886344 AVU Ontwerpbegroting 2025 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

886344

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 AVU

Besluit in raad

24 april 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 AVU. 2. De reactiebrief aan het bestuur van de AVU vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de ontwerpbegroting 2025 aangeboden voor een zienswijze. Het voorstel is geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De raadsrapporteurs zijn geïnformeerd over de ontwerpbegroting 2025 AVU. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft haar ontwerpbegroting voor 2025 aan elke deelnemende gemeente aangeboden. Conform de bepalingen hierover in de GR, wordt de raad in de gelegenheid gesteld hierover haar zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van AVU. Daarnaast heeft AVU de jaarstukken 2023 ter kennisneming toegestuurd. Deze bestaan uit het jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2023. Beoogd effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van AVU. Argumenten 1.1 Verwachte kostenstijging De begroting 2025 toont een kostenstijging ten opzichte van 2024 welke in lijn is met de verwachte CPI-index. Dit suggereert dat de kostenstijging redelijk en te verwachten is. 1.2 Realistische begrotingschattingen De begroting is gebaseerd op verschillende inschattingen waaronder inschattingen van tonnages van ingezamelde grondstoffen en afval. Voorgaande jaren leert dat deze inschattingen in lijn liggen met de begroting.

1.3 Voorbereid op toekomstige uitdagingen Er is rekening gehouden met de voortdurende energie- en grondstoffencrisis, personeelstekorten, en de stimulering van de Circulaire Economie en afvalpreventie. Dit toont aan dat de AVU proactief plant en voorbereid is op toekomstige uitdagingen.

1

1.4 Duurzaamheid en circulariteit De focus op duurzaamheid en circulariteit in de afvalverwerking is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar wordt ook steeds meer een wettelijke en maatschappelijke eis. Door gezamenlijk afvalstromen aan te besteden, aanzienlijk te besparen op transportkilometers en te innoveren met duurzame verwerkingstechnologieën, leveren de AVU en haar CirkelWaarde-partners een bijdrage aan een duurzamere en meer circulaire afvalverwerking. 1.5 Jaarrekening 2023 toont een positief resultaat en stabiliteit in bedrijfsvoering Ondanks de uitdagende externe omstandigheden, zoals hoge energieprijzen en inflatie, heeft AVU bewezen in staat te zijn om de begroting voor 2023 dekkend te krijgen en onvoorziene lasten nagenoeg uit te blijven. Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van 215.872,- dat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten waaronder Baarn. Financiële risico's De overheid heeft aangegeven dat de belasting op afvalverbranding hoger wordt, maar heeft niet aangegeven hoeveel hoger. Dit zorgt voor onzekerheid over de kosten. Het kan lastiger worden om te plannen hoeveel geld er nodig is. Hoewel er wordt geïndexeerd met een voorlopige index, kunnen onvoorziene economische schommelingen, zoals hogere inflatie dan verwacht, de kosten van overslag, transport, en verwerking aanzienlijk beïnvloeden.

Kosten, baten en dekking Deze kosten worden meegenomen in de begroting 2025 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en via RMN gefactureerd aan de gemeente. Dekking van deze kosten is opgenomen in de afvalstoffenheffing. Aanpak / Uitvoering De ontwerpbegroting wordt samen met de zienswijze en eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen vastgesteld in het algemeen bestuur AVU. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Na besluit wordt de reactiebrief door de griffier verzonden naar het Algemeen Bestuur van AVU. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

2

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1: AVU-Ontwerpbegroting 2025 Bijlage 2: Aanbiedingsbrief concept jaarstukken AVU 2023 Bijlage 3: Concept jaarstukken AVU 2023

3