68 74 167 741

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel

60

Inkomensregelingen

66102451 Inkomensondersteuning Participatiewet BUIG 66232469 Uitvoering Participatiewet BBS excl Lokaal team

5.543 2.213

-50 300

5.493 2.513

Baten Lasten

Voordeel Nadeel

107

Lasten

Voordeel

812 576 -576 185 -406 274 622

Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel

112 Lasten 68 Lasten 38 Lasten 1.450 Lasten 754 Lasten 0 Lasten 594 Lasten -3.305 Onttrekking

Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

Totaal 01

2

-6

Totaal 02

3

-440

-52 34 457 38 983 884 802 70 -69 136 8

Totaal 03

4

546

Totaal 04

5

-31

Zorg voor elkaar

Totaal 05

6

545

Meedoen

Totaal 06

7

250

Economie en Toersime

70

Economie

65802310 Recreatieve voorzieningen

132

-25

Duurzaamheid

80

Energietransitie en Klimaatadaptatie

81

Afval en circulaire economie

67233303 Klimaatbeleid duurzaamheid 67233308 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen RREW 67233316 SPUK Lokale Aanpak Isolatie 66143701 Kwijtschelding AfvalheffingReinigingsrechten 67213712 Overige kosten afvalinzameling 67233301 Milieubeleid en uitvoering 67233302 Milieubeheer RUD bijdrage

902 0 0 135 -356 284 577

-90 576 -576 50 -50 -10 45

132 158 13 1.425 674 -518 1.040 -3.856

-20 -90 25 25 80 518 -446 551

Totaal 07

8

-25

Totaal 08

9

52 -34 -12 55 290 68 97 30 -440 175 265

-55

Algemene dekkingsmiddelen en90Overhead Overhead

91

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

60021159 Generieke IV dienstverlening 60021160 Wet Open Overheid 60024252 Bezwaar en beroep 60405006 Informatiebeleid 60405010 Huisvesting gemeentehuis Fac 69224302 Personeelsaangelegenheden salarissen 69224053 Stelposten 69809810 69809810 Mutaties algemene reserve

Totaal 09 Eindtotaal bedragen * € 1.000

Toelichting op BWN

Betreft begrotingswijziging bij Tussenrapportage 2024. Voor een toelichting op de bedragen wordt verwezen naar betreffende rapportage.

643 1.427

In/Struct