854948 Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht bijlage 5 Memo raadsrapporteurs

memo

Aan:

College van B&W, t.a.v. wethouder Steven de Vries

Van:

Raadsrapporteur Rik van Hardeveld

CC:

Beleidsadviseur Team Ontwikkeling en samenleving

Datum:

28 september 2023

Betreft:

Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht

Geachte college, beste Steven,

Als raadsrapporteur voor de GGD heb ik de begrotingswijziging 2023-2 van de GGD regio Utrecht doorgenomen. De volgende punten/onderwerpen wil ik meegeven: -

-

-

-

Ik schrik van de hoogte van het bedrag van de begrotingswijziging (51 miljoen). Gelukkig betreft dit voor het grootste deel kosten die door de rijksoverheid gecompenseerd worden. Als ik kijk naar de wijzigingen van loonindex (1,9 miljoen) en prijsindex (0,6 miljoen), dan vind ik dat toch forse bedragen. De vraag is of deze index bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting voor 2023 flink onderschat (en dus te laag ingeschat) is, en hoe voor volgende begrotingen gekomen kan worden tot realistischer inschattingen. De extra bijdragen voor gemeenten lijken, vooral door het naar rato verdelen van de lasten over de gemeenten, voor Baarn mee te vallen. Ik hoop dat ik dat goed gelezen heb. Wij hebben bij herhaling aangegeven dat, door de alsmaar stijgende kosten en dus de stijgende bijdrage door Baarn, een heroriëntatie op de taken van de GGDrU gewenst is. Het verbaast mij dan ook dat ik zie dat in de loop van dit begrotingsjaar een nieuw programma is opgenomen (‘nu niet zwanger’), waarmee maar liefst € 594.000 gemoeid is. Bovendien roept het feit dat dit programma in januari jl. gestart is de vraag op of dit niet bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting te voorzien was geweest.

Misschien dat het al jarenlang gebruikelijk is bij de GGD, maar het verbaast mij dat dit al de tweede begrotingswijziging in dit jaar is, beiden eerst gepresenteerd als concept, later als definitieve begrotingswijziging. Het presenteren van meerdere begrotingswijzigingen in de loop van het begrotingsjaar maakt de controlerende taak van de gemeenteraad er niet eenvoudiger op, en dit is wat mij betreft ongewenst.

Met vriendelijke groet, Rik van Hardeveld, gemeenteraadslid en raadsrapporteur GGD.

(Mevrouw Els Jacobson, raadsrapporteur voor de GGDrU, kon door ziekte helaas niet aan dit memo bijdragen)

2