931724 Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht Memo raadsrapporteurs

Format Memo Raadsrapporteurs Aan Datum

: Gemeenteraad Baarn : 12 juni 2024

Agendapunt

: Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht

Van Team

: René van Wijk en Michel van Grinsven : Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Aanleiding Als raadsrapporteurs hebben wij kennis genomen van Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht, de daarbij horende aanbiedingsbrief en de concept reactie van de gemeenteraad. Deze hebben wij kritisch doorgenomen. Hieronder treft u onze bevindingen aan.

Opvatting raadsrapporteurs Ontwerpprogramma 2025 Als niet financieel onderlegde raadsrapporteurs is onze indruk dat deze begroting duidelijk en goed is onderbouwd. De Jaarrekening 2023 hebben wij niet nader geanalyseerd. Zoals we in het verleden zien is bij deze gemeenschappelijke regeling (GR) zelden sprake van een budgetoverschrijding, menig andere GR kan een voorbeeld nemen aan deze goed gestructureerde en geleide GR. Een Aantal zaken die wij als goed beheer zien zijn o.a.; Een duidelijke inleiding die aantal kernpunten aangeeft zoals een goed en degelijke fusie proces met de ODRU per januari 2026. Men geeft een aantal mogelijke posten aan die anders kunnen gaan dan nu begroot, zoals de kosten in het fusieproces. Er wordt rekening gehouden met eventuele eenmalige bijdragen in de fusiekosten door provincie en het Rijk. Er wordt niet uitgesloten dat de beide diensten extra kosten moeten ophoesten, en in het uiterste geval ook de deelnemers. Er wordt dus een klein risico aan extra kosten aangegeven. Tevens zijn en worden er verschillen participatie- en informatiesessies gehouden die de deelnemers betrekken bij het fusieproces. Met name bij ODRU zijn een aantal deelnemers erg huiverig voor mogelijk dominant gedrag van de steden Utrecht en Amersfoort, RUD deelnemers hebben deze gevoelens veel minder, Utrecht en Amersfoort zitten al in de GR RUD.

Zover wij zien ervaren de deelnemers het gevreesde gedrag van de twee grote gemeenten niet.

1

Naast dat de RUD kosten opneemt voor het intensieve fusieproces laat men ook zien dat door de fusie een reëele kostenreductie te realiseren is, en worden er MIN posten opgenomen oa voor huur van het vastgoed en vergelijkbare kosten. Invoering van de Omgevingswet per jan 2024 lijkt niet een probleem te zijn. We zien dat er veel zaken voorzien zijn, zoals uitlopende software, die tijdig vervangen begroot en gepland vervangen wordt, en is directe samenspraak met fusiepartner ODRU. Prijsindex en CAO’s kosten verhogingen worden genoemd en staan reëel en verantwoord begroot. Hier zouden we dus geen tussentijdse aanpassing van de begroting voor hoeven te verwachten We zien een post bezuiniging in de begroting zoals die door deelnemende gemeenten al in de vorige zienswijze is opgenomen. De RUD begroting zal hierin al voorzien. Qua personeelsbeleid investeert men duidelijk in het aantrekken en behouden van kennis en kunde binnen RUD. Deze kennis en kunde wordt al gedeeld met de fusiepartner ODRU. Ondanks het groot goed van ter zakekundige medewerkers is het RUD in deze begroting gelukt om 5,8% CAO stijging en 3% persoonlijke loonstijging te verstrekken, om de vaste bijdrage met 0,6% te doen DALEN ,met name door besparing en extra opbrengsten te genereren.

Bij de financiële kengetallen geeft RUD aan niet voldoende solvabiliteit te hebben tw JR2023 17,08% Begroting 2024 17,28% Begroting 2025 17,42% De deelnemers van de GR, dus ook Baarn, staan garant voor de tekorten. Dat is dus ook voor Baarn een aandachtspunt welke we met de raad willen delen. Ten aanzien van deze financiële kengetallen en consequenties in de begroting en zaken vanuit jaarrekening 2023 vragen wij de Baarnse fracties ieder op hun eigen manier politiek mee om te gaan. Inhoudelijk zijn wij niet ingegaan op de financiële posten zoals genoemd in BIJLAGE 5, ook hierbij geven we de fracties aan ieder voor zich zijn inhoudelijke mening te geven. Ten aanzien van de reactiebrief, bijlage 4 kenmerk 931724 kunnen wij de raad positief adviseren. Baarn, 6 juni 2024 Namens de Raadsrapporteurs RUD, Michel van Grinsven René van Wijk