861192 Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

861192

Onderwerp

Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

Besluit in raad

20 december 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijzing 2023, zoals opgenomen in de eerste ontwerp Bestuursrapportage van de RUD Utrecht over de eerste zes maanden van 2023. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De raad wordt gevraagd of hij een zienswijze wil indienen tegen de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utgrecht met de derde Begrotingswijziging 2023, zoals opgenomen in de eerste Ontwerpbestuursrapportage 2023, ten aanzien van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Eenzelfde verzoek ligt voor bij de andere gemeenten binnen de RUD en de provincie Utrecht. Aanleiding De RUD Utrecht heeft de Ontwerp Bestuursrapportage over de eerste zes maanden van 2023 aangeboden aan de raad. Hierin is de derde Begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht opgenomen, ten aanzien van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Beoogd effect De begroting van de RUD Utrecht over 2023 actualiseren. Argumenten 1.1 Geen zienswijze in te dienen tegen derde begrotingswijzing 2023 RUD Utrecht Het totale effect van de derde begrotingswijziging over 2023 is een daling van het verwachte positief resultaat van € 8.000 naar een positief resultaat van € 7.000. Hierbij is rekening gehouden met alle, op het moment van schrijven bekende risico's.

De bestuursrapportage kent een inhoudelijk deel, waarin op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van de werkzaamheden en een financieel deel. De ontwikkelingen die tot dat bijgestelde resultaat zijn: • Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023, eind 2021, is de RUD voor onder andere de indexering van personeelskosten uitgegaan van de Septembercirculaire provinciefonds 2021. Dit slot niet aan bij de recente ontwikkelingen omtrent de inflatie. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft via de eerste begrotingswijziging 2023 besloten de tarieven te verhogen. • In diezelfde Programmabegroting werd ervan uitgegaan dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zou treden. Dit zou betekenen dat de bodemtaken vanaf die datum aan de gemeenten

1

•

• •

overgedragen zouden worden. Nu die wetswijziging niet per 2023 maar per 1 januari 2024 in werking treedt is de verwerking daarvan middels de tweede begrotingswijziging door het AB teruggedraaid. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage stelt het AB een derde begrotingswijziging voor. Deze kosten worden in de eigen begroting van de RUD opgevangen. Vanwege een aanvullende CAO-afspraak hebben de medewerkers een eenmalige uitkering ontvangen. In de bestuursrapportage wordt uitgelegd hoe deze effecten worden verwerkt. De Omgevingswet is zoals hierboven genoemd opnieuw uitgesteld. Dit voorjaar heeft de Eerste Kamer besloten dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt. Het voortdurende uitstel leidde tot een toename van implimentatiekosten. Het VTH-systeem dat de RUD nodig heeft om onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen functioneren zal worden aangepast zodat het onder de nieuwe wetgeving functioneert.

Algemene risico's Aan dit voorstel c.q. deze bestuursrapportage zijn geen risico's verbonden. Kosten, baten en dekking De derde begrotingswijziging 2023 RUD heeft geen financieel effect voor de bijdrage van de gemeente Baarn aan de RUD. Het betreft de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van de RUD zelf. De baten over 2023 vallen voor de RUD € 3.368.000 hoger uit. Dit komt met name door: • Extra afgesloten aanvullende opdrachten; • Extra aanvullende middelen ter dekking van hogere lasten voor het voorbereiden op de Omgevingswet De lasten vallen in totaal € 3.579.000 hoger uit. Dit komt met name door: 1. Meer ingehuurd personeel om extra aanvullend/DVO-werk uit te voeren; 2. Hogere werkgeverslasten m.b.t. nieuwe CAO; 3. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. voorbereiding op inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het projectplan; 4. Hogere Ontwikkelkosten voortvloeiend uit Samen op weg; 5. Hogere Ontwikkelkosten in verband met het omzetten van inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA); 6. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. de Energietransitie; en 7. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. de RGT-app. Loon- en prijscompensatie Looncompensatie wordt in 2023 ingezet ter dekking van de indexeringen op de materiële middelen. De ingeschatte stijging zat reeds in de begroting.

Onvoorzien Het voorstel is om Onvoorzien in 2023 te zetten ter dekking van de indexeringen op de materiële middelen die de post Loon- en prijscompensatie met bijna € 275.000 overschrijden. Bestemmingsreserves 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000); 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve VTH-zaaksysteem ter dekking van het restant van activiteiten voor aanpassing van het VTH-zaaksysteem naar de Omgevingswet (€ 32.000); en 3. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2023 voortvloeiend uit het traject “Samen op weg”, van inrichting naar MBA, de Energietransitie en de RGT-app (€ 113.000).

2

Aanpak / Uitvoering De raadsrapporteurs zullen hun bevindingen over dit de bestuursrapportage en dit voorstel met de raad delen. Na besluitvorming wordt de zienswijzebrief aan het AB van de RUD Utrecht toegestuurd. De RUD heeft gevraagd uiterlijk vrijdag 8 december 2023 de zienswijze toe te sturen. Vanwege de aanlevertermijnen voor de raad is het niet gelukt raadsvoorstel tijdig aan te leveren. Daarom heeft het college de concept zienswijze naar de RUD gestuurd, onder voorbehoud van de uitkomst van behandeling in de raad. De door de raad vastgesteld zienswijze is dan alsnog ruim op tijd voordat de bestuursrapportage op 1 februari 2024 door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie De reactiebrief wordt na besluit van de raad door de griffie aan de RUD verzonden. Evaluatie Jaarlijks vindt verantwoording plaats via het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente Baarn heeft, net als de andere opdrachtgevers, raadsrapporteurs ingesteld die het reilen en zeilen van de RUD volgen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen:

3

861192 Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht bijlage 1 Aanbiedingsbrief 861192 Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp bestuursrapportage 2023 861192 Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht bijlage 3 Reactiebrief

4