918320 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 GGD regio Utrecht Bijlage 6 Reactiebrief

inlichtingen bij team doorkiesnummer

P.J. Brandjes Ontwikkeling samenleving

GGD regio Utrecht t.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 51 3700 AB Zeist

(035) 548 16 11

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

datum onderwerp

918320

3 juli 2024 Jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025

Geacht bestuur, In deze brief informeren wij u over de behandeling van de jaarrekening 2023 en ontwerp begroting 2025 door onze gemeenteraad op 3 juli 2024. De gemeenteraad dient de volgende zienswijze in bij deze stukken: Kostenstijging deels niet verklaard Zoals wij u vorig jaar al meldden komen alle gemeenten in een moeilijke financiële periode. Dit betekent dat wij deze jaren genoodzaakt zijn nog kritischer te kijken naar de financiën van onze gemeenschappelijke regelingen. Bij het lezen van uw begroting zien wij een aanzienlijk deel (€ 1.528.000) van de extra verhoging niet toegelicht. U heeft in de kaderbrief 2025 een kostenstijging van € 3.569.000 aangekondigd maar die is in de begroting 2025 “opeens” € 6.682.000. Deze nóg hogere kostenstijging verklaart u deels vanwege marktconforme salarisverhogingen (€ 1.000.000) en tussentijds verhoogde indexatie (€ 585.000). Maar daarmee is dus ruim 1,5 miljoen van de extra kostenstijging nog niet verklaard. Kritisch zijn op de (kern-)taken Rekening houdend met de zienswijzen op de kadernota 2025, waarin gevraagd wordt rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten, geeft u aan: “Met deze (ontwerp)begroting 2025 laten we zien dat we inderdaad keuzes maken en deze begroting, in lijn met de kaderbrief en bijbehorende zienswijzen, inderdaad beleidsarm is.

We doen niets extra.” Goed dat serieus rekening gehouden wordt met de zienswijzen, maar wat ons betreft mag u nog een stap verder gaan. Hou de omvang en diversiteit van het aanbod kritisch tegen het licht en kijk naar overlap met de programma’s van andere organisaties. Zeker nu de nadruk, onder invloed van het Integraal Zorg Akkoord, nóg meer op preventie komt te liggen, is er ook de verantwoordelijkheid om de effectiviteit van de aangeboden programma’s goed te beoordelen. Het aanbod van de GGDrU is groot en divers, en dit groeit in omvang en diversiteit steeds verder. Dat heeft uiteraard ook risico’s. Naast de stijgende kosten is er ook het risico dat veel zaken ‘een beetje’ gedaan worden en dat bepaling van de effectiviteit van het aanbod achterwege blijft. Een discussie over (kern-)taken

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden.

blijft wat ons betreft gewenst. Voor de overzichtelijkheid zouden wij in een volgend jaarverslag graag een tabel met de kolommen ‘nieuw gestarte programma’s’ en ‘gestopte programma’s’ gezien. Samenvattingen gewenst Opnieuw zijn de documenten ‘Jaarstukken 2023’ (Jaarverslag en Jaarrekening) en ‘Begroting 2025’ erg lijvige documenten geworden (99 respectievelijk 83 pagina’s). Ook vorig jaar hebben wij dit opgemerkt en aangegeven een beknopte samenvattingen gewenst te vinden. Die ontbreken opnieuw helaas. Inhoudelijk aanvaardbaar Inhoudelijk zijn wij het eens met al het goede werk dat u als GGD regio Utrecht verricht. Wij zijn ervan overtuigd dat al uw inspanningen in belangrijke mate bijdragen aan de positieve gezondheid van de inwoners van Baarn. Daarom stemmen wij inhoudelijk in met het jaarverslag 2023 en de begroting 2025. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Baarn,

C. Heusingveld griffier

M.A. Röell voorzitter

2