876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Presentatie
Tekst van het document
Financiële Uitgangspunten en Scenario’s
Informatie in de Raad 7 februari 2024
“
• Ontwikkelingen • Rapport BDO • Financiële uitgangspunten en scenario’s
“
Ontwikkelingen
“
Afgelopen jaren:
Onze inzet:
• Decentralisatie Sociaal Domein met een grote taakstelling • Invoering opschalingskorting • Invoering abonnementstarief WMO • Herijking van het Gemeentefonds • Loslaten trap op en trap af systematiek.
• Lobby VNG en provincie verlaging gemeentefonds 2026 • Lobby gemeente Baarn samen met instellingsgemeenten nieuwe verdeelmodel gemeentefonds • Invulling geven aan de opgelegde taakstelling Sociaal Domein • Financieel Duurzaam Beleid en Reëel Begroten
“
• Onzekerheid • Begrip maar niet te lang wachten • In beeld brengen • Geen onomkeerbare besluiten, wel scenario’s • Zorgvuldig proces - tijd
“
Rapport BDO
“
• 80% van alle gemeenten begroten een tekort vanaf 2026 • Daling gemiddelde cijfer met 0,9 • Nieuwe berekeningssystematiek • Baarn ingedeeld in een andere categorie i.v.m. bevolkingsgroei • Het rapport geeft de financiële positie weer, belangrijk is het verhaal achter de cijfers!
Onbalans en middelen bedreigen slagkracht gemeente (rapport BDO 2024)
“
Begrotingstekort Baarn volgens BDO: • Jaar 2023 op basis van vastgestelde begroting 2023 • Jaren 2024 t/m 2027 op basis van de vastgestelde begroting 2024 • Bedragen X € 1.000 • Bedragen met -/- zijn positief
Weging begrotingstekort
“
Financiële Uitgangspunten & Scenario’s
Vooruitzicht: ravijnjaar 2026 en verder
Wat gaan we doen?
Wat doen we al?
Kaders vanuit de Raad voor begroting
Voorstel ‘financiële uitgangspunten’
“
• • • •
Structurele middelen Algemene reserve Indexatie Kengetallen
Wat doen we al? • Benchmark andere gemeenten op bestuurlijke producten: • Top-15 producten waar Baarn meer op uitgeeft (indicator voor gerichte bezuinigingen)
• Zero Based Budgetting op twee gebieden: • Riolering & Integraal beheer Openbare Ruimte (IBOR) • Maatschappelijk Vastgoed
Wat gaan we doen? • Perspectiefnota en Begroting: • Voorstel: scenario ‘Gerichte Keuzes’ • Drie sporen in Perspectiefnota: • Lopend beleid • Nieuwe perspectieven • Uitwerking ‘Gerichte Keuzes’ in 2025 en 2026
Gerichte keuzes
• • • • •
Gerichte bezuinigingen op specifieke onderwerpen Verbonden partijen Investeringen verminderen / vormen van bestemmingsreserve Verkopen maatschappelijk vastgoed en overige eigendommen Verhogen lokale heffingen
Kiezen in Perspectiefnota met effect in begroting van 2025 • Gerichte bezuinigingen op specifieke onderwerpen • Investeringen verminderen / vormen van bestemmingsreserve • Verkopen maatschappelijk vastgoed en overige eigendommen • Verhogen lokale heffingen
Gerichte keuzes
• • • • •
Gerichte bezuinigingen op specifieke onderwerpen Verbonden partijen Investeringen verminderen / vormen van bestemmingsreserve Verkopen maatschappelijk vastgoed en overige eigendommen Verhogen lokale heffingen
Nu kiezen met effect in begroting van 2026: • Gerichte bezuinigingen op specifieke onderwerpen (verdere inzet van Zero Based Budgetting) • Verbonden Partijen (via Kadernota’s 2026) • Keuzes via ‘natuurlijke momenten’ (Actualisatie IBOR, Actualisatie Visie Dienstverlening, Kunst & Cultuurvisie, etc.)
“
Perspectiefnota 2025-2028 Nieuwe perspectieven - Wat moet incidenteel & structureel? - Wat willen we incidenteel & structureel?
Uitwerking Scenario - Voorstel welke ‘knoppen’ in begroting 2025 uit te werken.
Begroting 2025 – 2028 - Uitwerking nieuwe perspectieven & inzet ‘knoppen’