912823 Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU Spreekbijdrage raadsrapporteurs Informatie in de Raad 12 juni

Format Memo Raadsrapporteurs Aan Datum Agendapunt Van Team

: Gemeenteraad Baarn : 24-06-2024 : Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU : Maike Koenders en John van Loon : VRU

Aanleiding 1Geen zienswijze in te dienen op de Voorlopige jaarstukken 2023 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming. 2 Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2024 VRU. 3 Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 VRU. 4 De reactiebrief aan het DB van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen Korte samenvatting Voorlopige jaarstukken 2023 geven een positief rekeningresultaat dat voor een deel terugbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten (voor Baarn 38.000) en voor een deel bestemd wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve voor doorlopende activiteiten (0,6 milj) en incidentele middelen (1,9 milj) die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid. Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat van 4,5 miljoen (4% van de begroting). Oorzaak is de aanvullende overhead vergoeding van het Rijk voor de werkzaamheden crisesnoodopvang 2022 (1,6 milj.) en 2023 (2,5 milj.) Deze vergoeding was nog niet in de begroting verwerkt.

Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen ten aanzien van: - Versterking digitale veiligheid (€ 0,3 miljoen) - Veilige energietransitie (€ 0,3 miljoen) - Natuurbrandbeheersing (€ 0,25 miljoen) - Arbeidsveiligheid: pilot onderwaterdrone (€ 0,2 miljoen) - Uitwerking scenario’s huisvesting (€ 0,1 miljoen). De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de loon- en prijsaanpassing. De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de begroting 2024 voor de gemeente Baarn geraamd op € 1.890.000. In de voorliggende geactualiseerde begroting voor 2024 is een bedrag van € 1.919.000 opgenomen. Dat is inclusief het individueel gemeentelijk plus pakket (IGPP) dat de gemeente van de VRU afneemt. Opvatting raadsrapporteurs Reactiebrief: Wij zien dat dat VRU haar uiterste best doet om te voorkomen dat gemeenten voor grote uitgaven komen te staan. Waar het kan wordt binnen de bestaande begroting gezocht naar financiering. Daar willen wij graag onze waardering voor uitspreken. Daarnaast willen wij wederom

1

vragen de krappe financiële positie van de gemeenten bij het opstellen en uitwerken van toekomstige keuzes altijd als belangrijk onderdeel te beschouwen.