857189 Begrotingswijzing Septembercirculaire 2023 Beantwoording toezegging VVD aanpassing tabellen Septembercirculaire 2023

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Memo – aangepaste tabellen Septembercirculaire 2023 : Hugo Prakke : 11-12-2023

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van VVD heeft in de Informatie in de Raad van 6-12-2023 tijdens de behandeling van de begrotingswijziging Septembercirculaire 2023 aangegeven dat voor- en nadelen niet juist benoemd waren. In de bijlage zijn de aangepaste tabellen toegevoegd. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

1

Begrotingswijziging septembercirculaire

Dienstjaar Datum

2023 20-dec-23

Collegebesluit Raadsbesluit Portefeuille houder Onderwerp

855741 857189 H. Prakke Septembercirculaire 2023

Algemene uitkering Programma

2023 Bestuurlijk product Teamproduct FCL

9. Ondersteunend domein financieel beheer en beleid Treasury

Omschrijving

Algemene uitkering gemeentefonds

Totaal mutaties met een effect op het begrotingssaldo Taakmutaties verschillende beleidsvelden

8. Duurzaamheid 6. Meedoen 6. Meedoen 6. Meedoen 5. Zorg voor Elkaar 2. Vitale gemeenschap 5. Zorg voor Elkaar 9. Overhead 6. Meedoen 9. Ondersteunend domein Totaal mutaties met een effect op de beleidsvelden

67233303 A. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) 66112461 B. Re-integratie 66112461 C. Wet visueel beperkten 66142466 D. Bijzondere bijstand en vroegsignalering 66612502 E. Hulpmiddelen thuis laten staan 67142251 F. Rijksvaccinatieprogramma 66822612 G. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg 60405010 H. Veilig wonen 66102451 I. Participatie (IU) 60405004 Motie versneld verbeteren contract en leveranciersmanagement

ECL Omschrijving Mutatie

2024 V/N

Mutatie

2025 V/N

Mutatie

2026 V/N

Mutatie

2027 V/N

Mutatie

V/N

690 Voordeel

649 Voordeel

661 Voordeel

600 Voordeel

1304 Voordeel

690 Voordeel

649 Voordeel

661 Voordeel

600 Voordeel

1304 Voordeel

2 Voordeel

2 Voordeel

2 Voordeel

2 Voordeel

-1 Nadeel 45 voordeel 1 voordeel 5 Voordeel 48 voordeel 7 Voordeel 11 Voordeel -45 Nadeel

-1 Nadeel

-1 Nadeel

2 Voordeel -14 Nadeel -1 Nadeel

1 Voordeel 5 Voordeel 27 Voordeel 7 Voordeel 10 Voordeel 0

1 Voordeel 5 Voordeel

1 Voordeel 5 Voordeel

Voordeel 9 Voordeel 45 Voordeel

Voordeel 7 Voordeel 45 Voordeel

73 Voordeel

51 Voordeel

61 Voordeel

45 Voordeel

7 Voordeel 11 Voordeel

20 Voordeel

Tabel 1 Begrotingssaldo (2023 - 2027)

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 Huidige stand programmabegroting 2023 incl. circulaires 2022 -2.056 V onttrekking incidentele lasten -1.330 V Tussenrapportage 2023 2.570 N Saldo programmabegroting 2024-2027 -36 V -659 V 1.877 N 2.381 N Septembercirculaire 2023 -690 V -649 V -661 V -600 V -1.304 V Actuele begrotingssaldo na Septembercirculaire 2023 Bedragen *€ 1.000 (-/- = voordeel;+/+ =nadeel)

Tabel 2 Rijksbijdrage circulaires 2022/2023

Begroting 2023

-1.506 V

-685 V

-1.320 V

1.277 N

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting Begroting 2027 2028

Rijksbijdrage financieringssystematiek sept 22 Rijksbijdrage financieringssystematiek mei 23

1.077 N

1.047 1.116

1.109

2027

2028

Tabel 3

Ontwikkeling Gemeentefonds (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand Meicirculaire 2023 (RIB 821102)

44.022 46.295 46.061 42.057 41.675 39.818

1. Algemeen

A. Ontwikkeling uitkeringsbasis / accresontwikkeling B. Voorschot BCF-plafond 2023 C. Financieringssystematiek – deel BCF D. WOZ-mutaties en hoeveelheidsverschillen Subtotaal 1 Algemeen: Totaal Algemeen

-177 419

380

381

353

1.147

3.182

448 690

268 649

280 661

246 600

-86 243 1.304

-86 239 3.336

44.712

46.944

46.722

42.656

42.979

43.153

2

2

2

2

2

-1 0 1 5 27 7 10

-1 0 1 5

-1 0 1 5

7 11

-1 45 1 5 48 7 11

2 -14 -1 0 1 5

7 9

9

7

20

117

51

23

15

0

2. Specifiek*

A. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) B. Re-integratie C. Wet visueel beperkten D. Bijzondere bijstand en vroegsignalering E. Hulpmiddelen thuis laten staan F. Rijksvaccinatieprogramma G. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg H. Veilig wonen I. Participatie (IU) Subtotaal 2 Specifiek:

Stand Septembercirculaire 2023 totaal (algemeen+spec.)

0

44.732 47.061 46.774 42.679 42.994 43.153 0

0

0

*De specifieke bijdrage worden budgetneutraal geraamd. De bedragen worden besteed waarvoor zij zijn verstrekt.

0

0

0