Document · PDF

924859 Jaarverslag 2023, begrotingswijziging 2024.1 en ontwerpbegroting 2025 RMN bijlage 5 Ontwerpbegroting RMN 2025

Besluit in de Raad 3 juli 2024, gemeente BaarnBij agendapunt: Jaarverslag 2023, begrotingswijziging 2024.1 en ontwerpbegroting 2025 RMN23.264 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2025 RMN

Begroting 2025 Versie 1.0 DB Versie

Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 1.

Inleiding bij de begroting 2025 RMN ............................................................................................. 6

Programmaverantwoording ........................................................................................................... 7

Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025 .................................................................... 9

Begroting 2025 RMN..................................................................................................................... 11

4.0

Ontwikkeling van de begroting 2025 ................................................................................... 11

4.1

Begroting lasten 2025 .......................................................................................................... 12

4.2

Begroting baten 2025 .......................................................................................................... 13

4.3

Begroting per taakveld 2025 ................................................................................................ 14

4.4

Begroting overhead 2025..................................................................................................... 15

4.5

Desintegratievergoeding IJsselstein..................................................................................... 15

Toelichting bij de begroting 2025 RMN ....................................................................................... 16 5.1

Toelichting lasten ................................................................................................................. 16

5.2

Baten: doorbelasting aan de deelnemers ............................................................................ 22

5.2.1

Baarn .................................................................................................................................... 22

5.2.2

Bunnik .................................................................................................................................. 25

5.2.3

IJsselstein ............................................................................................................................. 29

5.2.4

Nieuwegein .......................................................................................................................... 33

5.2.5

Soest..................................................................................................................................... 36

5.2.6

Zeist ...................................................................................................................................... 40

Meerjarenraming 2025 – 2028 RMN ............................................................................................ 44 6.1

Meerjarenraming lasten ...................................................................................................... 44

6.2

Meerjarenraming baten ....................................................................................................... 45

6.3

Meerjarenraming per deelnemer ........................................................................................ 46

6.3.1

Baarn................................................................................................................................ 46

6.3.2

Bunnik .............................................................................................................................. 47

6.3.3

IJsselstein ......................................................................................................................... 48

6.3.4

Nieuwegein ...................................................................................................................... 49

6.3.5

Soest ................................................................................................................................ 50

6.3.6

Zeist ................................................................................................................................. 51

6.4

Meerjarenoverzicht balans .................................................................................................. 52

6.5

Investeringsplan 2025 2029 ................................................................................................. 53

Begroting 2025

blz. 2

6.6 7.

Kengetallen en EMU saldi .................................................................................................... 54

Paragrafen ..................................................................................................................................... 55 7.1

Besluit Begroting en Verantwoording.................................................................................. 55

7.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 55

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 59

7.3.1 Gebouwen en inrichting ...................................................................................................... 59 7.3.2 Voertuigen en Gladheidsmaterieel ...................................................................................... 61 7.3.3 Inzamelmiddelen (Containers) ............................................................................................. 62 7.3.3 Recyclingstations .................................................................................................................. 65 7.4

Financiering .......................................................................................................................... 66

7.5

Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 69

7.6

Verbonden Partijen .............................................................................................................. 73

Begroting 2025

blz. 3

Voorwoord Samen bouwen aan RMN In februari 2022 is door het algemeen bestuur het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 – 2025 ‘basis op orde, samen bouwen aan RMN’ vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor organisatie RMN wil zijn en wat de meerwaarde is van onze dienstverlening. In het bijbehorende verbeterplan staat beschreven hoe de inrichting van RMN vorm moet krijgen: hoe moeten we werken en welke bedrijfscultuur is vereist? Het meerjarenbeleidsplan bevat de volgende missie, visie, scope en kernwaarden voor RMN: Missie RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen. Visie Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving.

De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel. Strategische koers Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd. Scope RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations; • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Kernwaarden RMN onderscheidt vier kernwaarden: • Wendbaar & innovatief: RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en duurzaam, met oog voor de toekomst; • Efficiënt: RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld de kerntaken uitvoert; Begroting 2025

blz. 4

• Professioneel & samenwerkingsgericht: RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt effectief samen met partners in de keten; • Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt: RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de inzet met een hoge klanttevredenheid. Doelstellingen 2025 In 2025 zijn naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden dit de belangrijkste doelstellingen van RMN: • •

•

In 2025 wil RMN werken met jaarplannen voor alle afdelingen. Voor de korte en lange termijn werken aan een transparant, stabiel en slagvaardig governance model. Na de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2024 onderzoeken we in 2025 welk governance model past bij onze ambitie voor 2025. We onderzoeken de maatschappelijke uitdagingen voor RMN en welke innovaties daar voor nodig zijn. Denk aan het hergebruiken van grondstoffen, afval, verminderen van restafval, vermeerderen van afvalvrije scholen, veilige buitenruimten en het terugdringen van CO2-uitstoot. We evalueren gemeentelijke beleidsdoelen en de rol van RMN hierbij. In 2025 stellen we samen met gemeenten een innovatieagenda op. Bij maatschappelijke uitdagingen werkt RMN nauw samen met ketenpartners. In lijn met de innovatieagenda onderzoeken we onze rol bij nieuwe of bestaande activiteiten, zoals het opzetten van een circulair ambachtscentrum, intensievere samenwerking met sociale werkvoorzieningen en de structurele uitbreiding van werkervaringsplekken bij RMN zelf. In 2025 werkt RMN aan een nieuw kostenallocatiemodel voor de onderdelen inzameling van grondstoffen en restafval en voor het beheer van recyclingstations. Het algemeen bestuur krijgt een voorstel voor een nieuwe afrekenmethodiek.

Begroting 2025

blz. 5

1. Inleiding bij de begroting 2025 RMN Samen bouwen aan RMN: transparante begroting 2025 Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het bijbehorende verbeterplan 'Basis op orde, samen bouwen aan RMN' vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt aan het versterken van de basis en het verbeteren van de sturing en beheersing. De implementatie van dit verbeterplan heeft al geleid tot een toename in de uitvoeringskracht van RMN. In 2025 blijft RMN werken aan het vergroten van sturing en beheersing, ondersteund door de nieuwe organisatiestructuur die op 1 januari 2024 is ingevoerd. Met deze begroting streven we naar een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. Zo krijgen gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzes met betrekking tot afval- en grondstoffeninzameling. In deze begroting maken we duidelijk onderscheid tussen bedrijfsvoeringskosten, die RMN kan beïnvloeden, en verwerkingskosten voor afval en grondstoffen, die afkomstig zijn uit de begroting van de AVU en buiten de invloedssfeer van RMN vallen.

Financiële uitgangspunten kaderbrief 2025 RMN hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting: • De begroting 2025 gaat uit van het bestaande beleid; • Kaderbrief 2025; • De financiële gevolgen van de Cao 2024 (vastgesteld in november 2023) zijn verwerkt in aanvulling op de kaderbrief 2025; • Historische kennis van het te beheren areaal ten behoeve van de reinigingstaken (bij gebrek aan specifieke areaalgegevens); • De uitgangspunten uit het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 zijn verwerkt; • De begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028, is structureel financieel sluitend; • Om de weerbaarheid binnen het financiële kader van RMN te vergroten houden we ook in 2025 rekening met een post onvoorzien van € 200.000; • Voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen maken we gebruik van de uitgangspunten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Volgens het kostenallocatiemodel berekent RMN een opslag van 5% door; • De kostenindexering voor 2024 en 2025 zijn volgens de kaderbrief 2025 verwerkt; • De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Begroting 2025

blz. 6

2. Programmaverantwoording Wat wil RMN bereiken? Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 levert RMN producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclingstations; • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. RMN is dé partner voor afvalinzameling en het behouden van een schone, veilige buitenomgeving. Als expert in afval en grondstoffen dragen we bij aan circulaire en duurzame doelen. Wat wil RMN daarvoor doen? De uitvoering van de doelen is beschreven in het dienstverleningshandvest, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. Op basis hiervan sluit RMN afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) af met elke deelnemende gemeente. In zowel de DVO's als de begroting maakt RMN onderscheid tussen basis- en additionele taken voor de producten die RMN levert. Programma 1: Basistaken Onder de basistaken valt het: • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van het beheren van recyclingstations; •

• •

mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken en het legen en het reinigen van kolken; verzorgen van gladheidbestrijding; verzorgen van plaagdierbestrijding.

Programma 2: Additionele taken Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel van straatwerk, reparatiewerk en het verwijderen van weesfietsen.

Begroting 2025

blz. 7

Wat mag het kosten? Financieel overzicht per RMN programma RMN Programma (bedragen * € 1.000)

2025

2024.1

2024

2023

% aandeel 2025

Afval en Grondstoffen Inzameling Huis aan Huis

18.015 16.311 15.159 14.419

44,0%

Verwerkingskosten HH

8.193

8.094

7.816

6.363

20,0%

Inzameling Recyclingstations

5.034

4.322

4.103

4.242

12,3%

2.400 2.628 3.213 1.560 Totaal afval en grondstoffen 33.642 31.355 30.291 26.584

5,9% 82,22%

Verwerkingskosten RS Beheer Openbare ruimte Beheer Openbare ruimte

5.679

5.389

5.137

5.811

13,9%

Gladheidbestrijding

1.164

1.108

876

794

2,8%

Plaagdierbestrijding Totaal openbare ruimte

179 7.022

167 6.664

155 6.168

143 6.748

0,4% 17,16%

Totaal additionele taken

251 251

234 234

295 295

298 298

0,6% 0,61%

2 -8 2 -8 40.917 38.245 36.754 33.630

100,0%

Additionele Taken Additionele Taken Financiële Baten en Lasten Rente resultaat

Per deelnemer lichten we de mutaties in hoofdlijn toe in paragraaf 5.8.1.

Omschrijving

Totalen lasten Totalen baten Resultaat

Begroting 2025

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

40.716.400 40.916.400

38.044.100 38.244.100

36.552.800 36.752.800

33.604.942 33.630.490

200.000

25.548

blz. 8

Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025

3.1 Algemeen De kaders uit de kaderbrief 2025 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2025 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2024.1. In de begroting 2025 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt. De geraamde omzet basistaken stijgt van € 37,6 miljoen in 2024.1 naar € 40,3 miljoen in 2025. In de toelichting van de begroting 2025 in hoofdstuk 5.8.1 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht. 3.2 Bedrijfsvoering RMN in 2025 De bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN lichten we in de voorliggende paragraaf toe. Deze lasten zijn beïnvloedbaar door RMN. De lasten en opbrengsten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen lichten we toe in paragraaf 3.3. Personeelslasten De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.386 productieve uren per fte per jaar. Conform de kaderbrief 2025 zijn de verwachte geprognotiseerde effecten van de nieuwe Cao SGO 2024 verwerkt in de personeelslasten van het RMN voor 2025. 3.3 Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2025 De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen verwerken we volgens de ontwerp AVU-begroting 2025.

Voor de volledigheid is in deze paragraaf het beleidsdeel van de AVU integraal overgenomen. 3.3.1 Algemeen De programmabegroting omvat in feite de kaders waarbinnen de AVU opereert, zijnde de contracten én de bedrijfsvoering. Aanbestedingen met een looptijd van circa 4 jaar of langer en de mogelijkheid om te verlengen, garanderen stabiliteit in de begrotingen. Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen of wijziging ervan door externe factoren worden, indien deze tijdig bekend zijn, in de begrotingen verwerkt of er vinden na vaststelling van de begrotingen begrotingswijzigingen plaats. Per deelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten. 3.3.2 Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving voor deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2-heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter per 2026 is dit bedrag € 3,00 en loopt met de jaren op tot € 26,00 in 2030.

Begroting 2025

blz. 9

3.3.3 Glas We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. 3.3.4 Oud papier We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. 3.3.5 Huishoudelijk textiel In 2021 hebben 11 gemeenten interesse getoond in een door de AVU uit te schrijven aanbesteding van de verwerking van textiel, met als optie inzameling. Op basis van de aanbestedingsresultaten is gebleken dat een redelijke vergoeding per ton textiel mogelijk is. Per 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van toepassing. Dat wil niet zeggen dat deze al direct van invloed is op de gegunde opdracht, omdat met het van toepassing verklaren van de UPV feitelijk alleen de startdatum van de uitwerking en de effectuering van de afspraken tussen de producenten en de gemeenten is bepaald. De planning is dat in de periode 2023 tot 2025 de UPV wordt ingevuld. De invloed op de gegunde opdracht valt voor 2025 daarom nu nog niet te voorspellen. De AVU streeft ernaar de deelstroom textiel uiteindelijk in beheer te krijgen overgedragen van de gemeenten. Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de programma- en de productbegroting voor 2025.

3.3.6 AVU-bedrijfsvoering We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de AVU-bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de productbegroting. 3.4

BBV richtlijnen

Algemeen De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de BBV richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Overzicht van baten en lasten per taakveld Het overzicht van baten en lasten is per taakveld opgenomen in hoofdstuk 4 van de begroting 2025. Verklaring financiële verschillen Financiële afwijkingen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000 of meer lichten we in hoofdstuk 5 toe. Overhead De begrote overhead voor 2025 lichten we in hoofdstuk 4 toe.

Begroting 2025

blz. 10

Geprognosticeerde balans In hoofdstuk 6 is de prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo opgenomen. Beleidsindicatoren RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

Begroting 2025 RMN

4.0 Ontwikkeling van de begroting 2025 De begroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2025 met € 2.673.000 ten opzichte van de begroting 2024.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn: Bedrijfsvoering RMN • Door de nieuwe CAO nemen de personele lasten voor de binnendienst toe met € 176.000 en de buitendienst met € 738.000; • De kapitaallasten als gevolg van investeringen in o.a. ondergrondse containers en voertuigen nemen toe met € 1.200.000; • De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen toe met € 338.000; • Met ingang van 2026 dienen we vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. Eénmalige extra kosten van € 300.000. In hoofdstuk 5 lichten we de diverse kosten nader toe. De toename van de kosten verrekenen we geheel in de gemeentelijke bijdrage. Daarom nemen de totale baten begroot voor 2025.0 toe met € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1. In hoofdstuk 5.8 lichten we de diverse gemeentelijke bijdragen nader toe. In hoofdstuk 7.3 geven we een nadere toelichting op de kapitaalslasten.

Begroting 2025

blz. 11

4.1

Begroting lasten 2025

LASTEN Alle bedragen in € Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratie en beheer

Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

Begroting 2025

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

4.028.200 1.432.800 5.461.000

3.824.600 1.533.100 5.357.700

3.645.400 1.187.400 4.832.800

3.717.620 1.463.330 5.180.950

840.300 840.300

825.600 825.600

677.000 677.000

972.900 972.900

11.969.900 7.088.600 4.365.300 23.423.800

11.155.200 6.373.100 3.714.700 21.243.000

10.543.700 5.852.800 3.307.000 19.703.500

9.832.638 6.137.642 2.568.232 18.538.512

9.768.000 972.400

9.430.300 953.700

10.217.300 827.700

10.740.400

10.384.000

11.045.000

7.911.585 609.098 94.758 8.615.441

250.900 250.900

233.800 233.800

294.500 294.500

297.139 297.139

40.716.400

38.044.100

36.552.800

33.604.942

200.000

25.548

40.916.400

38.244.100

36.752.800

33.630.490

blz. 12

4.2 BATEN

Begroting baten 2025 Alle bedragen in € Omschrijving

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding IJsselstein

Financiële baten en lasten

Begroting 2025

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

4.720.700 2.946.400 6.094.100 8.059.000 7.583.800 10.905.100 40.309.100

4.462.900 2.811.700 5.774.300 7.414.100 7.095.700 10.058.700 37.617.400

3.935.800 2.520.000 5.767.000 7.390.900 6.853.600 9.585.800 36.053.100

3.510.289 2.340.496 5.232.382 6.520.902 6.151.568 8.670.728 32.426.365

250.900 0 250.900

233.800 0 233.800

294.500 0 294.500

297.697

186.600

176.700

180.600

625.444

168.100 354.700

224.600 401.300

224.600 405.200

280.984 906.428

1.700 1.700

-8.400 -8.400

0 0

40.916.400

38.244.100

36.752.800

33.630.490

297.697

blz. 13

4.3

Begroting per taakveld 2025

Taakvelden in euro's 2 2.1 2.2 3 3.3 3.4 5 5.2 5.7 7 7.1 7.2 7.4 0 0,2 0,64 1 1.2

BAARN Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer Parkeren Markten Economische promotie Sport, cultuur en recreatie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Volksgezondheid en milieu Afval Riolering Milieubeheer

811.987

BUNNIK

IJSSELSTEIN

576.864

1.124.396

4233

17975

8.855 176.457

168.143

2.304.457 54.767 63.311

4.719.742 140.452 26.564

28.469

3.661.899 188.633 29.726

Burgerzaken Hondenbelasting

6.880

Openbare orde en veiligheid

1.505

3.948

3.197.329

6.262.265

Totaal

Begroting 2025 Versie 1.0 DB Versie

NIEUWEGEIN

8.059.041

SOEST

TOTAAL

1.182.111

1.768.870 78.581

5.464.228 78.581

47.730

31.165 9861

107.364 32.069

6.181.110 143.082 29.726

61.045

4.720.714

ZEIST

8.715.651 222.232 29.726

49.061

8.059.041

7.583.759

10.905.147

8.855 344.600 0 33.641.900 749.166 179.053 0 6.880 110.106 0 0 5.453 40.728.255

4.4

Begroting overhead 2025

Omschrijving

Geraamd

Rekening

2025.0

2024.1

2024

2023

Huisvestingskosten Overige directe kosten Totale overhead

4.060.048 1.443.213 5.503.261 846.226 980.742 7.330.229

3.850.300 1.541.500 5.391.800 830.408 962.036 7.184.244

3.687.000 1.229.060 4.916.060 684.700 836.000 6.436.760

3.759.620 1.505.330 5.264.950 980.852 618.098 6.863.900

Totale lasten

40.716.400

38.044.100

36.552.800

33.604.942

18,00%

18,88%

17,61%

20,43%

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Overhead percentage

Geraamd

De overhead bepalen we volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel herzien we medio 2024 zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026. Ter dekking van de overhead hogen we de directe man- en tractie-uren op met 24,5 % en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 18,0%.

4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein Het algemeen bestuur van RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de additionele taken voor gemeente IJsselstein over te dragen aan gemeente IJsselstein. De financiële gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor gemeente IJsselstein, zowel wat betreft directe kosten als de overhead, zijn verwerkt in deze begroting. In het kostenallocatiemodel is bij hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen van € 280.984 in 2023 aflopend naar € 55.303 in het jaar 2027. Deze bijdrage is opgenomen in deze begroting volgens onderstaande tabel: Jaar

Desintegratievergoeding

2023

280.984

2024

224.564

2025

168.143

2026

111.723

2027

55.303

2028

Totaal

840.717

Begroting 2025 Versie 1.0 DB Versie

5. Toelichting bij de begroting 2025 RMN 5.1 Toelichting lasten De totale lasten begroot voor 2025 stijgen met € 2,67 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1. Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten: Directie en algemeen beheer Buitendienst Verwerkingskosten Afval

€ 103.000 € 2.200.000 € 338.000

N N N

Bij de diverse onderdelen lichten we dit nader toe: 5.1.1 Directie en algemeen beheer De lasten vallend onder Directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten voor de overheadfuncties, overige personeelslasten en algemene kosten. Salaris en overige personeelslasten

Personeelskosten Binnendienst Personeelskosten: Huidig personeel Indirecte overige personele lasten Voormalig personeel Personeel van derden Leasekosten auto Opleidingen Congressen Seminars Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Personeelsbijeenkomsten Periodiek medisch onderzoek Overige personeelskosten Aandeel additionele taken

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

3.644.904

3.469.300

3.337.000

2.192.690

61.440

60.000

64005 1.235.104

20.480 4.096 115.712 61.440 129.448

0 20.000 4.000 103.000 60.000 102.000

50.000 0 48.400 81.000 9.000 74.600

24.501 2.798 81.494 51.875 72.448

22.528 -31.810 4.028.238

32.000 -25.744 3.824.556

27.000 -41.623 3.645.377

34.705 -42.000 3.717.620

De personele kosten nemen toe door de geprognotiseerde CAO 2025. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. In 2025 bestaat RMN 25 jaar. Voor de promotie is een extra budget van € 25.000 opgenomen. Personeel van derden voorzien we niet in de overheadfuncties in 2025.

Begroting 2025

blz. 16

5.1.2 Administratie en algemeen beheer Basistaken Administratie en algemeen beheer Algemene kosten: Kapitaallasten Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Implementatie nieuwe bedrijfssoftware Voorlichting Advieskosten Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Duurzaam ondernemen Overig Aandeel additionele taken

Geraamd 2025.0 25.025 30.720 61.440 655.360 180.224 71.680 142.760 92.160 45.056 35.840 2.048 55.296 10.240 10.240 7.168 17.956 -10.365 1.432.848

Geraamd 2024.1 67.500 30.000 60.000 640.000 176.000 70.000 165.000 90.000 44.000 35.000 2.000 54.000 10.000 85.000 7.000 6.000 -8.389 1.533.111

Geraamd 2024 84.000 48.000 73.000 399.000 186.000 77.000 75.000 82.000 44.000 44.000 2.000 50.000 5.000 25.000 7.000 -13.563 1.187.437

Rekening 2023 69.845 29.463 54.878 514.555 262.345 68.838 121.217 85.083 41.697 30.644 51.511 5.025 99.655 41.574 -13.000 1.463.330

In 2025 is geen extra budget opgenomen voor extra trainingen Bouwen aan RMN. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de Kaderbrief 2025.

Begroting 2025

blz. 17

5.1.3

Huisvestingskosten

Basistaken Huisvesting

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Schoonmaakkosten

40.960

46.000

56.000

42.141

Onderhoud gebouwen

51.200

50..000

28.000

44.671

Huur gebouwen

424.960

415.000

372.600

426.467

Energiekosten Lange Brinkweg

76.800

75.000

62.000

65.811

Belastingen en premies o.g. Brand-/stormschadeverzekeringen

10.236 4.100

9.900 4.000

5.000 4.000

12.943 1.318

Kantine Soest

81.920

80.000

53.000

76.175

Kantine Zeist

46.080

45.000

40.000

43.621

30.500

62.280

Kantine IJsselstein

66.560

65.000

Bijdrage kantinebeheer

-25.958 5.120

-25.372 5.000

Kapitaallasten

64.248 846.226

60.880 830.408

33.600 684.700

198.666 980.852

Aandeel additionele taken huisvestingslasten Totaal huisvestingskosten

-5.908 840.318

-4.781 825.627

-7.730 676.970

-8.000 972.852

Kantine Bunnik

6.761

Er zijn geen belangrijke kostentoenamen in de huisvestingskosten 2025 ten opzichte van 2024.1. De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kaderbrief 2025. 5.1.4

Buitendienst

Onder de lasten buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2025 een stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2024.1 lichten we hieronder per hoofdcategorie toe. 5.1.4.1 Personeelskosten buitendienst Basistaken Buitendienst Huidig personeel Personeel derden Aandeel additionele taken Totaal personeelskosten

Geraamd 2025.0 10.600.073 1.517.145 -147.344 11.969.874

Geraamd 2024.1 9.861.717 1.433.975 -140.508 11.155.184

Geraamd 2024 8.529.400 2.195.200 -180.857 10.543.743

Rekening 2023 7.177.818 2.829.820 -175.000 9.832.638

De inzet van personeel is in de begroting 2025 ongewijzigd ten opzichte van 2024.1. De salarislasten zijn aangepast volgens de verwachte cao SGO 2025 (volgens kaderbrief 2025).

Begroting 2025

blz. 18

5.1.4.2 Materieel Basistaken Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Aandeel additionele taken Totaal materieel

Geraamd 2025.0 2.434.735 3.698.412 285.200 171.190 546.288 -47.201 7.088.624

Geraamd 2024.1 1.745.221 3.612.199 277.600 250.744 533.484 -46.107 6.373.141

Geraamd 2024 2.300.900 2.956.800 308.900 46.100 279.000 -38.920 5.852.780

Rekening 2023 2.024.005 3.560.243 105.702 237.282 249.410 -39.000 6.137.642

De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in voertuigen in 2024. De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. Door de vernieuwing van het wagenpark in 2024 is de verwachting dat er minder uitval en stilstand is van de diverse voertuigen. Het inhuurbudget is daardoor naar beneden bijgesteld. 5.1.4.3 Recyclingstations en inzamelmiddelen Basistaken Recyclingstations en inzamelmiddelen Kapitaallasten Energiekosten Onderhoud recyclingstations Onderhoud containers Vervanging containers

Geraamd 2025.0 2.739.302 46.500 191.818 1.081.570 306.078

Geraamd 2024.1 2.200.942 43.200 184.818 991.300 294.478

Geraamd 2024 2.297.000 185.000 590.000 235.000

Rekening 2023 1.338.876 52.538 307.406 460.154 409.258

Totaal recyclingstations en inzamelmiddelen

4.365.268

3.714.738

3.307.000

2.568.232

De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in ondergrondse containers in 2024. Ook het onderhoud containers neemt hierdoor toe. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025.

Begroting 2025

blz. 19

5.1.5

Verwerkingskosten

Basistaken Verwerkingskosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstations Straatreinigen Kolken Aandeel additionele taken Totaal verwerkingskosten

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

2.465.313 6.487.228 858.822 -693.688 -345.951 905 109.585 85.238 -1.330.602 257.220 1.863.268 10.664 0 9.768.001

2.478.101 6.091.812 824.435 -687.687 -250.366 865 105.085 85.621 -1.302.994 256.013 1.819.267 10.156

2.451.000 6.104.000 619.000 -711.000 -254.000 1.000 105.000 213.000 -1.067.000 161.000 2.421.000 166.000 11.800 -3500 10.217.300

1.810.760 5.750.261 1.129.911 -917.149 -228.155 0 104.303 213.506 -1.032.857 188.778 896.227

9.430.308

-4000 7.911.585

De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn overgenomen uit de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten toe met ruim € 338.000. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de begroting 2024. 5.1.6

Overige directe kosten

Basistaken Overige directe kosten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Aandeel additionele taken Totaal overige directe kosten

Geraamd 2025.0 -2.000 182.687 210.778 123.500 240.162 219.615 6.000 -8.300 972.442

Geraamd 2024.1 -2.000 181.778 205.728 120.500 234.580 215.450 6.000 -8.300 953.736

Geraamd 2024 104.000 142.000 201.000 31.000 76.000 276.000 6.000 -8.300 827.700

Rekening 2023 2.400 81.946 207.802 10.196 197.922 97.109 20.723 -9.000 609.098

De overige directe kosten bestaan voornamelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. De kosten voor de recyclingstations omvatten kapitaallasten en huur voor de recyclingstations in Soest en Zeist. Huuraanpassingen zijn hierin verwerkt. Gladheidbestrijdingskosten omvatten strooizout, vergoedingen voor consignatiedienst, huur van stalling voor materieel en aansluitingskosten voor een gladheidmeldingssysteem. Alle kostenposten stijgen met een algemene indexering van 2,4% zoals aangegeven in de kaderbrief 2025.

Begroting 2025

blz. 20

5.1.7

Additionele taken

Additionele taken Gemeente Bunnik Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstations en inzamelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

31.810 10.365 3 5.908 147.344 47.201

25.744 8.389 -4 4.781 140.508 46.107

41.623 13.563 0 7.730 180.857 38.920

42.000 13.000 8.000 175.000 39.000

0 8.300 250.931

0 8.300 233.825

3.500 8.300 294.493

4.000 16.139 297.139

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Om de overige deelnemers te vrijwaren van financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basis- en additionele taken. Het aandeel in de overhead berekenen we met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten.

Begroting 2025

blz. 21

5.2

Baten: doorbelasting aan de deelnemers

5.2.1

Baarn

Basistaken

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Inzameling restafval

953.905

898.489

814.744

749.950

Inzameling GFT

696.860

672.579

582.686

500.054

Inzameling papier

176.788

155.054

84.585

65.585

Inzameling snoeihout

3.061

2.996

Inzameling grof afval

183.890

173.878

81.864

93.946

Inzameling kerstbomen

8.811

8.200

8.871

8.665

Inzameling glas

4.310

21.255

16.308

503

Inzameling luiers

21.983

21.458

21.283

9.154

Inzameling PMD

277.025

235.639

124.664

162.678

Inzameling metalen

9.008

8.376

Inzameling AEEA

1.039

966

Inzameling textiel

Gemeente Baarn

Distributie minicontainers

36.033

33.502

32.177

31.364

Recyclingstation exploitatie

452.001

436.860

473.060

457.656

Recyclingstation Afval

324.967

319.660

400.533

207.023

8.526

8.602

24.209

25.241

Recyclingstation Transport

235.637

220.959

184.685

181.503

Beheer inzamelmiddelen

271.117

248.623

222.727

172.833

11.025

Straatreiniging

209.027

195.779

216.072

226.460

Ledigen prullenbakken

173.244

160.802

181.276

176.354

Bladruimen

28.411

26.595

24.480

24.031

Marktmeester

28.469

26.330

26.760

25.975

Onkruidbestrijding

175.059

163.547

161.875

158.633

Inzameling Klein Chemisch Afval

Voorlichting

Hondenuitlaatstroken

Monitoring

20.475

19.950

Gladheidbestrijding

199.829

192.664

121.076

140.284

Kolkenreiniging

188.633

179.770

89.806

70.556

Plaagdierbestrijding

29.726

27.783

25.320

16.306

Klachten en meldingen

5.942

5.571

2.605

2.539

Totaal gemeente Baarn

4.720.715

4.462.891

3.935.752

3.510.289

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor Baarn zijn in 2025 met € 253.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze stijging is € 220.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie Tractiemiddelen Diverse overige Begroting 2025

€ 152.000 € 65.000 € 3.000

N N N blz. 22

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Baarn zijn daarmee voor 69% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 29% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Beheer inzamelmiddelen Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens. Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten. Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen.

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Begroting 2025

blz. 23

Inzet RMN versus AVU en overige In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 33.000. Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Baarn

RMN

AVU overig

Totaal

Inzameling restafval

386.686

567.219

953.905

Inzameling GFT

382.784

314.076

696.860

Inzameling papier

261.293

-84.506

176.788

Inzameling snoeihout

Inzameling grof afval

94.084

Inzameling kerstbomen

8.811

Inzameling glas

48.824

-44.514

4.310

Inzameling luiers

21.983

Inzameling PMD

447.882

-170.857

277.025

Inzameling metalen

9.008

Inzameling AEEA

1.039

Inzameling textiel

89.806

183.890 8.811

Distributie minicontainers

36.033

Recyclingstation exploitatie

452.001

Recyclingstation Afval

324.967

Inzameling Klein Chemisch Afval

8.526

Recyclingstation Transport

235.637

Beheer inzamelmiddelen

271.117

Straatreiniging

209.027

Ledigen prullenbakken

173.244

Bladruimen

28.411

Marktmeester

28.469

Onkruidbestrijding

175.059

Voorlichting

Hondenuitlaatstroken

Monitoring

20.475

Gladheidbestrijding

199.829

Kolkenreiniging

188.633

Plaagdierbestrijding

29.726

Klachten en meldingen Totaal gemeente Baarn

5.942 3.694.014

5.942 4.720.715

Begroting 2025

1.026.701

blz. 24

5.2.2

Bunnik

Basistaken Gemeente Bunnik

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Inzameling restafval

688.339

647.870

573.370

478.324

Inzameling GFT

448.029

432.146

403.308

374.554

Inzameling papier

162.249

208.723

47.635

101.003

Inzameling snoeihout

6.121

5.991

Inzameling grof afval

129.415

121.821

138.986

35.728

Inzameling kerstbomen

4.405

4.100

4.053

3.958

Inzameling glas

13.235

13.600

7.042

9.888

Inzameling luiers

6.037

4.987

4.954

1.945

Inzameling PMD

116.496

98.666

116.352

113.053

Inzameling AEEA

1.732

1.611

Distributie minicontainers

19.489

18.120

18.419

17.953

Recyclingstation exploitatie

384.471

343.686

362.106

372.613

Recyclingstation Afval

98.536

94.536

169.215

113.063

Inzameling Klein Chemisch Afval

5.676

5.727

17.490

16.330

Kringloopcentrum

8.400

Recyclingstation Transport

109.091

102.296

85.502

84.029

Beheer inzamelmiddelen

108.856

101.111

29.527

62.597

11.025

Straatreiniging

92.818

86.724

92.988

81.469

Ledigen prullenbakken

66.194

61.606

56.411

53.347

Bladruimen

61.128

57.346

65.073

112.526

Kadavers

1.505

1.399

1.378

Onkruidbestrijding

99.170

92.904

123.394

121.527

Monitoring

20.475

19.950

Gladheidbestrijding

182.578

172.349

91.461

106.282

Kolkenreiniging

54.767

53.193

31.611

30.254

Plaagdierbestrijding

63.311

58.856

52.134

42.035

2.067

2.026

2.946.403

2.811.727

2.520.022

2.340.496

Voorlichting

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor Bunnik zijn in 2025 met € 135.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze stijging is € 162.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU die voor 2025 een daling van € 27.000 laat zien. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie tractiemiddelen Kapitaallasten containers/ RS Overige kosten Begroting 2025

€ 97.000 € 38.000 € 19.000 € 8.000

N N N N blz. 25

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de basistaken van de gemeente Bunnik zijn daarmee voor 60% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 23% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Circa 12% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Bunnik is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 5% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers en beheer inzamelmiddelen Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaats. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

In 2024 vervangen we 3 ondergrondse containers en diverse inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025. Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting. Beheer inzamelmiddelen Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Begroting 2025

blz. 26

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023. Inzet RMN versus AVU en overige In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) afgenomen met € 27.000. Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Begroting 2025

blz. 27

Gemeente Bunnik

RMN

AVU overig

Totaal

Inzameling restafval

287.694

400.645

688.339

Inzameling GFT

255.145

192.884

448.029

Inzameling papier

181.258

-19.009

162.249

Inzameling snoeihout

Inzameling grof afval

83.075

Inzameling kerstbomen

4.405

Inzameling glas

30.546

-17.311

13.235

Inzameling luiers

6.037

Inzameling PMD

176.160

-59.664

116.496

Inzameling AEEA

1.732

46.340

129.415 4.405

1.732

Distributie minicontainers

19.489

Recyclingstation exploitatie

384.471

Recyclingstation Afval

98.536

Inzameling Klein Chemisch Afval

5.676

8.400

Kringloopcentrum

8.400

Recyclingstation Transport

109.091

Beheer inzamelmiddelen

108.856

Straatreiniging

92.818

Ledigen prullenbakken

66.194

Bladruimen

61.128

Kadavers

1.505

Onkruidbestrijding

99.170

Monitoring

20.475

Gladheidbestrijding

182.578

Kolkenreiniging

54.767

Plaagdierbestrijding

63.311

2.283.869

2.946.403

Voorlichting

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente Bunnik

662.534

Additionele taken Additionele Taken Gemeente Bunnik Onderhoud bruggen

Geraamd 2025.0 6.110

Geraamd 2024.1 5.680

Geraamd 2024 5.187

Rekening 2023 0

Smiley verplaatsen

8.014

7.430

7.174

7.941

Plaatsen en onderhoud verkeersborden

28.335

26.341

24.057

26.032

Keuren en repareren speeltoestellen

8.855

8.232

7.518

3.025

Onderhoud straatmeubilair

12.042

11.195

10.224

17.501

Verkiezingen

6.880

6.384

6.068

10.188

Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp

75.292

70.143

135.126

131.743

Groenonderhoud Totaal gemeente Bunnik

105.399 250.925

98.422 233.826

99.135 294.490

101.266 297.697

Begroting 2025

blz. 28

De additionele taken rekening houdend met indexering en CAO zijn nagenoeg onveranderd in 2025 5.2.3

IJsselstein

Basistaken Gemeente IJsselstein

Geraamd 2025.0

Inzameling restafval

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

1.417.114

1.338.653

1.425.132

1.322.795

Inzameling GFT

729.719

701.405

640.056

539.183

Inzameling papier

133.956

118.730

168.558

141.130

Inzameling grof afval

303.018

286.695

201.608

211.233

Inzameling kerstbomen

9.443

8.799

8.106

7.916

Inzameling glas

23.057

30.918

23.893

21.258

Inzameling luiers

22.771

21.721

21.680

1.964

Inzameling PMD

186.871

209.181

295.185

245.631

Inzameling Metalen

17.076

15.978

Inzameling AEEA

34.651

32.432

Inzameling textiel

525

489

Distributie minicontainers

55.436

51.542

50.220

48.951

Recyclingstation exploitatie

673.436

576.617

601.378

594.668

Recyclingstation Afval

263.781

256.375

424.524

230.220

Inzameling Klein Chemisch Afval

13.390

13.490

32.189

28.492

Recyclingstation Transport

222.546

208.684

174.424

171.420

Beheer inzamelmiddelen

612.952

607.542

396.415

408.752

11.025

Straatreiniging

199.028

185.783

240.853

222.580

Zwerfafval verwijderen

123.261

114.064

116.950

113.568

Voorlichting

Ledigen prullenbakken

79.275

77.700

63.181

78.981

Bladruimen

187.072

173.794

185.051

178.108

Onkruidbestrijding

376.902

352.980

391.589

385.407

Hondenuitlaatstroken

61.045

57.760

54.666

40.426

Monitoring

20.475

19.950

Gladheidbestrijding

156.359

147.972

132.467

81.268

Kolkenreiniging

140.452

136.768

77.769

129.494

Plaagdierbestrijding

26.564

24.695

26.668

26.143

3.948 6.094.122

3.574 5.774.291

2.891 5.766.965

2.793 5.232.382

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2025 met € 320.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 315.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie tractiemiddelen Kapitaallasten ondergrondse containers/RS Overige kosten Begroting 2025

€ 183.000 € 69.000 € 45.000 € 18.000

N N N N blz. 29

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente IJsselstein zijn daarmee voor 58% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 22% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Circa 14% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente IJsselstein is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 6% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente IJsselstein brengen we per container een kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we diverse inzamelcontainers op het recyclingstation. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo’n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is. Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaren hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Begroting 2025

blz. 30

Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Begroting 2025

blz. 31

Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 4.500. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Gemeente IJsselstein

RMN

AVU overig

Totaal

Inzameling restafval

499.188

917.926

1.417.114

Inzameling GFT

447.882

281.838

729.719

Inzameling papier

226.673

-92.717

133.956

Inzameling grof afval

157.516

145.502

303.018

Inzameling kerstbomen

9.443

Inzameling glas

65.098

9.443 -42.041

23.057

Inzameling luiers

22.771

Inzameling PMD

358.467

-171.596

186.871

Inzameling Metalen

17.076

Inzameling AEEA

34.651

Inzameling textiel

525

Distributie minicontainers

55.436

Recyclingstation exploitatie

673.436

Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval

263.781

13.390

263.781 13.390

Recyclingstation Transport

222.546

Beheer inzamelmiddelen

612.952

Straatreiniging

199.028

Zwerfafval verwijderen

123.261

Ledigen prullenbakken

79.275

Bladruimen

187.072

Onkruidbestrijding

376.902

Hondenuitlaatstroken

61.045

Monitoring

20.475

Gladheidbestrijding

156.359

Kolkenreiniging

129.789

Plaagdierbestrijding

26.564

Huis- en bedrijfsontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

3.948 4.744.080

Voorlichting

Begroting 2025

10.664

140.452 26.564

1.350.042

3.948 6.094.122

blz. 32

5.2.4

Nieuwegein

Basistaken Gemeente Nieuwegein

Geraamd 2025.0

Geraamd 2024.1

Geraamd 2024

Rekening 2023

Inzameling restafval

3.252.018

3.066.017

3.205.033

2.988.718

Inzameling GFT

1.145.900

1.101.848

1.207.660

996.875

Inzameling papier

269.715

225.290

195.955

155.285

Inzameling snoeihout

46.274

45.288

Inzameling grof afval

893.919

841.155

664.341

638.013

Inzameling kerstbomen

11.013

10.251

10.133

9.895

Inzameling glas

43.342

53.573

41.136

19.968

Inzameling PMD

-195.342

195.304-

-92.730

-152.376

Inzameling Metalen

54.050

50.254

Inzameling AEEA

55.783

51.864

Distributie minicontainers

27.025

25.127

48.415

47.192

Recyclingstation exploitatie

648.576

565.145

844.928

862.487

Recyclingstation Afval

394.650

385.244

524.336

321.693

Inzameling Klein Chemisch Afval

23.285

23.493

53.317

48.682

Recyclingstation Transport

345.146

323.116

Beheer inzamelmiddelen

1.089.962

887.050

615.894

524.460

11.025

0 8.059.041

7.414.121

15.145 7.390.861

Voorlichting Straatreiniging Totaal gemeente Nieuwegein

14.724 6.520.902

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2025 met € 645.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 512.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: CAO personele lasten Indexatie tractiemiddelen Kapitaallasten Onderhoud Ondergrondse containers

€ 183.000 € 87.000 € 221.000 € 20.000

N N N N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – dus exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Nieuwegein zijn daarmee voor 36% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 17% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties. Circa 43% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Nieuwegein is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation en ongeveer 4% aan kostenstijgingen voor het onderhoud van de ondergrondse containers. Begroting 2025

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14201060/1