857189 Begrotingswijzing Septembercirculaire 2023 bijlage 2 Begrotingswijziging septembercirculaire incl. motie 2023 OUD

Tabel 1 Begrotingssaldo (2023 - 2027) Huidige stand programmabegroting 2023 incl. circulaires 2022 onttrekking incidentele lasten Tussenrapportage 2023 Saldo programmabegroting 2024-2027 Septembercirculaire 2023 Motie versneld verbeteren contract en leveranciersmanagement Actuele begrotingssaldo na Septembercirculaire 2023 Bedragen *€ 1.000 (-/- = voordeel;+/+ =nadeel)

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 -2.056 V -1.330 V 2.570 N -36 V -659 V 1.877 N 2.381 N -690 V -649 V -661 V -600 N -1.304 V 45 N 0 -45 V -45 V -1.506 V

-640 V

-1.320 V

1.232 N

1.032 N

Begrotingswijziging septembercirculaire

Dienstjaar

2023

Datum

20-dec-23

Collegebesluit

855741

Raadsbesluit

857189

Portefeuille houder Onderwerp

H. Prakke Septembercirculaire 2023

Algemene uitkering Programma

2023 Bestuurlijk product Teamproduct FCL

9. Ondersteunend domeinfinancieel beheer enTreasury beleid

Omschrijving

ECL Omschrijving Mutatie

Algemene uitkering gemeentefonds

Totaal mutaties met een effect op het begrotingssaldo

2024 V/N

Mutatie

2025 V/N

Mutatie

2026 V/N

Mutatie

2027 V/N

Mutatie

V/N

690 Voordeel

649 Voordeel

661 Voordeel

600 Voordeel

1304 Voordeel

690 Nadeel

649 Voordeel

661 Nadeel

600 Nadeel

1304 Voordeel

Taakmutaties verschillende beleidsvelden

8. Duurzaamheid 6. Meedoen 6. Meedoen 6. Meedoen 5. Zorg voor Elkaar 2. Vitale gemeenschap 5. Zorg voor Elkaar 9. Overhead 6. Meedoen 9. Ondersteunend domein Totaal mutaties met een effect op de beleidsvelden

67233303 A. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) 66112461 B. Re-integratie 66112461 C. Wet visueel beperkten 66142466 D. Bijzondere bijstand en vroegsignalering 66612502 E. Hulpmiddelen thuis laten staan 67142251 F. Rijksvaccinatieprogramma 66822612 G. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg 60405010 H. Veilig wonen 66102451 I. Participatie (IU) 60405004 Motie versneld verbeteren contract en leveranciersmanagement

2 Voordeel

7 Voordeel 11 Voordeel

20 Voordeel

2 Voordeel

2 Voordeel

2 Voordeel

-1 Nadeel 45 voordeel 1 voordeel 5 Voordeel 48 voordeel 7 Voordeel 11 Voordeel -45 Nadeel

-1 Nadeel

-1 Nadeel

2 Voordeel -14 Nadeel -1 Nadeel

1 Voordeel 5 Voordeel 27 Voordeel 7 Voordeel 10 Voordeel 0

1 Voordeel 5 Voordeel

1 Voordeel 5 Voordeel

Voordeel 9 Voordeel 45 Voordeel

Voordeel 7 Voordeel 45 Voordeel

73 Voordeel

51 Voordeel

61 Nadeel

45 Nadeel