912823 Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

912823

Onderwerp

Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU

Besluit in raad

3 juli 2024

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Röell

Naam steller

Anke Schluck

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Voorlopige jaarstukken 2023 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2024 VRU. 3. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 VRU. 4. De reactiebrief aan het DB van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken verzonden met betrekking tot de jaren 2023 t/m 2025 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. • De Voorlopige jaarstukken 2023 • De geactualiseerde begroting 2024 • De Ontwerpbegroting 2025 In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van het wel of niet indienen van zienswijzen. Aanleiding De Voorlopige jaarstukken 2023 en Ontwerpbegroting 2025 / geactualiseerde begroting 2024 worden door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 8 juli 2024. Beoogd effect Een begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) die in het verlengde ligt van de beleidsmatige uitgangspunten die zijn vastgesteld door alle gemeenten binnen het gebied van de VRU waarbij financiële terughoudendheid van belang is.

Argumenten 1. De voorlopige jaarstukken 2023 geven een positief rekeningresultaat dat voor een deel terugbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten en voor een deel bestemd wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve De realisatie cijfers uit deze jaarstukken worden vergeleken met deze geactualiseerde begroting 2023 die op 3 juli 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat voor bestemming

1

van € 4,5 miljoen (circa 4% van de begroting). Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanvullende overheadvergoeding door het rijk voor de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,5 miljoen). Deze vergoeding was niet in de begroting verwerkt omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. De vergoeding heeft betrekking op indirecte kosten zoals de leiding en coördinatie en de inzet van beleid- en adviescapaciteit en van ondersteunende afdelingen binnen de VRU zoals ICT, HRM en financiën. Het betreft dus een vergoeding voor de inzet van de VRU-organisatie voor deze tijdelijke (niet-wettelijke) taak. Het algemeen bestuur heeft besloten om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De voorgenomen teruggave van het rekeningresultaat vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2023. Voor Baarn betekent dit een teruggave van € 38.000. Naast deze teruggaaf wordt een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve gedaan voor doorlopende activiteiten (€ 0,6 miljoen) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid.

Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen ten aanzien van: · Versterking digitale veiligheid (€ 0,3 miljoen) · Veilige energietransitie (€ 0,3 miljoen) · Natuurbrandbeheersing (€ 0,25 miljoen) · Vakbekwaamheid brandweer (€ 0,65 miljoen) · Arbeidsveiligheid: pilot onderwaterdrone (€ 0,2 miljoen) · Uitwerking scenario’s huisvesting (€ 0,1 miljoen) De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2023 € 12 miljoen. Deze kosten worden één op één vergoed door het rijk. Inhoudelijk legt de VRU in de jaarstukken verantwoording af over de programmaonderdelen · Brandweer – Toekomstbestendige brandweerzorg · Risicobeheersing – Veilige en gezonde leefomgeving · Crisisbeheersing en GHOR – Versterking crisisbeheersing · Algemeen – Ondersteuning organisatie en algemene dekkingsmiddelen Voor een samenvatting van de inhoudelijke punten verwijzen we u naar bijlage 1 - Aanbiedingsbrief en voor de volledige tekst naar bijlage 2 - Voorlopige jaarstukken VRU 2023. 2. De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de loon- en prijsaanpassing De kosten voor het gemeentelijk basistakenpakket werd in de begroting 2024 voor de gemeente Baarn geraamd op € 1.890.000. In de voorliggende geactualiseerde begroting voor 2024 is een bedrag van € 1.919.000 opgenomen.

Dat is inclusief het individueel gemeentelijk plus pakket (IGPP) dat de gemeente van de VRU afneemt. Deze verhoging heeft verschillende componenten waarbij de onvermijdelijke loon- en prijsstijging de grootste invloed hebben voor de extra bijdrage die gedaan moet worden. Loon- en prijsstijgingen worden door het gemeentefonds door het rijk gecompenseerd door een hogere algemene uitkering. Extra inkomsten die de VRU direct van het rijk ontvangt via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP (zie voor uitleg bijlage 3 Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 paragraaf 2.1.5)

2

De verdeling van gemeentelijke bijdragen over de gemeenten binnen de VRU is op basis van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds vastgesteld. Voor Baarn betekent dat een voordelige bijstelling van -0,024% wat neerkomt op € 24.000 minder voor het jaar 2024. 3. Naast de eerder vastgestelde extra collectieve bijdrage aan de verbeterde dekking Amersfoort wordt er nu geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De basisbrandweerzorg is regionaal georganiseerd. De kosten daarvoor worden collectief betaald, op basis van solidariteit, vanuit het gemeentelijk basistakenpakket. De extra kosten voor de verbeterde dekking Amersfoort die in de kadernota al werd toegelicht, kan in 2024 gedekt worden uit de ontwikkel- en egalisatiereserve. Voor de jaren daarna is structureel € 530.000 per jaar nodig om dit te bekostigen. Voor Baarn betekent dat een extra jaarlijkse bijdrage van € 10.000. De stijging van de bijdrage bestaat uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die voortvloeien uit de Bestuursagenda 2024-2027 zullen voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd. 4.

Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De Voorlopige jaarstukken 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de Ontwerpbegroting 2025 geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Het bestuur wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd. De raadrapporteurs zijn bij het raadsvoorstel betrokken. Financiële risico's De groei van inwoners, woningen en steeds complexere veiligheidsvraagstukken in de regio zorgt ervoor om investeringen te moeten doen om het huidige veiligheidsniveau te handhaven. De inhoudelijke koers die hieruit volgt, is vertaald in de bestuursagenda die in 2023 is vastgesteld. Om, ten tijde van groei en ontwikkelingen, een basisniveau te behouden en voorbereid te zijn op nieuwe en veranderende risico’s, is te voorzien dat er een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de toekomst plaats gaat vinden. In de begrotingskaders zijn deze risico's eerder inzichtelijk gemaakt. Met de voorliggende ontwerpbegroting worden nog geen keuzes voorgelegd. Op basis van de bestuursagenda ontwikkelt de VRU een aantal toekomstscenario’s waarin bestuurlijke keuzes zijn uitgewerkt en in samenhang worden voorgelegd bij de bespreking van de kaders voor de begroting 2026.

De scenario’s gaan inzicht geven in mogelijke besparingen, investeringen en de gevolgen voor de kwaliteit van onze taakuitvoering. Zo wordt het bestuur in staat gesteld hier een goede afweging in te maken. De gemeenteraden worden op twee momenten in de gelegenheid gestemd om een zienswijze te geven. Bij de kaders voor de begroting 2026 en bij de besluitvorming bij de ontwerpbegroting 2026 (voorjaar 2025). Kosten, baten en dekking De begrotingskaders, waarop gemeenten voorafgaand aan de nu voorliggende concept begroting een zienswijze hebben kunnen indienen, zijn ongewijzigd verwerkt. Door de inzet van de middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve kan een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage vooralsnog worden voorkomen. De stijging in de financiële bijdrage aan de VRU ontstaat uit de technische toepassing van het financiële kader, met daarin de loon-en prijsaanpassing en vanaf 2025 een extra collectieve bijdrage aan de verbeterde dekking Amersfoort. Daar tegenover staat een verlaging van de bijdrage door een extra vergoeding van het rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) die de VRU rechtstreeks ontvangt en verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Baarn valt daarnaast een aanpassing van de verdeling van gemeentelijke bijdragen over de 3

gemeenten binnen de VRU, die op basis van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds is vastgesteld, voordelig uit. In de begroting van de VRU voor 2024 werd rekening gehouden met een totale bijdrage (incl. IGPP) van € 1.890.000 voor de gemeente Baarn. De geactualiseerde bijdrage voor 2024 bedraagt € 1.919.000. Het verschil zal worden verwerkt bij de Tussenrapportage 2024. De bijdrage voor 2025 wordt geraamd op € 2.011.000. De VRU erkent de financiële situatie waarin een groot deel van de gemeenten verkeren. Om de gemeenten zoveel mogelijk financieel comfort te bieden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de financiële krapte bij gemeenten. De VRU hanteert zo veel mogelijk het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ en probeert zo een stijging van de gemeentelijke bijdrage - net als in voorgaande jaren - zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is de afgelopen jaren veelvuldig gelukt. De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat, vragen andere oplossingen. Denk hierbij aan de veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbestrijding en huisvesting. Voor deze ontwikkelingen verhoogt de VRU de bijdrage nu niet. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, wordt onderzocht of het mogelijk is om (een deel van) de kosten op te vangen binnen de begroting.

Indien nieuw beleid in de toekomst vraagt om extra gemeentelijke bijdrage zullen keuzes ter zienswijze voorgelegd worden aan de raden. Aanpak / Uitvoering • De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 24 juni 2024 hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. • Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 8 juli 2024. • Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht. De financiële stukken zijn op 2 april door de VRU aangeleverd. Gevraagd is om uiterlijk 24 juni een reactie te sturen. Behandeling in de raad kan pas in juni plaatsvinden en het besluit kan op 3 juli 2024 in de raad genomen worden. De VRU is hiervan op de hoogte en akkoord met het aanleveren van een conceptbesluit na de debatraad op 20 juni. Duurzaamheid Als overheidsorganisatie committeert de VRU zich uiteraard aan de landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Er wordt gewerkt aan de CO2-reductie en vermindering van het klimaatgebruik door o.a. het wagenpark te verduurzamen, duurzaamheidseisen te stellen aan de leveranciers en zelf het eigen materiaalgebruik te beperken. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de VRU vraagt om een reactie op de stukken vóór 24 juni.

Omdat de raad pas 3 juli een definitief besluit kan nemen zal een een conceptversie van uw reactie ná de debatraad van 20 juni naar de VRU gestuurd worden en de definitieve versie ná de besluitenraad. De VRU is hiervan op de hoogte en akkoord. Evaluatie Met de volgende begrotingscyclus worden de jaarcijfers vergeleken met de nu voorliggende begroting voor 2025. De jaarstukken geven aan welke afwijkingen te zien zijn en welke redenen daarvoor zijn. Deze systematiek wordt elk jaar toegepast.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

4

A. van Wijk locosecretaris

M. Eijbaard locoburgemeester

Bijlagen: 912823 Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU bijlage 1 Aanbiedingsbrief 912823 Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU bijlage 2 Voorlopige jaarstukken 2023 912823 Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU bijlage 3 Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 912823 Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU bijlage 4 Zienswijzen kaders ontwerpbegroting VRU 2025, geactualiseerde begroting VRU 2024 912823 Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU bijlage 5 Infographic jaaroverzicht VRU 2023 912823 Jaarstukken 2023/ Ontwerpbegroting 2025 incl. geactualiseerde begroting 2024 VRU bijlage 6 Reactiebrief

5