926307 Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 BBSUO bijlage 5 Ontwerpbegroting 2025 BBS - verslag raadsrapporteurs
Tekst van het document
ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2026 t/m 2028 BBS Verslag raadsrapporteurs
Bevindingen
Hoofdlijnen
De kosten zullen stijgen in verband met te verwachten ontwikelingen in de lonen (+3% in 2025) en de inflatie (+2,5% in 2025). In lijn met landelijke ontwikkelingen wordt een lichte stijging (+1,5%) van het bestand verwacht. Vanwege een grotere bekendheid wordt een verdere stijging van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand (+4%) verwacht. Omdat er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen nieuw kabinet was, is ten aanzien van inburgering uitgegaan van ongewijzigd beleid.
Kostenontwikkeling per programma
Programma's Inkomen, Participatie en Inburgering
De te beheersen prestatie-indicatoren blijven ten opzichte van 2023 ongewijzigd. De kosten nemen toe van € 26.056.000 in 2024 naar € 27.721.000 in 2025 t/m 2028. De mutaties worden helder onderbouwd.
Programma Zorgadministratie en sociale / lokale teams
De kosten nemen licht af van € 6.675.000 in 2024 naar € 6.613.000 in 2025 en € 6.538.000 in 2026 t/m 2028. De mutaties worden helder onderbouwd.
Programma Ondersteuning
De kosten nemen licht toe van € 4.032.000 in 2024 naar € 4.158.000 in 2025 en verder.
Conclusie Als raadsrapporteurs hebben wij kennis genomen van de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026 t/m 2028. We vinden het opmerkelijk dat BBS geen visie voor de langere termijn tentoonspreidt en in de Meerjarenraming 2026 t/m 2028 - op één uitzondering na - de Ontwerpbegroting 2025 ongewijzigd overneemt.
Jeroen Bosman Suzanne Oortman Gerlings Raadsrapporteurs BBS gemeente Baarn
20 mei 2024