918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht Bijlage 6 Reactiebrief AANGEPAST

inlichtingen bij team doorkiesnummer

P.J. Brandjes Ontwikkeling samenleving

GGD regio Utrecht t.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 51 3700 AB Zeist

(035) 548 16 11

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

datum onderwerp

918320

3 juli 2024 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025

Geacht bestuur, In deze brief informeren wij u over de behandeling van de jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 door onze gemeenteraad op 3 juli 2024. De gemeenteraad dient de volgende zienswijze in bij deze stukken: Kostenstijging deels niet verklaard Bij het lezen van de begroting zien wij een deel van de kostenstijging ten opzichte van 2024 niet verklaard. Zoals wij u vorig jaar al meldden komen alle gemeenten in een moeilijke financiële periode. Dit betekent dat wij deze jaren genoodzaakt zijn nog kritischer te kijken naar de financiën van onze gemeenschappelijke regelingen. Bij het lezen van uw begroting, constateren wij het volgende: - De lasten van de GGD stijgen met € 6.682.000 ten opzichte van 2024; - Daarvan wordt € 4.154.000 verklaard door loon- en prijsbijstellingen; - Tevens wordt aangegeven dat de kosten de komende drie jaar met € 3 miljoen (€ 1 miljoen per jaar) stijgen in verband met aanpassing van de inschaling van relevant functies. Dat verklaart dus nog eens € 1.000.000 in 2025 t.o.v. 2024. In totaal zien wij dus € 5.154.000 van de lastenstijging van € 6.682.000 verklaard en ongeveer € 1,5 miljoen niet. Verder constateren we dat van die € 1,5 miljoen lastenstijging, ongeveer € 1 miljoen wordt gedekt door toename van de niet-gemeentelijke bijdrage. Deze worden eveneens niet toegelicht, uitgewerkt of uiteengezet.

Wij roepen u op de kostenstijging nader te onderbouwen en transparant te maken. Kritisch zijn op de (kern-)taken In reactie op de kadernota 2025, waarin gevraagd wordt rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten, gaf u aan: “Met deze (ontwerp)begroting 2025 laten we zien dat we inderdaad keuzes maken en deze begroting, in lijn met de kaderbrief en bijbehorende zienswijzen, inderdaad beleidsarm is. We doen niets extra.” Goed dat serieus rekening gehouden wordt met de zienswijzen, maar wat ons betreft mag u nog een stap verder gaan. Hou de omvang en diversiteit

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden.

van het aanbod kritisch tegen het licht en kijk naar overlap met de programma’s van andere organisaties. Zeker nu de nadruk, onder invloed van het Integraal Zorg Akkoord, nóg meer op preventie komt te liggen, is er ook de verantwoordelijkheid om de effectiviteit van de aangeboden programma’s goed te beoordelen. Het aanbod van de GGDrU is groot en divers, en dit groeit in omvang en diversiteit steeds verder. Dat heeft uiteraard ook risico’s. Naast de stijgende kosten is er ook het risico dat veel zaken ‘een beetje’ gedaan worden en dat bepaling van de effectiviteit van het aanbod achterwege blijft. Een discussie over (kern-)taken blijft wat ons betreft gewenst. Voor de overzichtelijkheid zouden wij in een volgend jaarverslag graag een tabel met de kolommen ‘nieuw gestarte programma’s’ en ‘gestopte programma’s’ gezien. Samenvattingen gewenst Opnieuw zijn de documenten ‘Jaarstukken 2023’ (Jaarverslag en Jaarrekening) en ‘Begroting 2025’ erg lijvige documenten geworden (99 respectievelijk 83 pagina’s). Ook vorig jaar hebben wij dit opgemerkt en aangegeven een beknopte samenvattingen gewenst te vinden. Die ontbreken opnieuw helaas. Inhoudelijk aanvaardbaar jaarverslag 2023 Inhoudelijk zijn wij het eens met al het goede werk dat u als GGD regio Utrecht verricht.

Wij zijn ervan overtuigd dat al uw inspanningen in belangrijke mate bijdragen aan de positieve gezondheid van de inwoners van Baarn. Daarom stemmen wij inhoudelijk in met het jaarverslag 2023. Nadere onderbouwing kostenstijging begroting 2025 Wat betreft de begroting 2025 vragen wij een nadere, transparante onderbouwing van de kostenstijging alvorens wij kunnen instemmen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Baarn,

C. Heusingveld griffier

M.A. Röell voorzitter

2