876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Beantwoording technische vragen VoorBaarn

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen VoorBaarn Financiële uitgangspunten en scenario’s : Hugo Prakke : 26-02-2024

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van VoorBaarn heeft technische vragen gesteld over het raadvoorstel Financiële uitgangspunten en scenario’s. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1: Pag 20 van het coalitie-akkoord Samen Baarn vermeldt: "Baarn is en blijft terughoudend in het verhogen van de lokale lasten. Wij streven ernaar om de onroerendzaakbelasting (OZB) de aankomende periode niet meer te laten stijgen dan met het inflatiepercentage. Aanvullende verhoging van de OZB is alleen bespreekbaar als dat nodig is om essentiële voorzieningen in stand te kunnen houden.” - Voor welke essentiële voorzieningen komt de instandhouding de komende 2-5 jaar mogelijk in gevaar en om welke tekorten kan het dan concreet gaan? - Aan welke voorzieningen worden de OZB inkomsten (incl. de 13,8% stijging voor inflatiecorrectie) in 2024 besteed, en hoe is de verdeling? Antwoord - We begrijpen dat deze vraag gesteld wordt. Deze vraag komt echter te vroeg in het proces om goed te kunnen beantwoorden. Als we kiezen voor het scenario ‘gerichte keuzes’, geeft dit de ruimte om bijvoorbeeld de OZB belasting te verhogen. In het geval dat dit een keuze zou zijn, zullen we als college zorgen voor een onderbouwing waarvoor we verhoogde inkomsten zouden willen gebruiken. - Er is geen specifieke verdeling.

De inkomsten van de OZB, de algemene uitkering en andere inkomsten worden in zijn geheel ingezet voor de verschillende lasten in de begroting en niet specifiek toegewezen. Vraag 2: rioolheffing resp. afvalstoffenheffing. In 2024 bedroeg de stijging voor zover mij bekend 15,1% resp. 13,8% waarbij geldt dat de totale heffing gelijk moet zijn aan de werkelijke kosten. Hoe gaan deze werkelijke kosten zich naar verwachting ontwikkelen en welke stijging van riool- en afvalstoffenheffing is dan per jaar gemiddeld te verwachten voor de komende 5 jaar? Is het mogelijk hiervan een schatting te doen? Antwoord De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn de zogenaamde gesloten systemen, dat wil zeggen dat de heffingen niet hoger mogen zijn dan de kosten die gemaakt worden. Hoe de kosten zich gaan ontwikkelen kunnen we nu nog niet voorspellen, de kostenstijging is afhankelijk van de kosten die gemaakt worden voor riool en afval. Stijgen of dalen de kosten, dan bewegen de heffingen in gelijke trend mee.

Vraag 3. Inzake de stuurknop parkeerheffingen

1

In 2024 bedraagt de stijging Baarn voor zover mij bekend 9,5%. - Waar/door welke partijen worden deze heffingen opgebracht en waar worden deze gelden aan besteed?

- Wat is de geschatte omvang van niet-ontvangen parkeergelden, dankzij het toerisme-vriendelijke beleid van Baarn (overal blauwe zone). Is hiervan een schatting te maken? Antwoord - In Baarn is parkeren gratis. Voor de parkeergunning geldt evenals de rioolheffing en afvalstoffenheffing dat de leges de kosten moeten dekken. Parkeervergunningen gelden alleen voor Lage Vuursche. - Van de niet-ontvangen parkeergelden is geen schatting te maken. Vraag 4. Inzake de stuurknop verkoop vastgoed - Welke vastgoed objecten betreft dit wel en welke niet. - Welke van deze objecten zijn ook geschikt te maken voor huisvesting van culturele en maatschappelijke organisaties? Antwoord Ook deze vragen begrijpen we. De actualisatie van het plan Maatschappelijk Vastgoedplan volgt in april. De uitkomsten daarvan zijn input voor de perspectiefnota. Vraag 5. Inzake de stuurknop subsidieregelingen - Heeft Gemeente Baarn ervaring of is de portefeuillehouder bekend met subsidie-specialisten die op basis van het college-programma alle subsidieregelingen voor overheden, ondernemers en inwoners scannen op toepasselijkheid. - Wat is de verhouding tussen kosten voor dergelijke inzet en de opbrengsten ervan (dus daadwerkelijke betere uitnutting van subsidieregelingen), zijn u hier benchmark gegevens over bekend? Antwoord

- Subsidies zijn meestal projectmatig en incidenteel en kunnen niet worden ingezet om structureel een oplossing te bieden. Veel subsidies hebben als vereiste een cofinanciering van de gemeente. Subsidies moeten worden terugbetaald als het doel niet wordt bereikt. - Nee hier zijn geen gegevens van. Vraag 6. Inzake de stuurknop Zero Based Budgetting - Welke besparingen heeft Zero Based Budgetting in andere kleinere gemeenten gemiddeld opgeleverd? Bent u bekend met benchmark gegevens hierover? - Een ervaringscijfer van een bekend adviesbureau schijnt te zijn: gemiddeld 30-35% van de begroting van onderzochte gemeenten ligt boven het ZBB-minimum. - Is dat ook de verwachting bij Gemeente Baarn en over welk bedrag praten we dan? In hoeverre is dat bedrag indicatief voor mogelijke besparingen? Antwoord - Hier zijn geen Benchmark gegevens over. - We kennen verschillende onderzoeken. De genoemde percentages zijn ons niet bekend en het zal per gemeente verschillen. Maar het genoemde percentage van 30-35% vinden wij hoog. Mogelijk houdt dit genoemde percentage verband met de kerntakendiscussie. En dat is anders dan hoe de gemeente Baarn Zero Based Budgetting wil inzetten. De inzet van Zero Based

2

Budgetting is niet direct bezuinigen. Het doel is in de eerste plaats dat er beter gestuurd kan worden en keuzes gemaakt kunnen worden. - Wij verwachten met Zero Based Budgetting meer inzicht en sturingsmogelijkheden te krijgen wat kan helpen de juiste keuzes te maken. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

3