918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

918320

Onderwerp

Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

3 juli 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Pieter Brandjes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op het jaarverslag en jaarrekening 2023 GGD regio Utrecht. 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht. 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De GGD regio Utrecht (GGDrU) is een gemeenschappelijke regeling van alle Utrechtse gemeenten op het gebied van de volksgezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 die 11 procent meer kosten laat zien dan de begroting 2024. Aanleiding GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft het jaarverslag en jaarrekening 2023 (Bijlage 1) en begroting 2025 (Bijlage 2) aan de gemeenteraad aangeboden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Publieke Gezondheidszorg. De regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, zodat die een zienswijze kan indienen op de jaarrekening 2023 en begroting 2025. De (ontwerp)begroting 2025 is opgesteld op basis van de financiële kaders (hoofdstuk 2) van de kaderbrief 2025 (Bijlage 3).

In de kaderbrief 2025 zijn ook een aantal externe, inhoudelijke ontwikkelingen beschreven en is de vooraankondiging gedaan van de noodzaak om voorstellen met financiële impact te gaan bespreken. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en het Dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Beoogd effect Het bestuur van de GGDrU is geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Baarn op de begroting 2025 die een de kostenstijging van 11 procent laat zien ten opzichte van de begroting 2024. Argumenten Kostenstijging deels niet verklaard Bij het lezen van de begroting zien wij een extra kostenstijging ten opzichte van de al in de kaderbrief 2025 aangekondigde kostenstijging. Wij zien een aanzienlijk deel (€ 1.528.000) van de extra kostenstijging niet toegelicht. De GGDrU heeft in de kaderbrief 2025 een kostenstijging van € 3.569.000 aangekondigd maar die is in de begroting 2025 “opeens” € 6.682.000. Deze nóg hogere kostenstijging verklaart de GGDrU deels vanwege marktconforme salarisverhogingen (€ 1.000.000) en tussentijds verhoogde indexatie (€ 585.000). Maar daarmee is dus ruim 1,5 miljoen van de extra kostenstijging nog niet verklaard.

1

Geen deelname aan GGDrU-programma leefstijl en dementie In het Jaarverslag lezen de raadsrapporteurs (Bijlage 5) dat vijftien gemeenten in de regio van GGDrU meegedaan hebben aan de campagne “We zijn zelf het medicijn”, over de invloed van leefstijl op dementie. Zij constateren dat wij hier in Baarn niet aan meegedaan hebben. Zij vinden dit een gemiste kans, zeker gezien de Baarnse bevolkingsopbouw. Echter, wij hebben wel overwogen hieraan deel te nemen maar ervan afgezien vanwege de kosten én omdat binnen Baarn al veel aan preventie wordt gedaan gericht op senioren en ook al gebruik wordt gemaakt van Gala en Spuk gelden. Met Pit Baarn en de zorgverleners hebben wij al een gedegen ketenaanpak opgezet. Deelname aan nóg een programma zou tot te veel overlap en ons inziens onnodige kosten leiden. Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg GGiD Uw raadsrapporteurs vragen om meer informatie over de afhandeling van het stopgezette GGiD. Dit komt niet voor in de jaarrekening en begroting. Echter, vanwege de juridische afwikkeling rapporteert de GGDrU hierover separaat. Memo raadsrapporteurs Behalve de onderwerpen in de vorige alinea's kunnen wij ons vinden in de opmerkingen van uw raadsrapporteurs (Bijlage 5). Deze opmerkingen hebben wij overgenomen in de zienswijze (Bijlage 6 Reactiebrief).

Financiële risico's Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor de GGD-brede risico’s € 1.537.750. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.409.460. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,567. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel ruim afdoende afgedekt (zie Bijlage 2, pag. 36-41). Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2023: De bijdrage van de gemeente Baarn over 2023 was € 1.100.000 voor de reguliere taken. Dit was conform begroting. Concept Begroting 2025: De gemeentelijke bijdrage voor Baarn voor 2025 wordt € 1.360.000. Was in 2024 € 1.199.000 en dus gaat het hier om stijging van € 161.000. De hogere bijdrage van € 1.360.000 wordt verwerkt in de PPN 2025 en de begroting 2025. Aanpak / Uitvoering Na het besluit van uw raad wordt de reactiebrief door de griffie aan de GGDrU verzonden. Het algemeen bestuur van de GGDrU is voornemens om de (ontwerp)begroting 2025 vast te stellen in de vergadering van 10 juli 2024. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Na het besluit van uw raad wordt de reactiebrief door de griffie aan de GGDrU verzonden. Evaluatie Evaluatie vindt regelmatig plaats door middel van kaderbrieven aan de gemeenteraden en algemeen bestuursvergaderingen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

2

A. van Wijk locosecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht bijlage 1 Jaarrekening en jaarverslag 2023 918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht bijlage 2 Ontwerp begroting 2025 918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht bijlage 3 Kaderbrief 2025 918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht bijlage 4 Resultaatbestemming 2023 918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht bijlage 5 Memo raadsrapporteurs 918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht bijlage 6 Reactiebrief

3