Document · PDF

926307 Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 BBSUO bijlage 2 Ontwerpbegroting 2025

Besluit in de Raad 3 juli 2024, gemeente BaarnBij agendapunt: Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 BBSUO7.540 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

VOORAF Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van de

Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest.

BBSUO is een eigenstandige rechtspersoon verantwoordelijk voor uitvoeringstaken en

ondersteunende processen in het sociaal domein van de drie opdrachtgevende gemeenten In deze begroting leest u op hoofdlijnen over wat we per programma concreet willen gaan doen,

welke prestaties we willen realiseren en wat de inzet daarop gaat kosten.

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS),

Soest, 13 april 2023

Voorzitter

De heer P. van As Wethouder Bunschoten

De heer B. van der Schelde Directeur BBS

Bestuur De heer O. Suna Wethouder Soest

Bestuur

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

INHOUD VOORAF ............................................................................................................................. 2 1.

Inleiding ................................................................................................................. 4

1.1

Opdracht gemeenten ................................................................................................ 4

1.2

Algemene en financiële uitgangspunten ...................................................................... 4

1.3

Leeswijzer ............................................................................................................... 6

Programma’s Inkomen, Participatie EN INBURGERING .................................................. 7

2.1

Omschrijving ........................................................................................................... 7

2.2

Kaderstellende nota’s ............................................................................................... 7

2.3

Wat willen we bereiken ............................................................................................. 7

2.4

Wat doen we ervoor ................................................................................................. 7

2.5

Prestatie-indicatoren................................................................................................. 8

2.6

Wat kost het? .......................................................................................................... 9

2.7

Risico’s .................................................................................................................. 10

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams............................................... 11

3.1

Wat willen we bereiken? ........................................................................................... 11

3.2

Wat gaan we ervoor doen? ....................................................................................... 11

3.3

Prestatie indicatoren en monitoring ........................................................................... 11

3.4

Wat kost het? ......................................................................................................... 11

3.5

Risico’s .................................................................................................................. 11

Programma Ondersteuning ....................................................................................... 12

4.1

Wat willen we bereiken? ........................................................................................... 12

4.2

Wat gaan we ervoor doen? ....................................................................................... 12

4.3

Prestatie indicatoren ................................................................................................ 12

4.4

Wat kost het? ......................................................................................................... 12

4.5

Risico’s .................................................................................................................. 12

Paragrafen ............................................................................................................. 13

5.1

Inleiding ................................................................................................................ 13

5.2

Risicobeheersing ..................................................................................................... 13

5.3

Financiering ............................................................................................................ 15

5.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 15

Financiële begroting ................................................................................................ 16

6.1

Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten) ......... 16

6.2

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.................................................................. 17

6.3

EMU saldo .............................................................................................................. 17

6.4

Gemeente Baarn ..................................................................................................... 17

6.5

Gemeente Bunschoten ............................................................................................. 18

6.6

Gemeente Soest ..................................................................................................... 19

6.7

Overzicht baten en lasten totaal ................................................................................ 20

6.8

Taakvelden ............................................................................................................. 22

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

INLEIDING

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota 2025.

1.1

Opdracht gemeenten

De opdracht aan BBS is in 2025 en de jaren daarna is als volgt: 1) Het ervoor zorgen dat inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning vanuit de gemeenten zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving, 2) Het optimaal ondersteunen van deze inwoners op het gebied van inkomensgebied, 3) Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO in de drie BBS-gemeenten, 4) Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de BBS-gemeenten, 5) Het werkgeverschap voor de medewerkers van Werk en Inkomen, de Zorgadministratie en de lokale Teams. Daarnaast zullen we vermoedelijk ook in 2025 weer extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het financieel ondersteunen van Oekraïners. Onze werkzaamheden staan nadrukkelijk in de context van het bredere Sociaal Domein en van de hele lokale samenleving. Onze klanten zijn niet zelden ook klanten van de lokale Teams, en zijn daarnaast vanzelfsprekend op allerlei manieren onderdeel van de samenleving. Mede met het oog op die vervlechting hebben de drie Colleges eind 2023 opdracht gegeven tot uitwerking van een bestuursopdracht voor de totstandkoming van een nieuwe of vernieuwde uitvoeringsorganisatie voor het hele Sociaal Domein.

Doel is dat die organisatie er op 1 januari 2026 staat. Dat zal ongetwijfeld behoorlijke gevolgen hebben voor BBS in 2025, maar welke dat zijn valt nog niet te voorspellen. En dat geldt in nog sterkere mate voor de ontwikkelingen in de jaren daarna. In deze conceptbegroting gaan we daarom uit van de huidige organisatie. Tenslotte het volgende: we zijn ons bewust van het zogenoemde ‘ravijnjaar’ 2026. Wij willen uiterlijk in de maand juni voorstellen doen voor opties voor mogelijke bezuinigingen bij BBS in en vanaf 2026.

1.2

Algemene en financiële uitgangspunten

Indexering • De gemiddelde cao-stijging van 5,2% over 2024 wordt meegenomen in de looncijfers van 2025. De CAO loopt tot en met maart 2025. Voor 2025 is de CAO nog niet bekend, maar we houden rekening met een loonstijging van 3% voor het restant van dat jaar. •

Het Centraal Plan Bureau gaat in haar jongste raming (februari 2024) uit van een inflatie van 2,5% in 2025, en de meeste niet-personeelsgebonden budgetten in deze begroting zijn aangepast met dit percentage. Op een aantal posten zijn de percentages een stuk hoger, omdat de uitgaven in de afgelopen jaren stelselmatig hoger bleken dan hetgeen was begroot, en niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Het betreft de posten accountantskosten, Arbo en ICT. Organisaties in die branches rekenen al een aantal jaren met zeer forse jaarlijkse tariefsverhogingen, deels een gevolg van de extra werkzaamheden die zij wettelijk moeten uitvoeren. Om dit te kunnen opvangen, verhogen we het materieel budget van € 500.000 tot € 610.000 (daarvan is € 37.000 voor extra arbo-uitgaven, € 34.000 voor ICT, en € 26.000 voor extra accountantskosten).

•

In de tabellen zijn de verdeelsleutels gebruikt conform de afspraken daarover met de drie gemeenten.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud) • Voor bepaling van het budget voor inkomensregelingen zijn de werkelijke uitgaven over 2023 als basis gebruikt. Voor de stijging van de BUIG-gelden (de uitgaven voor inkomensregelingen) wordt nooit een begrotingswijziging ingediend, wijzigingen worden daar alleen achteraf vastgesteld. Dit verklaart het grote verschil in de tabellen tussen de begrotingen van 2024 en 2025. Daarnaast hanteren we de uitgangspunten uit de kadernota: in de periode 2025-2028 gaan we uit van een lichte stijging van het bestandsvolume met 1,5%. De economische vooruitzichten zijn weliswaar onduidelijk, maar de algemene inschatting is dat de arbeidsmarkt krap zal blijven en dat de bijstandspopulatie dus relatief beperkt blijft. Verder zullen de uitgaven over 2025 hoger zijn, doordat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimuloon. Het minimumloon is afgesproken dat dit volgend jaar stapsgewijs stijgt met in totaal 7,5%. Uitgaven Bijzondere bijstand • Door onze inspanningen om bij het verstrekken van de energietoeslag klanten die ons nog niet kenden, in te lichten over de mogelijkheden, is een grotere groep inwoners bekend geworden met de bijzondere bijstand. Gevolg is dat we ook in 2025 weer meer aanvragen verwachten, en daardoor -en als gevolg van de inflatie- ook een stijging van de uitgaven.

We denken dat de stijging beperkt zal zijn, met in totaal 4% ten opzichte van de realisatie in 2023. Reden voor de beperkte groei is dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft tussen 2021 en 2024 volgens het CPB is afgenomen, van 6,1 naar 4,7% van het totaal (met de verwachting dat het in de jaren daarna ongeveer gelijk blijft). De totale groep die in aanmerking komt is dus kleiner geworden, maar ons bereik binnen die groep juist groter. Uitgaven BBZ • Voor de BBZ is vanaf 2025 een lager bedrag begroot dan in 2024. Dit omdat we in 2023 een duidelijke onderbenutting zagen van de gelden. Zoals in het jaarverslag 2023 vermeld, is dat een gevolg van een afgenomen belangstelling voor het zich vestigen als zelfstandige na de piek die er direct na de Coronapandemie was, en van de betere controle op de levensvatbaarheid van de beoogde ondernemingen. Re-integratie budgetten • We gaan ervan uit dat een steeds groter deel van onze klanten een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dit omdat relatief kansrijken in de arbeidsmarkt makkelijk uitstromen en er tegelijkertijd instroom is van groepen die gemiddeld ver van de arbeidsmarkt afstaan, zoals mensen met een indicatie in het doelgroepenregister en statushouders.

Dat hoeft nog niet direct te leiden tot een verhoging van de re-integratiebudgetten omdat we die budgetten de laatste jaren niet opmaakten en we bovendien meer eigen personeel inzetten op re-integratie. Inburgering • Op het moment van indienen van deze begroting is er nog geen enkel zicht op de koers van een nieuw te vormen kabinet. Het zou kunnen dat de politiek ten aanzien van asiel en inburgering duidelijk wijzigt, en dat dat ook in de BBS-gemeenten grote gevolgen krijgt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat die gevolgen al direct in 2025 budgettair zichtbaar worden. In deze begroting rekenen we voor 2025 daarom met de bestaande afspraken over Inburgering. Voor de jaren erna gaan we, bij gebrek aan richtlijn, uit van gelijkblijvende uitgaven. Apparaat: organisatiekosten en personeel • BSS betaalt Soest een vergoeding voor o.a. huisvesting en personeelszaken, gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Bij elk onderdeel is de caoloonsverhoging van 2024 (5,2%) verwerkt, en wordt voor 2025 rekening gehouden met een loonsverhoging van 3% over het restant van jaar (zie Kadernota 2025). • De eerste begrotingswijziging 2024 voor de apparaatskosten is verwerkt in de begroting, zowel voor wat betreft de als structureel aangemerkte kosten als voor de incidentele uitgaven.

• 2% van de loonsom is begroot om de kosten van ziekteverzuim op te vangen, overeenkomstig de (meerjarige) afspraken uit de Begroting 2022.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

•

Er is een percentage van 1,5% van de loonsom geraamd voor opleidingsbudget, verdeeld over de programma’s, eveneens conform de afspraken uit de Begroting 2022. In de tabellen zijn de uitgaven van 2025 en verder opgesteld inclusief de kosten voor fte’s die in de Kadernota 2025 zijn aangeduid als incidenteel. Het betreft de kosten voor applicatiebeheer, kwaliteit en inburgering. In de kadernota 2026 zal worden aangegeven of de kosten nog noodzakelijk zijn, en opnieuw als incidenteel dan wel als structureel moeten worden opgenomen.

•

Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen.

1.3

Leeswijzer

De Begroting 2025 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit: • Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen. • Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan in op de programma’s Inkomen, Participatie, Inburgering, Zorgadministratie, Sociale/lokale teams en Ondersteuning en Nieuwe Taken. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

PROGRAMMA’S INKOMEN, PARTICIPATIE EN INBURGERING

2.1

Omschrijving

Het programma Inkomen beslaat de uitvoering van wettelijke inkomensregelingen, die door Baarn, Bunschoten en Soest is uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhulpverlening uit. Het programma Participatie beslaat de begeleiding van klanten in de inkomensregelingen en van niet-uitkeringsgerechtigden in het Doelgroepenregister naar maximale participatie in de samenleving. Alleen de indicering van (arbeidsmatige) dagbesteding is niet bij BBS belegd. Het programma Inburgering beslaat de nieuwe wet Inburgering, die erop gericht is om nieuwkomers zo snel mogelijk (maatschappelijk) te laten meedoen in Nederland.

2.2 • • • • • • • • • •

2.3 1) 2) 3) 4) 5)

Kaderstellende nota’s Verordeningen Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn Verordeningen individuele inkomenstoeslag 2018 gemeente Soest Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Soest Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten 20241 Integraal beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 Samen Verder gemeente Bunschoten Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Soest Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Soest

Wat willen we bereiken Inwoners uit Baarn, Bunschoten of Soest die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt. De ondersteuning is zo kort en effectief als mogelijk. Klanten worden begeleid om duurzaam aan het werk te gaan, of -als dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Bij ons werk benutten we de mogelijkheden van het brede sociale domein optimaal. Alle onze klanten zijn in beeld.

Een steeds groter deel van onze klanten heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2023 is extra geïnvesteerd in begeleiding van mensen (plus drie fte, zie kadernota 2023) in ruil voor een beperkte afname van het aantal inkomensconsulenten (minus 1 fte, zie dezelfde nota). Dit betreft een pilot, die geëvalueerd wordt wanneer de benchmarkgegevens over 2023 bekend zijn (vermoedelijk vanaf mei 2024).

2.4

Wat doen we ervoor

•

We kijken of inkomensondersteuning nodig is.

•

We voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.

•

We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt in elk geval binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit, maar we streven naar een veel kortere doorlooptijd (van gemiddeld 32 dagen). We denken mee over de situatie in de aanvraagperiode, wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren, en verstrekken indien nodig een voorschot.

1 Bespreking van deze verordening staat gepland voor 18 april 2024.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

•

We ondersteunen iedere klant, direct of indirect, om maximaal te participeren.

•

We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.

•

We stellen met elke klant een plan van aanpak op, waarin we afspraken vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.

•

We proberen klanten te matchen op vacatures. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden we naar vrijwilligerswerk en andere zinvolle dagbesteding. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein.

•

We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten.

•

We werken actief samen in het WSP en met lokale werkgevers. We doen zo nodig aan ‘jobcarving’, waarbij functies worden aangepast aan mogelijkheden van onze klanten.

•

We werken actief aan onze dienstverlening, door middel van intervisie en op zelfreflectie gerichte training.

•

We werken actief aan versterking van de samenwerking met de lokale teams en in het Sociaal Domein in brede zin. We besteden daar ook intern veel aandacht aan. We zetten de klant centraal, en niet de specifieke wet.

2.5

Prestatie-indicatoren 2023

1.157

2025 1.175

21%

32 dagen

25 dagen

100%

Conform landelijk gemiddelde

Wat Personen met periodieke uitkering levensonderhoud Het aantal mensen met een bijstandsuitkering gaat gelijk op met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is een stijging van 1,5%). Voorkomen is beter dan een vangnet We handhaven de gunstige ‘Poort’-score uit 2023, waarbij 21% van de aanvragen levensonderhoud niet tot toekenning leidde. We werken vanuit Integraliteit We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de lokale teams en andere partners in het brede Sociaal Domein, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen. Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering De gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen levensonderhoud blijft 32 dagen (het wettelijk maximum is 56 dagen), terwijl het aantal aanvragen stijgt (zie paragraaf 1.2). De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand blijft 25 dagen (het wettelijk maximum is 56 dagen), bij een stijgend aantal aanvragen (zie paragraaf 1.2). Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt. Optimale begeleiding naar werk We scoren tenminste even hoog als landelijk gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk2.

2 Gezien de lage bijstandsdichtheid in de drie BBS-gemeenten en de verhoudingsgewijs grotere instroom van mensen met grote

achterstand tot de arbeidsmarkt, is een ontwikkeling gelijk aan de landelijke gunstig. ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

2.6

Wat kost het? Activiteiten

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie

18.932

19.482

20.552

783

626

900

Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet Bijzondere bijstand en minimaregelingen

157

290

250

3.102

2.801

3.122

Personeelskosten Inkomensregelingen

3.132

2.565

2.622

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

116

Personeelskosten schuldhulpverlening

140

148

152

Uitvoeringsbudget schuldhulpverlening

691

Project Oekraïne

4.598

31.640

26.056

27.721

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-325

-353

Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet Bijzondere bijstand en minimaregelingen

-128

-110

-163

-221

-175

-25.496

-25.372

-27.083

Levensonderhoud Tozo

-50

Bedrijfskrediet Tozo

-189

-691

Project Energietoeslag Lasten

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

Bijdrage gemeente Project Oekraine Bijdrage gemeente Project Energietoeslag

-4.598

Baten

-31.640

-26.056

Inkomen saldo

-27.721 -27.721 -27.721 -27.721

2026

2027

2028

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de begroting 2024 Lasten Inkomensregelingen: we verwachten een bestandsstijging van 1,5%. Daarnaast stijgen de kosten per uitkering in 2024 met ruim 5% en verwachten we een stijging met 3,9% in 2025 (gekoppeld aan verwachtte stijging minimumloon). Loonkostensubsidie: we hebben in 2023 veel meer mensen met subsidie aan het werk gekregen, en we verwachten verdere groei3. Uitgaven BBZ: deze vielen in 2023 veel lager uit dan begroot, door een betere inzet aan de poort. Uitgaven bijzondere bijstand stijgen met 4% (ten opzichte van de feitelijke uitgaven 2023), zie paragraaf 1.2. Verwachtte cao-stijging over 2025. Een deel van het uitvoeringsbudget is naar 0,8 fte voor toezicht (betreft omzetting vroegere kosten sociaal rechercheur). Activiteiten in het kader van de sterke focus op het brede Sociaal Domein, kunnen extra geld kosten. Dit ook met het oog op de bestuursopdracht. De hoogte van die uitgaven is nog ongewis. Totaal

2025 1070

1070

274

-40

321

-44

1638

3 Dit is overeenkomstig de landelijke trend.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Activiteiten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Participatie (werk en activering)

186

316

Personeelskosten participatie)

1.696

1.698

1.736

Studietoeslag

Beschut werk

Lasten Bijdrage gemeente participatie Baten

1.945

2.044

2.142

-1.945

-2.044

-2.142

-1.945

-2.044

-2.142

Participatie saldo

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de begroting 2024

Lasten Hogere personeelskosten door de cao-loonsverhoging. Totaal

Activiteiten

Rekening 2023

Begroting 2024

Inburgering

215

Personeelskosten Inburgering

470

527

539

Lasten

2025

2026

2027

2028

Begroting Begroting 2025 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

539

512

742

624

-512

-742

-624

Baten

-512

-742

-624

Inburgering saldo

Bijdrage gemeente Inburgering

Lasten

2025

2026

2027

2028

Minder uitgaven op trajecten inburgering omdat veel producten door de gemeenten zelf worden ingekocht.

-130

Hogere personeelskosten als gevolg van de te verwachten caostijging.

Totaal

In de loop van 2023 werd duidelijk dat het aantal fte voor Inburgering onvoldoende was, gezien de sterke stijging van het aantal klanten. Hiervoor zijn drie begrotingswijzigingen ingediend, twee in 2023 en 1 begin 2024. De wijzigingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

2.7

Risico’s

1. 2.

De stijging van de uitgaven bijzondere bijstand is groter dan gedacht. Door toenemende drukte krijgen vooral inkomensconsulenten en klantmanagers banenafspraak4 een te hoge caseload. Mogelijk gevolg is dat de kwaliteit van de dienstverlening er onder gaat lijden.

4 Klantmanagers banenafspraak begeleiden mensen uit het zogeheten doelgroepregister naar (al dan niet gesubsidieerd) werk.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOKALE TEAMS

Zorgadministratie Als gevolg van de harmonisatie van de administratieve aanlevering door de Sociale Teams en de vermindering op termijn van de taken van de Zorgadministratie door de introductie van de Regionale Inkoop, verwachten we vanaf 2025 twee fte te kunnen bezuinigen op de personeelskosten.

3.1

Wat willen we bereiken?

De ZA voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd efficiënt uit, met maximaal eenduidige processen. Er is een gedragen taakverdeling tussen de gemeenten en de ZA, ook naar derden. De ZA speelt adequaat in op wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2

Wat gaan we ervoor doen?

We consolideren de gerealiseerde veranderingen. We werken volgens de vastgelegde afspraken met de gemeenten. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.

3.3

Prestatie indicatoren en monitoring

We komen de gemaakte afspraken na. De gemeenten monitoren dit in frequent overleg.

3.4

Wat kost het? Activiteiten

Personeelskosten zorgadministratie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 838

714

618

543

4.934

5.900

5.995

5.772

6.675

6.613

6.538

-838

-812

-618

-543

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociaal Teams Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Sociaal Teams Baten

543

-4.934

-5.863

-5.995

-5.772

-6.675

-6.613

-6.538

2025

2026

2027

2028

-96

-171

-61

-62

-137

Zorgadministratie en Sociale teams saldo

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2024 Lasten We gaan met minder fte werken, de cao-verhogingen van 2024 en ‘25 drukken de kostendaling wel enigszins. Staat al jaren in begroting, voor datawarehouse maar er wordt niks op geboekt. Nu niet meer begroot. Uitbreiding Sociaal Teams vanaf 2023. Meer personeelskosten door cao-loonsverhoging. Totaal

3.5

Risico’s Zie paragraaf 5.2.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

PROGRAMMA ONDERSTEUNING

In 2025 gaan we door op het pad dat we afgelopen jaren zijn ingeslagen naar meer samenwerking met de andere spelers in het brede sociaal domein. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de dienstverlening, onze grootste onderscheidende waarde, en richten onze organisatie zo in dat onze ambitie op dat gebied haalbaar is. We voorzien daarvoor geen extra uitgaven.

4.1

Wat willen we bereiken?

We willen de gewaardeerde dienstverlener blijven die we in 2023 voor onze klanten waren, en de verbeterslagen van de afgelopen jaren bestendigen.

4.2 • •

4.3 • • •

4.4

Wat gaan we ervoor doen? Zorgen dat klanten steeds meer aanvragen digitaal kunnen regelen. Een aanbestedingsprocedure starten voor een ICT systeem dat onze werkzaamheden optimaal ondersteunt, met als doel om hier vanaf 2026 mee te kunnen werken5.

Prestatie indicatoren Een ziekteverzuim dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde in de branche, Werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn, Een organisatieomvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand.

Wat kost het? Activiteiten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2027

Personeelskosten Ondersteuning

1.192

1.697

1.737

Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning

2.322

2.131

2.217

100

204

Lasten

3.614

4.032

4.158

Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces

-3.614

-4.032

-4.158

Baten

-3.614

-4.032

-4.158

Ondersteuning saldo

Interventiespecialist

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de begroting 2024 Lasten Personeelskosten stijgen door de cao-verhoging. In de begroting 2024 zijn de extra fte’s voor de staffuncties (VIC, ICT en kwaliteit/projectleider) al verwerkt. De uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces stijgen door verhoging van diverse kosten (zie hoofdstuk 1) en verlaging DVO met 30k door eigen werkzaamheden applicatiebeheer. Tweede interventiespecialist (in 2024 eenmalig uit gemeentelijke reserves betaald). Totaal

4.5

2025

2026

2027

2028

104

229

Risico’s

Zie paragraaf 5.2

5 De aanbesteding stond voor 2024, maar is vanwege de bestuursopdracht doorgeschoven. Je kunt geen systeem inrichten als niet duidelijk

is hoe je precies gaat werken. De aanbesteding starten we in ‘25, als er dan een uitgewerkt plan is voor de nieuwe samenwerking. ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

PARAGRAFEN

5.1

Inleiding

Om substantiële tegenvallers te kunnen opvangen zonder jet uit te voeren beleid aan te tasten, is een bepaald weerstandsvermogen noodzakelijk. Dat vermogen is op dit moment nihil met als gevolg dat tegenvallers directe invloed hebben op de financiën van de gemeenten.

5.2

Risicobeheersing

Onderstaande risico’s zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en dus geen weerstandscapaciteit. Om de risico's actueel te houden worden deze bij elke begroting en rekening geïnventariseerd. Bij het beheersbaar maken van de risico’s dient in het bijzonder te worden gedacht aan: • Het accepteren van risico’s, als ze klein zijn; • Het verzekeren van risico’s die niet vaak voorkomen, maar groot effect hebben; • Het voorkomen van het risico door het treffen van bepaalde maatregelen (risicopreventie); • Het vermijden, beperken of overdragen van risico’s door bepaalde maatregelen (risicomijding, risico-reductie, risico-overdracht). Risico’s die BBS accepteert of die niet kunnen worden voorkomen of vermeden, krijgen een plek in de lijst met risico’s. Deze risico’s worden vervolgens in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Onderwerp

Oorzaak

Gevolg

Ziekteverzuim

Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst.

Extra inhuur, stijgende kosten.

Bestandsgroei

Economische verslechtering.

Wachttijden.

Personeel

Krappe arbeidsmarkt.

Niet voldoen aan de AVG

Onduidelijke regels, slordige uitvoering.

Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken.

Fraude

Oneigenlijk gebruik middelen door eigen personeel.

Onvoldoende bezetting, wat kan leiden tot oplopende wachttijden en /of extra inzet (duur) extern personeel. Mogelijk hoge boetes, ongewenste mediaaandacht. Onrust, negatieve aandacht.

Veiligheid medewerkers

Agressief gedrag van klanten.

Van angst tot (im)materiële schade.

Functiescheidingen en controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële risico’s. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen. Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare veiligheidsmaatregelen.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Kans

Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0100

Beheersmaatregel

Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 2% van de loonkosten opgenomen. Afgesproken groei- en krimpsystematiek personeel. Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten met hogescholen, afspraken met detacheringsbureaus over overname.

Netto gecorrigeerde schuldquote BBS heeft een schuldquote van 0%: we hebben geen langlopende leningen met rentekosten. Solvabiliteit Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen) De solvabiliteit is 0%. BBS heeft geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat BBS over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen (artikel 19 – GR Uitvoeringsorganisatie BBS). Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing voor BBS.

5.3

Financiering

De paragraaf financiering is niet van toepassing voor BBS omdat volgens de statuten BBS geen gelden mag uitzetten of aantrekken. Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken.

5.4

Bedrijfsvoering

Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning), de CAO verhogingen vanaf 2025 en de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe ICT systeem, voorzien we in 2025 geen extra uitgaven.

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

FINANCIËLE BEGROTING

In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin de verdeelsleutel per product vast. Voorafgaand daaraan worden de raden in de gelegenheid gesteld daarover zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van het jaarverslag door het bestuur. Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend. Leeswijzer In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht per gemeente aangeven wat de baten en lasten zijn. Er wordt een uitsplitsing gegeven bij de lasten per activiteit. Bij de baten is er alleen onderscheid tussen opbrengsten derden en de bijdragen van de gemeentes. De totale uitgaven verminderd met de opbrengsten derden zijn de werkelijke bijdrage van de gemeentes.

6.1

Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

6.2

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichting

Ondersteuning

FTE 2024

begroting salariskosten 2024

FTE 2025

begroting salariskosten 2025

1.697

1.736

Inkomen

28,3

2.565

28,3

2.622

Particpatie

19,7

1.698

19,7

1.736

Inburgering

527

539

Schuldhulpverlening

1,5

148

1,5

152

Sociale/lokale Teams

61,1

5.863

61,1

5.994

Zorgadministratie

9,7

751

7,7

618

Interventiespecialist Totaal

6.3

200

204

146,3

13.449

144,3

13.601

EMU saldo

Is niet van toepassing, BBS heeft geen investeringen, voorzieningen of reserves.

6.4

Gemeente Baarn

Activiteiten

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Inkomensregelingen, Participatiewet, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet

5.740

5.764

6.284

211 31

190 102

243 77

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

1.042

913

Personeelskosten Inkomensregelingen

943

800

803

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Project Oekraïne Project Energietoeslag

232 1.420

Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet Bijzondere bijstand en minimaregelingen

9.628 -83 -37

7.785 -99 -44

8.336 -99 -44

-50

-74

-50

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-7.725

-7.568

-8.143

Levensonderhoud Tozo

-4

Bedrijfskrediet Tozo Bijdrage project Oekraïne

-76 -232

Bijdrage project Energietoeslag

-1.420

Baten Inkomen saldo Participatie (werk en activering)

-9.628 45

-7.785 76

-8.336 97

Personeelskosten participatie (werk en activering)

510

530

532

Studietoeslag Beschut werk Lasten Bijdrage gemeente Participatie

4 559 -559

10 616 -616

15 10 653 -653

Baten Participatie saldo Inburgering

-559 14

-616

-653

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Activiteiten

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Personeelskosten Inburgering

121

136

139

Lasten Bijdrage gemeente Inburgering

135 -135

190 -190

161

-161

161 -161

Baten Inburgering saldo Personeelskosten Zorgadministratie

-135

-190

-161

192

199

160

141

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociaal Team

0 1.057

18 1.223

0 1.251

Lasten Bijdrage gemeente Zorgadministratie

1.249 -192

1.440 -217

1.411 -160

1.392 -141

Bijdrage Sociaal Team

-1.057

-1.223

-1.251

Baten Zorgadministratie en Sociale Team saldo

-1.249

-1.440

-1.411

-1.1392

-1.392

Personeelskosten Ondersteuning

335

499

500

Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning

667

636

638

Interventiespecialist Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces

28 1.030 -1.030

56 1.191 -1.191

57 1.195 -1.195

Baten Ondersteuning saldo

-1.030

-1.191

-1.195

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

2.763

2.837

2.926

Loonkostensubsidie Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet

232 5

191 52

267 40

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

330

276

347

Personeelskosten Inkomensregelingen

460

371

415

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Levensonderhoud Tozo Project Energietoeslag Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

3 818 4.621 -43

3.740 -45

4.002 -45

-25

-44

-27

-74

-40

-3.674

-3.577

-3.873

Levensonderhoud Tozo

-12

Bedrijfskrediet Tozo Bijdrage project Energietoeslag

-23 -818

4.621

3.740

-4.002

34 249

60 244

50 275

6.5

Gemeente Bunschoten

Activiteiten Inkomensregelingen, Participatiewet, IOAW en IOAZ

Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

Baten Inkomen saldo Participatie (werk en activering) Personeelskosten participatie (werk en activering) Studietoeslag Beschut werk

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Activiteiten Lasten Bijdrage gemeente Participatie Baten Participatie saldo Inburgering Personeelskosten Inburgering Lasten Bijdrage gemeente Inburgering Baten Inburgering saldo Personeelskosten Zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

289 -289 -289

314 -314 -314

355 -355 -355

13 114 127 -127 -127

52 128 180 -180 -180

21 130 151 -151 -151

168 0

174 15

144 0

126 0

Personeelskosten Sociaal Teams

1.308

1.368

1.398

Lasten

1.475

1.556

1.542

1.524

Bijdrage gemeente Zorgadministratie Bijdrage Sociaal Team Baten

-168 -1.308 -1.475

-189 -1.368 -1.556

-144 -1.398 -1.542

-126 -1.398 -1.524

Zorgadministratie en Sociaal Team saldo Personeelskosten Ondersteuning

174

272

294

Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning

340

334

376

Interventiespecialist

536 -536 -536

650 -650 -650

715 -715 -715

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet Bijzondere bijstand en minimaregelingen

10.429

10.881

11.342

340 122

244 136

390 134

1.730

1.612

1.816

Personeelskosten Inkomensregelingen

1.729

1.394

1.404

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Personeelskosten Schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Project Oekraïne Project Energietoeslag

140 41 460 2.360

148 50 -

152 52 -

17.391

14.531

15.338

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-199

-209

Bbz levensonderhoud en bedrijfskrediet

-66

-22

-44

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

-86

-73

-75

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijfskrediet Tozo Bijdrage gemeente Project Oekraïne Bijdrage gemeente Project Energietoeslag Baten

-14.097 -34 -89 -460 -2.360 -17.391

-14.227

-15.010

-14.531

-15.338

Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning saldo

6.6

Gemeente Soest

Activiteiten

Lasten

Inkomen saldo Participatie (werk en activering)

106

180

169

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Activiteiten Personeelskosten participatie (werk en activering) Studietoeslag Beschut werk Lasten Bijdrage gemeente Participatie Baten Participatie saldo

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

936

924

930

23 1.065 -1.065 -1.065

16 1.114 -1.114 -1.114

25 16 1.140 -1.140 -1.140

Inburgering Personeelskosten Inburgering

15 235

107 264

43 269

Lasten Bijdrage gemeente Inburgering Baten

250 -250 -250

371 -371 -371

312 -312 -312

Inburgering saldo Personeelskosten Zorgadministratie

479

379

314

276

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociaal Teams

0 2.569

28 3.272

0 3.345

Lasten

3.047

3.678

3.660

3.621

Bijdrage gemeente Zorgadministratie Bijdrage Sociaal Teams

-479 -2.569

-407 -3.272

-314 -3.272

-276 -3.272

Baten

-3.047

-3.678

-3.660

-3.621

683

926

943

3.621

Zorgadministratie en Sociale teams saldo Personeelskosten Ondersteuning Primaire Proces Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces Interventiespecialist Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces

1.316

1.161

1.203

50 2.049 -2.049

100 2.187 -2.187

102 2.248 -2.248

Baten

-2.049

-2.187

-2.248

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ

18.932

19.482

20.552

Loonkostensubsidie Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet

783 157

626 290

900 250

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

3.102

2.801

3.122

Personeelskosten Inkomensregelingen

3.132

2.565

2.622

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

116

Personeelskosten Schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

140 41

148 50

152 51

691 4.598 31.640

26.056

27.721

-325

-353

Ondersteuning saldo

6.7

Overzicht baten en lasten totaal

Activiteiten

Project Oekraïne Project Energietoeslag Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Activiteiten

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-128

-110

-163

-221

-175

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijfskrediet Tozo

-25.496 -50 -189

-25.372 -

-27.083

Bijdrage gemeente Project Oekraïne Bijdrage gemeente Project Energietoeslag Baten Inkomen saldo Participatie (werk en activering) Personeelskosten participatie (werk en activering) Studietoeslag Beschut werk Lasten Bijdrage gemeente Participatie Baten Participatie saldo Inburgering Personeelskosten Inburgering

-691 -4.598 -31.640

-26.056

-27.721

186 1.696

316 1.698

316 1.736

32 1.945 -1.945 -1.945

30 2.044 -2.044 -2.044

60 30 2.142 -2.142 -2.142

Bijstandverlening gevestigde zelfstandigen en bedrijfskrediet Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Lasten Bijdrage gemeente Inburgering Baten Inburgering saldo Personeelskosten Zorgadministratie

42 470

215 527

85 539

512 -512 -512

742 -742 -742

624 -624 -624

838

714

618

543

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Sociaal Teams

4.934

61 5.900

5.995

Lasten

5.772

6.675

6.613

6.538

Bijdrage gemeente Zorgadministratie Bijdrage Sociaal Teams

-838 -4.934

-812 -5.863

-618 -5.995

-543 -5.995

Baten

-5.772

-6.675

-6.613

-6.538

Zorgadministratie en Sociaal Teams saldo Personeelskosten Ondersteuning Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Interventiespecialist

1.192 2.322 100

1.697 2.131 204

1.737 2.217 204

Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten

3.614 -3.614 -3.614

4.032 -4.032 -4.032

4.158 -4.158 -4.158

Ondersteuning saldo

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

6.8

Taakvelden

De BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid met andere gemeenten/gemeenschappelijke regelingen. BBS Activiteiten

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraine) 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten)

Rekening 2023

2024

2025

2026

2027

2028

26.056

25.981

-684

-627

-25.372

-25.354

691 691

2.425 2.425

2.786

2.766

-2.786

-2.766

6.675

6.613

6. 538

6.538

-6.675

-6.613

-6.538

4.032

4.263

-4.032

-4.263

30.949 855 30.094

6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

5.772 5.772

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 0.4 Overhead

3.456 3.614 158

0. 4 Overhead (bijdrage gemeenten) 0.5 Treasury

Begroting

Baarn Activiteiten

Rekening 2023

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (iOekraine) 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdrage gemeenten) 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 0.4 Overhead 0. 4 Overhead (bijdrage gemeenten) 0.5 Treasury

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

9.396 167 9.229

Begroting 2024

2025

2026

2027

2028

7.785

8.336

-217

-194

-7.568

-8.142

232 232

694 694

806

814

-806

-814

1.440

1.411

1.392

-1.440

-1.411

-1.392

1.191

1.195

-1.191

-1.195

1.249 1.249 1.029 981 48

Bunschoten

Activiteiten

Rekening 2023

6.3 inkomensregeling

4.621 130 4.492

6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdragegemeenten) 6.5 Arbeidsparticipatie

416 416

6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

1.475 1.475

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 0.4 Overhead

536 513 23

0. 4 Overhead (bijdrage gemeenten) 0.5 Treasury

Begroting 2024

2025

2026

2027

2028

3.740

4.002

-163

-129

-3.577

-3.873

494

506

-494

-506

1.556

1.542

1.524

-1.556

-1.542

-1.524

650

715

-650

-715

Soest

Activiteiten 6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdrage gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraine) 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdrage gemeenten)

Rekening 2023

2024

2025

2026

2027

14.531

15.338

-306

-328

-14.225

15.010

460 460

1.315 1.315

1.485

1.452

-1.485

-1.452

3.678

3.660

3.621

-3.678

-3.660

-3.621

2.187

2.248

-2.187

-2.248

16.931 474 16.457

6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 0.4 Overhead 0. 4 Overhead (bijdrage gemeenten) 0.5 Treasury

ONTWERPBEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2025-2028

Begroting

3.047 3.047 2.049 1.962 87

2028

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14214085/1