931724 Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

931724

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht

Besluit in raad

3 juli 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025 van de RUD Utrecht. 2. De reactiebrief aan het bestuur van RUD Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die o.a. de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving uitvoert. Omdat de RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Afgelopen jaar is gesproken over mogelijke toekomstige bezuinigingen. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025, waarin nadrukkelijk wordt geuit dat eventuele bezuinigingen geen invloed mogen hebben op de uitvoering en de kwaliteit van de taken van de RUD, in het bijzonder het toezicht. Aanleiding De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die voor onze gemeente de milieutaken uitvoert, zowel vergunningverlening als handhaving. Op 2 april 2024 heeft de RUD de ontwerpbegroting 2025 voor zienswijze toegestuurd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De beleidsmatige aspecten voor de begroting waren verwoord in de Kadernota 2025. In reactie op de ontwerpkadernota heeft uw raad in antwoord op de vraag van de RUD of de uitvoering van de primaire taken afgeschaald kan worden om de kosten te laten dalen, dat u dat afwees omdat dat betekent dat die taken door onze eigen organisatie uitgevoerd moeten worden en daar geen ruimte voor is.

In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is, mede op verzoek van de deelnemers (middels de zienswijzen op de Ontwerp Kadernota 2025), rekening gehouden met de door deelnemers gewenste bezuinigingen. Derhalve zijn er in de Ontwerp Programmabegroting 2025 besparingen, voor de deelnemers, gerealiseerd van € 466.000 (ongeveer 2,3%). Met deze bezuiniging is reeds voorgesorteerd op de verwachte noodzakelijke bezuinigingen in voor gemeenten in verband met het ‘ravijnjaar’ 2026. Hiermee worden alvast bezuinigingen voor 2026 gerealiseerd. Beoogd effect Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen, in dit geval de RUD Utrecht. De RUD voert voor onze gemeente wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

1

Argumenten De Programmabegroting 2025 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2026 – 2028. Voor 2025 zijn nog wel enkele ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op het jaar 2025, maar niet financieel vertaald zijn in deze Programmabegroting. Hierop wordt ingegaan bij Financiële risico's. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Er zijn hiervoor inschattingen gemaakt over de omvang van de werkzaamheden onder de nieuwe wet en aannames gedaan over onder meer de verschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. In eerdere besluitvorming heeft het Algemeen Bestuur voor 2024 besloten de variabele bijdrage 'vast' te maken. Voor 2025 is dit (vooralsnog) niet het geval. Dit betekent dat ervaringen met het werken onder de nieuwe Omgevingswet nog gaan leiden tot aanpassingen in werkprocessen en producten en daarmee dus uiteindelijk kunnen leiden tot verandering in de kosten voor de deelnemers. Dit bijstellen is niet te voorkomen nu we vanaf 2024 in de praktijk werken met de Omgevingswet. Voor 2025 zijn nog wel enkele ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op het jaar 2025, maar niet financieel vertaald zijn in deze Programmabegroting. Dit betreft met name eenmalige en incidentele kosten die zouden kunnen ontstaan vanwege de verwachte samenvoeging met de ODRU per 1 januari 2026.

Op dit moment zijn er door de Provincie Utrecht eenmalige middelen toegezegd. Deze zijn buiten de Programmabegroting gebleven. Er zijn nog gesprekken met het Rijk over een eventuele bijdrage, maar het is niet uitgesloten dat uiteindelijk ook enkele eenmalige incidentele kosten gedragen zullen moeten worden door de beide diensten, of zelfs de deelnemers. Hierover is bij het opmaken van deze Programmabegroting over 2025 nog onvoldoende zeker en inzichtelijk om een goede inschatting te kunnen maken. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Er zijn hiervoor inschattingen gemaakt over de omvang van de werkzaamheden onder de nieuwe wet en aannames gedaan over onder meer de verschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Voor 2024 heeft het Algemeen Bestuur op 30 september 2021 besloten in te stemmen met het vastzetten van de variabele bijdrage. Voor 2025 is dit (vooralsnog) niet het geval. Dit betekent dat ervaringen met het werken onder de nieuwe Omgevingswet nog gaan leiden tot aanpassingen in werkprocessen en producten en daarmee dus uiteindelijk kunnen leiden tot verandering in de kosten voor de deelnemers. Dit bijstellen is niet te voorkomen nu we vanaf 2024 in de praktijk werken met de Omgevingswet.

Naar aanleiding van de zienswijzen op de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting bezuinigingen en aanvullende opbrengsten verwerkt om de voorziene kostenstijging te beperken, met speciale aandacht voor het 'ravijnjaar' 2026. Bij de goedkeuring van de Kadernota is door de deelnemers uitgesproken dat bezuinigingen gewenst zijn, maar niet ten koste mogen gaan van de uitvoering en kwaliteit van de primaire taken. Er wordt aanbevolen de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp Programmabegroting 2025, om deze wens nadrukkelijker te uiten en te benadrukken dat bezuinigingen de uitvoering en kwaliteit van de RUDtaken, vooral het toezicht, niet mogen aantasten. Jaarstukken 2023 Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft conform zijn bevoegdheid de jaarstukken vastgesteld. Deze zijn ter informatie toegestuurd. Om de kwalitatieve 'prestaties' van de organisatie te kunnen meten hanteert de RUD indicatoren. In kwartaalgesprekken en het jaargesprek tussen de RUD en de gemeente als opdrachtgever worden de voortgang op de indicatoren en de financiële voortgang besproken. In het Jaarverslag legt de RUD op concernniveau verantwoording af. Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat. In de (samenvatting van de) jaarstukken leest u hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Financiële risico's

2

Ontwikkelingen die wel mogelijk effect hebben op het jaar 2025, maar nog niet financieel vertaald kunnen worden in deze programmabegroting zijn met name eenmalige en incidentele kosten die zouden kunnen ontstaan vanwege de verwachte samenvoeging met de ODRU per 1 januari 2026. Door de Provincie Utrecht zijn eenmalige middelen toegezegd, maar buiten de Programmabegroting gebleven. Er zijn nog gesprekken met het Rijk over een eventuele bijdrage, maar het is niet uitgesloten dat uiteindelijk ook enkele eenmalige incidentele kosten gedragen zullen moeten worden door de beide diensten, of zelfs de deelnemers. Hierover is bij het opmaken van deze Programmabegroting over 2025 nog onvoldoende zeker en inzichtelijk om een goede inschatting te kunnen maken. Kosten, baten en dekking De totale bijdrage voor 2025 is € 614.000. De hogere bijdrage van € 46.000 wordt verwerkt in de PPN 2025 en de begroting 2025. De RUD heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 302.000. In de jaarstukken wordt dit resultaat verklaard door uitvoerig in te gaan op de afwijkingen van de begroting en de bestuursrapportage 2023. Dit resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve die (na onttrekking) een stand heeft van € 752.000. Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de Jaarstukken 2023.

Aanpak / Uitvoering Het concept van dit voorstel is, samen met de ontwerpprogrammabegroting voorgelegd aan de raadsrapporteurs. Zij zullen aan de raad laten weten wat zij hiervan vinden. Met de bijgevoegde brief wordt het Algemeen Bestuur van de RUD geïnformeerd over het standpunt van de raad betreffende de ontwerp Programmabegroting 2025. Duurzaamheid Aan dit voorstel zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten verbonden. Wel kan vermeld worden dat de RUD verschillende duurzaamheidstaken uitvoert, in opdracht van en namens de gemeente. Communicatie Na het besluit van de raad stuurt de griffier de zienswijzebrief naar het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk locosecretaris

3

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 931724 Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht bijlage 1 Begeleidende brief ontwerp programmabegroting 2025 931724 Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2025 931724 Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht bijlage 3 Jaarstukken RUD Utrecht 2023 931724 Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht bijlage 4 Reactiebrief

4