854948 Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

854948

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

29 november 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, wordt een ontwerp begrotingswijziging 2023-2 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Aanleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft een ontwerp begrotingswijziging 2023-2 aan de gemeenteraad aangeboden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van volksgezondheid. Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2023-2. Wij adviseren om zienswijze in te dienen. Het Dagelijks bestuur wordt door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd, zie bijlage 4. Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden om zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU. Argumenten 1.

Elementen (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 Over het geheel wordt er gesteld dat de omvang van de (ontwerp) begroting 2023-2 met circa 51,3 miljoen is toegenomen ten opzichte van de begroting 2023-1. De grootste mutatie in de voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 betreft de impact van Covid-19 en de VIP-regeling, naast dat enkele begrotingsposten geactualiseerd zijn, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2023. • Covid-19 Covid-19 is momenteel niet meer als pandemische maar als een endemische ziekte te kwalificeren. De meerkostenregeling zoals we deze kenden is per eind juni 2023 ten einde. Hiervoor in de plaats is er een SPUKregeling ten behoeve van de basisinfrastructuur en is er een SPUK-regeling voor de vaccinatiecampagne. •

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

1

Tijdens de pandemie is gebleken dat er alleen kan worden opgeschaald en een infectieziekte-uitbraak alleen effectief bestreden kan worden als de basis op orde is. Het VWS heeft hiervoor een SPUK-regeling gemaakt voor 2023 en 2024 om de activiteiten vanuit de vijf pijlers te kunnen uitvoeren. • HPV vaccinatie In juni 2019 heeft de Gezondheidsraad in haar advies Vaccinatie tegen HPV geadviseerd om een aanvullend vaccinatieprogramma op te zetten voor onvolledig of niet-gevaccineerde mensen tot en met 26 jaar. In 2023 kan deze doelgroep kosteloos een vaccinatie laten zetten. De kosten worden vergoed door een tweetal subsidies aan GGD GHOR Nederland. • Loonindex Op 5 april 2023 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2023. In deze (ontwerp) begrotingswijziging heeft men de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Naast bovengenoemde ontwikkeling is ook de mutatie in de werkgeverspremies van invloed op de loonindexatie. De (ontwerp) begroting 2023-2 wordt door bovenstaande wijzigingen met ca. € 1.927.700 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB). • Prijsindex In begroting 2023-0 hanteerde men 1,9% als prijsindex voor het jaar 2023. Dit op basis van de septembercirculaire 2021. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 hanteert men, conform de meicirculaire 2023, een prijsindex van 6,2% voor het jaar 2023.

De correctie van de prijsindex 6,2%-1,9%=4,3% (ca. € 613.500) heeft de GGDrU verwerkt in deze begrotingswijziging. • Nu niet zwanger Het AB heeft op 25 januari 2023 besloten om akkoord te gaan met Nu Niet Zwanger als regionale basisvoorziening voor de implementatieperiode van vier jaar (2023 t/m 2026). De meeste gemeenten, waaronder gemeente Baarn, hebben deze afgesloten via een addendum op de samenwerkingsovereenkomst. • Ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs, MAZL In de huidige begroting JGZ is beperkt ruimte om ziekteverzuimtrajecten op te pakken (1% van het aantal leerlingen 12-18). In het AB is aangegeven dat het aantal trajecten en de complexiteit al een aantal jaar toeneemt. GGDrU kan de inzet van jeugdartsen in het MAZL traject in 2023 in de basis blijven bieden tot 1,5% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs, daarom is een aanbod gedaan aan de gemeenten waar VO scholen staan om aanvullend tot 3% van de leerlingen aan maatwerk in te kunnen kopen. De meeste gemeenten, waaronder gemeente Baarn, hebben deze afgesloten via een addendum op de samenwerkingsovereenkomst. • Ontheemden Oekraïne De tweede regeling is van het ministerie van VWS en betreft de vergoeding van jeugdgezondheidskosten die gemaakt worden voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen.

Het is de verwachting dat de gemeenten via de decembercirculaire 2023 gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds (gelijk aan de systematiek in 2022). GGDrU zal een declaratie gaan indienen bij de JGZ-gemeenten voor de gemaakte kosten voor deze doelgroep (ingeschat op € 90.000), gebaseerd op het normbedrag en het aantal Oekraïense kinderen in zorg. • Volumemutatie (maatwerk)-taken Het resterende verschil tussen de begroting 2023-1 en begroting 2023-2 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. 2.Financiele ontwikkelingen Baarn Voor de gemeente Baarn zorgt, naast de loonindex en prijsindex, ook de volumemutatie (maatwerk) -taken, bijdrage renovatie De Dreef 5 en huisvesting voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

2

Daarbij kan wel de kanttekening worden gemaakt dat veel van de beschreven (maatwerk) -taken reeds door middel van een collegebesluit zijn opgenomen/verwerkt in de begroting 2023. • Volumemutatie (maatwerk)-taken Voor de gemeente Baarn is er een stijging van kosten te zien betreft het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), Nu niet zwanger, MAZL, versterking kennis en adviesfunctie en huisvesting. Er is sprake van een stijging van ongeveer € 85.765 binnen de maatwerktaken, waarvan €51.000 gedekt wordt vanuit de SPUK gelden en €8.000 uit het fonds energiecompensatie. Er zal een incidentele overschrijdig van circa 33.000 zijn, voortkomende uit hogere huisvestingkosten JGZ locatie, energielasten. Binnen het basistaken-plus pakket zal een stijging van € 43.000 plaatsvinden. Deze stijging komt voort uit stijging loonindex, prijsindex en incidentele bijdrage betreft externe evaluatie GGiD en bijdrage t.b.v. renovatie De Dreef 5. De stijging loonindex en prijsindex zal waarschijnlijk grotendeels gedekt kunnen worden uit de algemene uitkering, maar is nog niet officieel bekend. Er is geen sprake van een stijging binnen de intensivering basistaken. Baarn kent een stijging van €133.000 ten aanzien van de begroting 2023-0.

De stijging wordt grotendeels gedekt binnen bestaande middelen ( brede SPUK, decembercirculaire en energiecompensatie), maar een deel van circa €70.000 kent (nog) geen dekking. Er zal sprake zijn van een incidentele overschrijding binnen de post huisvesting (incidentele energielasten en renovatie De Dreef) en eventueel bij de loonindex en prijsindex. Er wordt geadviseerd zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU, ondanks dat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2023-2 het resultaat zijn van reeds bekende en geplande kostenposten als reeds vastgesteld en al ingecalculeerd waren. Het advies om tot zienswijze te komen komt voort uit de hoogte van het bedrag van de begrotingswijziging 2023-2 van crica 51 miljoen en dat daarbij de loonindex en prijsindex vrij fors zijn. De raadsrapporteurs Baarn van de GGD regio Utrecht zijn betrokken bij de totstandkoming van de reactiebrief aan GGD regio Utrecht. Financiële risico's De meeste wijzigingen, met uitzondering van de loon- en prijsindex, zijn van incidenteel van aard en zal deels worden gefinancierd vanuit het Rijk of RIVM. Het risico is dat de financiële wijziging meermaals worden opgenomen in een begrotingswijziging en/of dat ze door gemeenten gefinancierd dienen te worden waar het Rijk en RIVM deze niet (geheel) dekken.

Het risico bestaat dat de indexen niet volledig gedekt worden vanuit de algemene middelen en er sprake is van een hogere overschrijding. Kosten, baten en dekking In bijlage 1, (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 GGDrU, pagina 8 is in het Financieel overzicht een tabel opgenomen met betrekking tot de financiële wijzigingen, zoals opgenomen in de (ontwerp)begrotingswijziging exclusief mutaties in reserves. Per onderdeel wordt weergegeven waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM en of de wijziging incidenteel (I) of structureel (S) van aard is.

3

Onderwerpen als loon- en prijsindex, Nu niet zwanger, MAZL, detacheringen, MAB, kennis en adviesfunctie, incidentele bijdrage renovatie De Dreef 5, VVE, intensivering verbindende JGZ en volumemutaties maatwerktaken betreffen financiering door gemeenten. De meeste onderwerpen zijn van incidentele aard met uitzondering van de loon- en prijsindex. De maatwerktaken/intensivering verbindende JGZ zoals MAB, Nu niet zwanger, MAZL, versterking kennis en adviesfunctie, Ontheemden Oekraïne en VVE kennen een financiële dekking voor 2023. Huisvesting kent een incidentele stijging van €36.000 waarvan €8.000 gecompenseerd wordt vanuit het fonds energiecompensatie. De beschreven ontwikkelingen, zoals loonkosten en prijzen, hebben conform de kaderbrief 2023 zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner-/kindbijdrage. De inwonerbijdrage gaat van €6,007 (2023-1) naar €6,324 (2023-2). De Kindbijdrage gaat van €129,457 (2023-1) naar €136,290 (2023-2). Deze worden met alle waarschijnlijk gedekt vanuit de algemene middelen. Gemeentelijke bijdrage 2023-2 De gemeentelijke bijdrage 2023 voor Baarn zal na de begrotingswijziging 2023-2 €1.115.000 worden. De gemeentelijk bijdrage 2023-0 voor Baarn was € 980.975. Er is sprake van een stijging van €134.025.

De structurele effecten, wijzigingen van de baten en lasten die voor onbepaalde tijd effect hebben op de begroting, worden verwerkt in de begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025. Een wijziging met een eindigt karakter wordt als incidenteel aangemerkt, zoals beschreven op pagina 8, 2.2 Financieel overzicht, bijlage 1 (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2. Zienswijze Het advies is om zienswijze indienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU, ondanks dat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2023-2 het resultaat zijn van reeds bekende en geplande kostenposten. De zienswijze wordt beschreven in de reactiebrief aan de GGD regio Utrecht, bijlage 4. Aanpak / Uitvoering Via bijgaande reactiebrief aan het bestuur van GGD regio Utrecht laten weten dat de raad zienswijze indient op de begrotingswijziging 2023-2. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan GGD regio Utrecht verzonden. Evaluatie In het vierde kwartaal van het jaar gaan de gemeente en GGDrU in gesprek over de overeen te komen intensiveringen en maatwerkafspraken (samenwerkingsovereenkomst) voor het volgende kalenderjaar. Deze wordt jaarlijks opgemaakt.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

4

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 854948 Bijlage 1 (Ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 854948 Bijlage 2 Brief bij (ontwerp) begrotingswijziging 2023-2 854948 Bijlage 3 Bijlage Gemeentebladen 854948 Bijlage 4 Reactiebrief 854948 Bijlage 5 Memo raadsrapporteurs

5