924659 Perpectiefnota 2025-2028 Beantwoording technische vragen VoorBaarn

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Beantwoording technische vragen VoorBaarn Perspectiefnota Hugo Prakke 17 juni 2024

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van VoorBaarn heeft technische vragen gesteld over de Perspectiefnota. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1: Zwerfdieren opvang. Er gaat een vaste prijs komen per inwoner. Op pag 10 staat als slotzin: "Hierdoor stijgen de kosten per 1-1-2026 met € 55.000.” Waarom stijgen de kosten door te gaan werken met een vaste prijs, hoeveel procent is deze kostenstijging en is dit eenmalig? Antwoord: De gemeenten hebben diverse verplichtingen ten aanzien van dierenwelzijn, waaronder: • Opvang en verzorging van zwerfdieren: Gemeenten moeten ervoor zorgen dat zwerfdieren worden opgevangen en verzorgd. • Preventie van dierenleed: Het nemen van maatregelen om dierenmishandeling en verwaarlozing te voorkomen. • Dierenambulance en hulpdiensten: Het ondersteunen van diensten die gewonde dieren helpen, zoals een dierenambulance. • Herplaatsing en adoptie: Gemeenten moeten zorgen voor de herplaatsing van gevonden en zwerfhuisdieren. • Samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties: Het bevorderen van samenwerking met organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn, zoals Dierenzorg Eemland. Gemeente Baarn heeft tot 2022 nooit de werkelijke prijs en dus minder heeft betaald voor afgenomen diensten. Sinds 01-01-2023 betaalt de gemeente Baarn €1,04 per inwoner.

Vanaf januari 2026 willen de gemeenten stapsgewijs groeien naar €1,85 per inwoner. Vraag 2: Coördinator Arbo en veiligheid (pagina 17). Is dit een tijdelijke versterking of een functionaris die voor onbepaalde tijd wordt aangesteld? Antwoord: Deze functie wordt structureel ingericht. Het borgen van de veiligheid van inwoners en medewerkers in haar locaties en tijdens hun werk vraagt structurele coördinatie, om ervoor te zorgen dat genomen maatregelen aansluiten bij de zich ontwikkelende wetgeving en veiligheidssituatie. Vraag 3: Juridische ondersteuning netcongestie. Omdat netcongestie een bottleneck is in de energietransitie: is het regeling-technisch gezien mogelijk om de nog niet benutte incidentele CDOKE gelden te benutten voor de tijdelijke component in de behoefte aan juridische versterking? Antwoord: Het is regeling-technisch mogelijk de CDOKE in te zetten voor juridische ondersteuning op taakvelden die met het halen van duurzaamheidsdoelstellingen samenhangen. Bovendien moet het zich verhouden tot de werkzaamheden die in het programma opgenomen zijn. Hierbij is een juiste prioritering van belang in de weging van werkzaamheden. Mede omdat de raad zelf al heeft

1

opgeroepen (middels Motie bij de LES) om de CDOKE juist in te zetten voor een nog ambitieuzer klimaatbeleid. Vraag 4: Migratie software P&O (pag 18). Zijn de kosten van begeleiding van € 75.000,— eenmalig voor de overstap naar een single tendant applicatie? Zijn er vervolgens jaarlijks terugkomende begeleidingskosten te verwachten, om de (maatwerk)voordelen van een single tendant applicatie daadwerkelijk goed te benutten? Wat is de raming van deze kosten? Antwoord: De opgenomen (geraamde) kosten zijn inderdaad eenmalig voor de ontvlechting van deze applicatie. Dit betreft naast het overzetten van de inrichting en data, ook de inrichting van de nieuwe omgeving wat betreft nieuwe functionaliteiten en het koppelen van het systeem binnen onze IT-structuur. Op dit moment is de verwachting dat er geen structurele (begeleidings)kosten bijkomen, bovenop de huidige structurele kosten. Momenteel zijn de RID en Visma in onderhandeling hierover. Deze structurele kosten (o.a. gebruikerslicentie) zijn conform de huidige begroting begroot op EUR 55.000.

Vraag 5: Wat is de terugverdientijd van de hier genoemde investering, blijft deze binnen de verwachte levensduur van de nieuwe software oplossingen? Als de RID ondersteuning hierdoor afgebouwd kan worden: welke ondersteuning is dan nog wel nodig en waar wordt (de opbouw van) deze taak belegd? Antwoord: De gemeente Baarn werkt structureel aan de ontwikkeling van haar IT- en informatiearchitectuur, zodat deze nu en in de toekomst het werk en de dienstverlening van de gemeente optimaal ondersteunt. Door samen te werken in de regio worden kosten en expertise waar mogelijk gedeeld en staan we sterker in de markt. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van onze informatievoorziening steeds gekeken naar kosten efficiëntie. Dit vraagt echter ook investering die op zichzelf geen direct terugverdienmodel kent. Denk aan het ontwikkelen van de IV-visie. Voor wat betreft de investering in het aanbesteden en inrichten van systemen, trekken we in de regio gezamenlijk op om kosten te delen en gezamenlijk sterk te staan in de markt. Het aanbesteden en vervangen van systemen wordt veelal ingegeven door rechtmatigheid of de levensduur van huidige systemen. Bij de selectie van nieuwe systemen wordt rekening gehouden met de prijs en de levensduur, om zo kostenefficiënt mogelijk te handelen.

Naar verwachting levert de implementatie van de nieuwe systemen voor financiën en burgerzaken geen significante stijging van de structurele kosten op, buiten de algemeen stijgende kosten op het gebied van ICT. Wat betreft het afbouwen van de RID ondersteuning, worden dit jaar in de regio strategische keuzes gemaakt. Door het verplaatsen van applicaties naar de cloud, zal een deel van de technische ondersteuning verschuiven naar de leveranciers van die applicaties. Op basis van de strategische keuzes momenteel worden gemaakt, zal duidelijk worden hoe de dienstverlening van de RID er in de toekomst uit gaat zien. Ook kan in de begroting 2026-2029 een integraal beeld worden gegeven van de structureel benodigde financiën. Vraag 6: Groei in SPUK volume: landelijk 800% in drie jaar (pag 31). Wat was in de bedoelde

periode van 3 jaar de groei van het SPUK volume in Baarn, en welk percentage van de inkomsten betreft dit? Antwoord: Het aantal Spuks’s is opgelopen van 20 in 2021 naar 35 in 2023. Op dit moment is de SPUK ruim 25% van onze inkomst t.o.v. de algemene uitkering.

2

Vraag 7: 40% hogere kosten voor uitvoering klimaatbeleid (pag 40). Welke medebewindvoeringstaken van de gemeente zijn hier mee gemoeid, en om welke bedragen gaat het als daar ook voor Baarn 40% groei in kosten/investeringen te verwachten valt in de komende 3 tot 5 jaar? Antwoord: Gemeenten hebben een sleutelrol bij de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Een van de voorwaarden van gemeenten bij het ondertekenen van het Klimaatakkoord was dat er geld beschikbaar gesteld zou worden om deze taken te kunnen uitvoeren. Dit is gebeurd middels de tijdelijke regeling 'capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid', de CDOKE regeling. Dit komt tegemoet aan de taken die ook de gemeente Baarn uitvoert op het gebied van onder andere de Regionale Energie Strategie (RES) en de Lokale Energie Strategie (LES). Op dit moment geeft de CDOKE voldoende financiële armslag voor de interne organisatie. Voor uitvoering van projecten wordt daarnaast gebruik gemaakt van Specifieke Uitkeringen (SPUK) en subsidies. Tot en met 2025 is de CDOKE regeling gegarandeerd. Voor de periode 2026-2030 wordt een nieuwe CDOKE regeling verwacht. Baarn kan de klimaattaken blijven uitvoeren indien de nieuwe CDOKE regeling daar voldoende ruimte voor geeft. Wij volgende de besluitvorming over de CDOKE middelen daarom nauwgezet. Vraag 8: Afschrijving op investeringen in vastgoed (algemene vraag.

Wordt daarbij een boekwaarde van nul als eindwaarde gehanteerd of wordt gerekend met een meer realistische eindwaarde van het vastgoed? Antwoord: Voor de eindwaarde van de boekwaarde van het vastgoed wordt 0,00 gehanteerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is het gebruikelijk geen rekening te houden met een eventuele restwaarde. Conform onze nota investeren, activeren en afschrijven 2024-2027: 5.5 Restwaarden De restwaarde is de waarde van een activum aan het eind van de gebruikstermijn tegen het huidig prijspeil. De mogelijkheid bestaat om vooraf een inschatting te maken van de restwaarde van een actief. Het actief wordt dan tijdens de gebruiksduur niet geheel afgeschreven, maar slechts tot het bedrag van de geschatte restwaarde. Hierdoor worden de jaarlijkse afschrijvingslasten lager. Het vraagt echter ook dat de restwaarde wordt onderbouwd en periodiek wordt getoetst of de gehanteerde restwaarde nog reëel is. Vanwege het voorzichtigheidsprincipe, beperken van administratieve bewaking en de inschatting dat een goede prognose van de restwaarde moeilijk te maken is, kent de gemeente Baarn in de afschrijvingen geen restwaarde toe aan activa. Afgeschreven wordt tot restwaarde € 0. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

3