861192 Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht bijlage 2 Ontwerp Bestuursrapportage 2023

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 24 van 36

Vergunningverlening Realisatie t/m 30 juni 2023 Programma vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Totaal variabele bijdrage

Programma vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Totaal variabele bijdrage

Baten 3.191.000 3.191.000

Lasten 3.256.000 3.256.000

Saldo -65.000 -65.000

Begroting t/m 30 juni 2023 Baten 2.692.000 2.692.000

Lasten 2.654.000 2.654.000

Saldo 38.000 38.000

Prognose t/m 31 december 2023

Begroting t/m 31 december 2023

Baten 6.609.000 6.609.000

Baten 5.384.000 5.384.000

Lasten 6.566.000 6.566.000

Saldo 43.000 43.000

Lasten 5.307.000 5.307.000

Saldo 77.000 77.000

Voor het programma Vergunningverlening verwachten we dat voor 2023 de opbrengsten iets hoger zullen zijn dan de lasten. We verwachten een positief saldo van € 43.000, al zijn er nog wel onzekerheden. Zo is er een grote krapte op de arbeidsmarkt en is het lastig om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Omdat er momenteel een kleine achterstand op voornamelijk de productie bij aanvullende opdrachten en projecten is, lopen de baten iets achter op de kosten.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 25 van 36

4.5 Overzicht van baten en lasten per 30 juni 2023 (kosten niveau) Realisatie t/m 30 juni 2023 Lasten Personeel Personeel van derden Kapitaallasten Huisvestingskosten en ICT Overige materieel budget Ontwikkelkosten Onvoorzien Stelpost loon- en prijscompensatie Totaal lasten

Begroting t/m 30 juni 2023

Prognose t/m 31 december 2023

Begroting t/m 31 december 2023

3e Begroting 2023 na begrotingswijziging wijziging 2023

6.365.000 1.766.000 93.000 823.000 365.000 195.000 9.607.000

7.070.000 168.000 847.000 258.000 75.000 113.000 25.000 8.556.000

13.224.000 3.895.000 336.000 1.763.000 773.000 698.000 20.689.000

14.139.000 336.000 1.693.000 515.000 150.000 225.000 50.000 17.109.000

-915.000 3.895.000 70.000 258.000 548.000 -225.000 -50.000 3.581.000

13.224.000 3.895.000 336.000 1.763.000 773.000 698.000 20.689.000

3.264.000 5.348.000 739.000 149.000 26.000 9.526.000

3.264.000 5.267.000 29.000 8.560.000

6.528.000 10.533.000 2.820.000 505.000 100.000 20.486.000

6.528.000 10.533.000 57.000 17.117.000

2.820.000 448.000 100.000 3.368.000

6.528.000 10.533.000 2.820.000 505.000 100.000 20.486.000

33.000 16.000 57.000 25.000

4.000

65.000 32.000 113.000 7.000

8.000

65.000 32.000 113.000 -1.000

65.000 32.000 113.000 7.000

Baten Vaste bijdrage deelnemers Variabele bijdrage deelnemers Aanvullende opdrachten Aanvullende materiele middelen Financiële baten & lasten Totaal baten Toevoeging/onttrekking aan reserves: Omgevingswet VTH zaaksysteem Doorontwikkeling RUD Utrecht Gerealiseerde resultaat

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 26 van 36

4.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (kosten niveau) Gerealiseerd resultaat Per 30 juni 2023 heeft de RUD Utrecht een positief resultaat gerealiseerd van € 25.000. De opbrengsten lopen voor (voorsprong op DVO-productie en aanvullend werk wordt initieel niet begroot). Hierdoor lopen de hiermee gemoeide lasten ook voor, maar minder dan de opbrengsten. Geprognotiseerd resultaat De huidige verwachting is dat we het jaar 2023 gaan afsluiten met een positief resultaat van € 7.000. De inflatie over 2023 valt hoger uit dan waar bij het doorrekenen van indexaties in de begroting rekening mee is gehouden. Om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden is de CAO in 2023 opnieuw aangepast. Ook is er extra inhuur voor Bedrijfsvoering. De personeelslasten zullen hierdoor met € 160.000 stijgen. Nu besloten is dat de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2024 in werking zal treden, zullen hiervoor zoals reeds eerder aangegeven aanvullende kosten moeten worden gemaakt. Wij gaan hierbij uit van € 384.000 aan aanvullende kosten, hiervan zal € 65.000 middels de bestemmingsreserve Omgevingswet worden gedekt. Om het restant van de extra lasten voor de Omgevingswet te dekken is een voorstel aan de deelnemers gedaan om aanvullende middelen ter beschikking te stellen middels een projectfactuur.

Dit voorstel is positief ontvangen en derhalve zijn de middelen toegekend middels een besluit van het Algemeen Bestuur. Voor de hogere indexaties zal worden voorgesteld de post Onvoorzien en de Stelpost loon -en prijscompensatie in te zetten. Dit zal echter niet genoeg zijn om de volledige extra lasten te dekken, waardoor een deel door beperkingen van de uitgaven zal moeten worden gecompenseerd. De verwachting is een klein positief resultaat per jaareinde. In de cijfers is al rekening gehouden met het waarschijnlijk niet volledig realiseren van de SPUK THE. Bij de SPUK THE wordt er vanuit de verordening verplicht om nieuwe medewerkers voor deze activiteiten aan te trekken en dit is de RUD Utrecht pas recent gelukt. Door krapte op de arbeidsmarkt en vertrekkende medewerkers is er geen volledige bezetting geweest in het eerste halfjaar en daarom is de huidige verwachting dat 65% van de geraamde activiteiten gerealiseerd gaan worden. Ook de activiteiten m.b.t. de toegekende middelen vanuit het IBP (Interbestuurlijk Programma) zullen naar verwachting niet volledig worden uitgevoerd. Gezien de vragen die hieromtrent op dit moment bij het ministerie en ODNL uitstaan heeft hier nog geen correctie in de verwachting plaatsgevonden. Individuele posten overzicht baten en lasten

Personeel en Personeel van Derden

Deze posten vallen gezamenlijk € 2.980.000 hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van: - Extra aanvullende opdrachten (€ 2.820.000), waarvoor aanvullend moet worden ingehuurd; - Extra lasten vanwege wijziging van de CAO en extra inhuur Bedrijfsvoering (€ 160.000) in het kader van de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Huisvestingskosten en ICT

De Huisvestingskosten en ICT zijn met € 70.000 toegenomen ten opzichte van de begroting. De provincie Utrecht heeft onlangs de energielasten die door worden belast aan de RUD geïndexeerd. Daarnaast zijn ook de kosten voor werkplekbeheer uitgevoerd door de gemeente Houten aanzienlijk verhoogd (ruim 17,5%). Hierdoor is besloten op een aantal andere ICT -en IV-gerelateerde kosten te bezuinigen. Dit betreft vooral eenmalige bezuinigingen die niet structureel kunnen worden doorgevoerd. RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 27 van 36

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet vervangen van een deel van de workstations, waardoor medewerkers met juist oude of nieuwe apparatuur niet meer van alle werkplekken gebruik kunnen maken. Daarnaast bijvoorbeeld ook het later van start gaan met projecten, zodat een deel van de kosten pas in 2024 vallen.

Overig Materieel Budget / Aanvullende materiele middelen

Overig Materieel Budget valt hoger uit dan begroot (€ 258.000). Hiervan wordt € 204.000 gedekt vanuit doorbelastingen van deze kosten (aanvullende materiele middelen). Ook hier is er een overschrijding van de kosten door hogere indexatie op lasten zoals juridische ondersteuning en bedrijfskleding dan was begroot. Daarnaast zijn er verzekeringen op de dit jaar aangeschafte auto’s afgesloten. Verder vallen de aanvullende materiele middelen nog € 244.000 hoger uit. Door (opnieuw) uitstel van de Omgevingswet zijn er extra lasten gemoeid met het voorbereiden van de medewerkers op de inwerkingtreding van de wet en met het inhuren van vervangend personeel. Het gaat om € 384.000, waarvan € 140.000 uiteindelijk zal worden gedekt uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Hiervan zal € 65.000 in 2023 benodigd zijn. Voor de overige benodigde € 244.000 is onlangs in het Algemeen Bestuur ingestemd dat deze middelen middels een projectfactuur bij de opdrachtgevers in rekening gebracht worden.

Ontwikkelkosten - Hogere lasten m.b.t. voorbereiding op inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het projectplan (€ 384.000) - Hogere lasten voor trajecten voortvloeiend uit “Samen op weg” (€ 55.000) - Hogere lasten voor trajecten voortvloeiend uit de Energietransitie (€ 64.000) - Hogere lasten voor trajecten voortvloeiend uit de RGT-app (€ 20.000) - Hogere lasten voor van Inrichting naar MBA (€ 25.000)

Stelpost loon-en prijscompensatie

Stelpost loon- en prijscompensatie (€ 50.000) wordt ingezet ter dekking van de indexeringen, waarna een deel van het restant van bijna €275.000 door de post Onvoorzien (€ 225.000) wordt opgevangen.

Onvoorzien

Onvoorzien wordt volledig ingezet (€ 225.000) ter dekking van de indexeringen die de stelpost met bijna € 275.000 overschrijden.

Aanvullende opdrachten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is er € 2.820.000 aan aanvullend werk bijgekomen (aanvullend werk wordt initieel nooit begroot).

Financiële baten en lasten

In de vorm van rente over de middelen die uitstaan bij het ministerie van Financiën zijn er geprognotiseerde renteopbrengsten van € 100.000 voor 2023. Sinds eind 2022 wordt er weer rente vergoed over tegoeden. Deze waren initieel niet begroot, omdat in 2021 (bij het opstellen van de begroting) de verwachting was dat er nog geen rente zou worden uitgekeerd.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 28 van 36

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt met € 65.000 onttrokken om een deel van de extra lasten voor het voorbereiden van medewerkers op inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken. Omdat eind 2023 waarschijnlijk nog niet al het werk verricht is en er middelen beschikbaar dienen te zijn voor voorbereiding/ wegwijs worden met de Omgevingswet begin 2024, wordt nog niet de volledige bestemmingsreserve aangewend. In het eerste kwartaal van 2024 verwachten we het restant van de middelen aan te wenden. De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 113.000 onttrokken, om zo de extra lasten voor de energietransitie, Samen op Weg, de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA op te vangen. Beide bestemmingsreserves worden onttrokken voor het doel waarvoor ze gevormd zijn. Van de bestemmingsreserve VTH-zaaksysteem onttrekken we ten slotte het restant ten behoeve van het aanpassen van Powerbrowser naar de Omgevingswet. Deze aanvullende opdrachten zijn afgesloten: Opdrachtgever / omschrijving opdracht Amersfoort: Vetgasfabriek en Ecologische advisering Baarn: diverse opdrachten < € 25.000 Bunschoten: diverse opdrachten < € 25.000 Eemnes: diverse opdrachten < € 25.000 Houten: Advisering Windpark I en II, milieubeleid omgevingswet en diverse opdachten < € 25.000

BERAP

112.460 6.607 7.581 2.925 153.258

Leusden: Ecologisch advisering en diverse opdrachten < € 25.000

67.042

Lopik: diverse opdrachten < € 25.000 Nieuwegein: diverse opdrachten < € 25.000 Soest: diverse opdrachten < € 25.000 Utrecht: Bodemdeskundige en diverse opdrachten < € 25.000 Woudenberg: diverse opdrachten < € 25.000 Provincie Utrecht: materiele middelen, bodem en verschillende Spoedlocaties, aanvullend VTH opdracht over water-, milieu- en houtopstanden, diffuus lood en Veehouderij TOTAAL opdrachtgevers Derden: subsidie Energie en IBP, en samenwerkingsovereenkomst ODRU, inzet bodemdeskundige TOTAAL aanvullende opdrachten

15.098 6.904 42.281 111.959 5.212

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

1.545.186 2.076.513 1.190.956 3.267.469

Pagina 29 van 36

De Aanvullende Opdrachten betreffen verschillende werkzaamheden: - Reguliere werkzaamheden die bovenop afgesloten DVO afspraken uitgevoerd zullen worden; - Complexe dossiers die door de complexiteit niet meer binnen de DVO afspraken (kentallen, totaal aantal uren) kunnen worden opgevangen; - Projecten zoals advisering en actualisaties van bedrijvenbestanden; - Gesubsidieerde projecten (SPUK THE en Interbestuurlijk Programma); - Overige zaken zoals de detachering van medewerkers; en - Let op: de aanvullende projectfactuur i.v.m. de extra kosten Omgevingswet zijn op deelnemersniveau in bovenstaand overzicht verwerkt Extra opdrachten gaan vrijwel altijd direct gepaard met extra kosten, met name voor inhuur.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 30 van 36

5. Voorgestelde derde begrotingswijziging 2023 Begroting t/m 31 december 2023

3e begrotingswijziging 2023

Begroting 2023 na wijziging

Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

Baten 6.396.000 5.205.000 1.191.000

Lasten 6.465.000 5.274.000 1.191.000

Saldo -69.000 -69.000 -

Baten 1.250.000 974.000 276.000

Lasten 1.322.000 933.000 389.000

Saldo -72.000 41.000 -113.000

Baten 7.646.000 6.179.000 1.467.000

Lasten 7.787.000 6.207.000 1.580.000

Saldo -141.000 -28.000 -113.000

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

6.304.000 5.384.000 920.000

6.227.000 5.307.000 920.000

77.000 77.000 -

1.763.000 1.225.000 538.000

1.560.000 1.259.000 301.000

203.000 -34.000 237.000

8.067.000 6.609.000 1.458.000

7.787.000 6.566.000 1.221.000

280.000 43.000 237.000

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's

4.142.000 16.842.000 50.000 225.000 17.117.000

4.142.000 16.834.000 50.000 225.000 17.109.000

8.000 8.000

630.000 3.643.000 -50.000 -225.000 3.368.000

972.000 3.854.000 -50.000 -225.000 3.579.000

-342.000 -211.000 -211.000

4.772.000 20.486.000 20.486.000

5.114.000 20.689.000 20.689.000

-342.000 -203.000 -203.000

17.117.000

17.109.000

8.000

65.000 32.000 113.000 3.578.000

3.579.000

65.000 32.000 113.000 -1.000

65.000 32.000 113.000 20.696.000

20.689.000

65.000 32.000 113.000 7.000

Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: Omgevingswet VTH zaaksysteem Doorontwikkeling RUD Utrecht Geprognotliseerd resultaat

Aan de hand van deze Bestuursrapportage willen wij een tweede begrotingswijziging voor 2023 voorstellen. Deze begrotingswijziging bouwt voort op de tweede begrotingswijziging, die op 31 maart 2023 door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De baten over 2023 vallen € 3.368.000 hoger uit. Dit komt met name door: - Extra afgesloten aanvullende opdrachten; - Extra aanvullende middelen ter dekking van hogere lasten voor het voorbereiden op de Omgevingswet De lasten vallen in totaal € 3.579.000 hoger uit. Dit komt met name door: 1. Meer ingehuurd personeel om extra aanvullend/DVO-werk uit te voeren; 2. Hogere werkgeverslasten m.b.t. nieuwe CAO; 3. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. voorbereiding op inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het projectplan; 4. Hogere Ontwikkelkosten voortvloeiend uit Samen op weg; 5. Hogere Ontwikkelkosten in verband met het omzetten van inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA); 6. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. de Energietransitie; en 7. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. de RGT-app

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 31 van 36

Loon- en prijscompensatie Looncompensatie wordt in 2023 ingezet ter dekking van de indexeringen op de materiële middelen. De ingeschatte stijging zat reeds in de begroting. Onvoorzien Het voorstel is om Onvoorzien in 2023 te zetten ter dekking van de indexeringen op de materiële middelen die de post Loon- en prijscompensatie met bijna € 275.000 overschrijden. Bestemmingsreserves 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000); 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve VTH-zaaksysteem ter dekking van het restant van activiteiten voor aanpassing van het VTHzaaksysteem naar de Omgevingswet (€ 32.000); en 3. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2023 voortvloeiend uit het traject “Samen op weg”, van inrichting naar MBA, de Energietransitie en de RGT-app (€ 113.000).

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 32 van 36

Bijlage 1 Meerjarig financieel perspectief Ter kennisname presenteren wij hierbij het meerjarig financieel perspectief voor 2023 – 2027. ACTIVA Vaste activa - Investeringen met een economisch nut

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa - Vorderingen op openbare lichamen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

31 december 2023 €

€ €

584.000

673.000 5.442.000

Overlopende activa - Banksaldi

Liquide middelen

€

250.000

Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Vaste passiva - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

€ € €

559.000 502.000 7.000

- Gerealiseerd resultaat

€

514.000

Eigen vermogen

€

584.000

€

584.000

€

6.115.000

€

190.000

€

250.000

€ €

6.555.000 7.139.000

31 december 2024 €

€ €

€

31 december 2023

€

497.000

€

3.206.000

€

277.000

€

250.000

€ €

3.733.000 4.230.000

€ € €

566.000 387.000 7.000

€

1.582.000

€

276.000

Overlopende passiva

€

Totaal vlottende passiva Totaal passiva

€ €

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

276.000

€ €

€

497.000

677.000 2.536.000

250.000

31 december 2026

€

497.000

€

497.000

€

3.213.000

€

277.000

€

250.000

€ €

3.740.000 4.237.000

€ € €

573.000 387.000 7.000

967.000

-

€

€

960.000

€

376.000

5.280.000

€

5.556.000 7.138.000

€ €

376.000

€ €

€

497.000

677.000 2.542.000

250.000

31 december 2027

€

497.000

€

497.000

€

3.219.000

€

277.000

€

250.000

€ €

3.746.000 4.243.000

€ € €

580.000 387.000 6.000

973.000

-

€

€

967.000

€

376.000

2.894.000

€

3.270.000 4.230.000

€ €

376.000

€ €

€

497.000

677.000 2.550.000

250.000

€

497.000

€

497.000

€

3.227.000

€

277.000

€

250.000

€ €

3.754.000 4.251.000

31 december 2027

€

€

€

31 december 2026

€

€

€

31 december 2025

€

€

€

31 december 2024

514.000

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

€

250.000

497.000

960.000

Totaal vaste passiva Vlottende passiva - Overige schulden

1.068.000

677.000 2.529.000

€

€

Eigen vermogen

€

497.000

31 december 2025

€ € €

586.000 387.000 8.000

€

981.000

-

€

-

€

973.000

€

981.000

€

376.000

€

376.000

2.894.000

€

2.894.000

€

2.894.000

3.270.000 4.237.000

€ €

3.270.000 4.243.000

€ €

3.270.000 4.251.000

€

376.000

€

376.000

Pagina 33 van 36

Begroting 2023 (na 2e BW)

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

7.646.000 6.179.000 1.467.000

7.787.000 6.207.000 1.580.000

-141.000 -28.000 -113.000

6.396.000 5.205.000 1.191.000

6.465.000 5.274.000 1.191.000

-69.000 -69.000 -

7.316.000 6.159.000 1.157.000

7.262.000 6.105.000 1.157.000

54.000 54.000 -

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

8.067.000 6.609.000 1.458.000

7.787.000 6.566.000 1.221.000

280.000 43.000 237.000

6.304.000 5.384.000 920.000

6.227.000 5.307.000 920.000

77.000 77.000 -

6.482.000 5.442.000 1.040.000

6.529.000 5.489.000 1.040.000

-47.000 -47.000 -

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal saldo van de baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet - VTH zaaksysteem - Doorontwikkeling RUD Utrecht Gerealiseerde resultaat

4.772.000 20.485.000 20.485.000

5.114.000 20.688.000 20.688.000

-342.000 -203.000 -203.000

4.142.000 16.842.000 50.000 225.000 17.117.000

4.142.000 16.834.000 50.000 225.000 17.109.000

8.000 8.000

4.649.000 18.447.000 240.000 325.000 19.012.000

4.499.000 18.290.000 240.000 325.000 18.855.000

150.000 157.000 157.000

65.000 32.000 113.000 20.695.000

20.688.000

65.000 32.000 113.000 7.000

17.117.000

17.109.000

8.000

19.012.000

150.000 19.005.000

-150.000 7.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

7.404.000 6.233.000 1.171.000

7.349.000 6.178.000 1.171.000

56.000 56.000 -

7.493.000 6.308.000 1.185.000

7.437.000 6.252.000 1.185.000

57.000 57.000 -

7.583.000 6.384.000 1.199.000

7.525.000 6.326.000 1.199.000

59.000 59.000 -

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

6.559.000 5.507.000 1.052.000

6.608.000 5.556.000 1.052.000

-49.000 -49.000 -

6.639.000 5.573.000 1.066.000

6.690.000 5.624.000 1.066.000

-51.000 -51.000 -

6.718.000 5.640.000 1.078.000

6.769.000 5.691.000 1.078.000

-51.000 -51.000 -

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal saldo van de baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet - VTH zaaksysteem - Doorontwikkeling RUD Utrecht Gerealiseerde resultaat

4.705.000 18.668.000 243.000 325.000 19.236.000

4.705.000 18.662.000 243.000 325.000 19.230.000

7.000 7.000

4.761.000 18.893.000 246.000 325.000 19.464.000

4.761.000 18.888.000 246.000 325.000 19.459.000

6.000 6.000

4.818.000 19.119.000 249.000 325.000 19.693.000

4.818.000 19.112.000 249.000 325.000 19.686.000

8.000 8.000

19.236.000

19.230.000

7.000

19.464.000

19.459.000

6.000

19.693.000

19.686.000

8.000

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 34 van 36

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer De in de tabel hier onder opgenomen bijdrage per deelnemer is gebaseerd op de eerder in het Algemeen Bestuur vastgestelde tweede begrotingswijziging. De derde begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage. Programmabegroting 2023 (na 2e begrotingswijziging)

Opdrachtgever

Variabele bijdrage (incl regionale en provinciale taken)*

Uren

Vaste bijdrage

Amersfoort

18.362

€

1.292.000

€

798.000

Baarn

4.075 €

285.000

€

177.000

Bunschoten

4.676 €

325.000

€

203.000

Eemnes

1.804 €

126.000

€

78.000

Houten

3.036 €

212.000

€

132.000

Leusden

3.734 €

260.000

€

162.000

Lopik

4.480 €

313.000

€

195.000

296.000

€

185.000

5.311.000 €

3.294.000

Nieuwegein

4.258 €

Provincie Utrecht

75.821

€

Soest

5.887 €

Utrecht

20.897

Woudenberg

€

3.214 € 150.244

€

412.000

€

256.000

1.476.000

€

908.000

225.000

€

140.000

10.533.000 €

6.528.000

* exclusief materiele middelen

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2023

Pagina 35 van 36