926307 Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 BBSUO bijlage 4 Jaarstukken 2023 BBS - verslag raadsrapporteurs

JAARSTUKKEN 2023 BBS Verslag raadsrapporteurs

Bevindingen

Hoofdlijnen  

    

De BBS kon over 2023 bogen op een klanttevredenheidsscore van 8,3. Een grotere instroom aan bijstandsgerechtigden door toename van het aantal statushouders is gecompenseerd door een uitstroom aan bijstandsgerechtigden die betaald werk hebben aanvaard. Het aantal gezinnen met een bijstandsuitkering stabiliseerde waar landelijk een stijging van 1 à 2 procent zichbaar was. De extra werkzaamheden (o.a. door de komst van Oekraïeners) konden goed worden opgevangen. Door een betere bekendheid met regelingen steeg het aantal aanvragen voor Bijzondere Bijstand licht. Daardoor steeg ook de doorlooptijd per aanvraag licht. Een betere screening 'aan de poort' leidde tot de ontdekking van 10 pogingen tot fraude. Het aantal klachten en bezwaren nam af.

Kostenontwikkeling per programma

Programma Inkomen 

De kosten voor energietoeslagen en de opvang van Oekraïeners vielen veel hoger uit dan begroot, maar werden volledig gedekt door het Gemeentefonds.

Programma Partipatie  

Er werd minder uitgegeven aan Inburgering, omdat dit vaak uit andere budgetten werd bekostigd. De personeelskosten stegen, voornamelijk als gevolg van in de cao overeengekomen loonstijgingen en extra inhuur voor extra taken.

Programma Zorgadministratie 

De personeelskosten stegen, voornamelijk als gevolg van in de cao overeengekomen loonstijgingen en extra inhuur voor extra taken.

Programma Overhead 

De personeelskosten stegen, voornamelijk als gevolg van in de cao overeengekomen loonstijgingen en extra inhuur voor extra taken.

Overige ontwikkelingen     



BBS werkt aan een actief personeelsbeleid. Getracht wordt ingehuurde medewerkers voor langere tijd aan BBS te binden. Er is een nieuw digitaal archiefsysteem. Sinds de zomer van 2023 heeft BBS een eigen communicatiemedewerker. In 2023 is een nieuw inkoopbeleid van kracht ter voorkoming van aanbestedingsissues. BBS is nu verplicht de rechtmatigheid van financiële risico's te verantwoorden om de transparantie ten aanzien van afwijkingen in de begroting en frauderisico's te versterken. Deze is ook opgenomen in de jaarstukken. De fout in de Begroting 2023 ten aanzien van de verdeelsleutel tussen de drie BBS-gemeenten is gecorrigeerd.

Conclusie Als raadsrapporteurs hebben wij kennis genomen van de Jaarstukken 2023. Wij concluderen dat één en ander helder is en dat er geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.

Jeroen Bosman Suzanne Oortman Gerlings Raadsrapporteurs BBS gemeente Baarn

20 mei 2024