854475 Tweede begrotingswijziging 2023 en tussenrapportage BBS rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

854475

Onderwerp

Tweede begrotingswijziging 2023 en tussenrapportage BBS

Besluit in raad

29 november 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Tweede Begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest. 2. De reactiebrief aan het bestuur van uitvoeringsorganisatie BBS vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel In de tweede begrotingswijziging 2023 wordt men geïnformeerd over enkele onvoorziene kostenposten bij de BBS-uitvoeringsorganisatie. Deze onvoorzienden kosten zijn een gevolg van gewijzigde regelgeving of afspraken met de opdrachtgevers. De Tussenrapportage van de BBS-uitvoeringsorganisatie beschrijft ontwikkelingen bij de BBS in de periode januari tot en met juni 2023. Op de begrotingswijziging kan de raad een zienswijze formuleren. Het advies is geen zienswijze te formuleren. Aanleiding BBS heeft op 8 september 2023 haar tweede begrotingswijziging 2023 ingebracht. Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden haar zienswijze op deze begrotingswijziging kenbaar te maken. De begrotingswijziging heeft betrekking op een drietal ontwikkelingen, te weten: • Beschut Werk • Rechtsmatigheidsverantwoording • Inburgering De Tussenrapportage van de BBS-uitvoeringsorganisatie beschrijft ontwikkelingen bij de BBS in de periode januari tot en met juni 2023. Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023. De raad informeren over de ontwikkelingen bij BBS in de eerste helft van 2023 door middel van de tussenrapportage 2023. Argumenten

1

1.

Tweede begrotingswijziging 2023

De begrotingswijziging heeft betrekking op een drietal ontwikkelingen, te weten: • Beschut Werk • Rechtsmatigheidsverantwoording • Inburgering • Beschut Werk Dit jaar is een pilot gestart van intensieve trajecten bij Amfors. Tijdens zo’n traject zijn de betrokken klanten met loonkostensubsidie bij Amfors aan het werk, en worden ze tegelijkertijd intensief begeleid in de ontwikkeling van vaardigheden, zodat ze binnen drie jaar alsnog de stap naar een reguliere werkgever kunnen zetten. • Rechtmatigheidsverantwoording Gemeenschappelijke Regelingen moeten zich sinds kort verantwoorden op rechtmatigheidsgebied. BBS heeft een gespecialiseerde auditor moeten inhuren om in kaart te brengen wat dat precies inhoudt, wat ze moeten vastleggen en waar ze verder aan moeten voldoen. • Inburgering De taakstelling die elke gemeente krijgt op het gebied van huisvesten en begeleiden van statushouders is voor de tweede helft van dit jaar verhoogd met ruim 30%, bovenop de verdubbeling die begin dit jaar was afgekondigd. 2.Tussenrapportage 2023, gemeente Baarn De Tussenrapportage van de BBS-uitvoeringsorganisatie beschrijft ontwikkelingen bij de BBS in de periode januari tot en met juni 2023.

Een periode waarin ze verder hebben gebouwd aan een sterke organisatie, en een aantal aansprekende resultaten hebben kunnen neerzetten, zoals: • een lichte daling van het inwoners met een bijstandsuitkering; • een gemiddelde score van 8,3 van het klanttevredenheidsonderzoek; • sterk dalende ziekteverzuim; In de tussenrapportage van de BBS staat specifiek voor de gemeente Baarn vermeld, dat na de relatief grote schommelingen van vorig jaar de omvang van het klantenbestand in Baarn in de eerste helft van dit jaar vrijwel stabiel is gebleven. Verder wordt er aangegeven, dat na een periode van stagnatie er het afgelopen jaar een duidelijke groei te zien is van inwoners, die aan het werk zijn met loonkostensubsidie (LKS). Hier is/wordt ook in de tussenrapportage 2023 melding van gemaakt. De financiële afwijkingen worden voor een groot deel verklaard uit de cao-verhoging van gemiddeld 7,5%. Daarnaast is er een extra tekort bij het Sociaal Team, een gevolg van de keus om meer eigen begeleiding in te zetten en van extra inhuur wegens ziekteverzuim. De raadsrapporteurs Baarn van de BBS zijn betrokken bij de totstandkoming van de reactiebrief aan de BBS uitvoeringsorganisatie (zie bijlage 4).

Financiële risico's Financieel risico is dat de tweede begrotingswijziging niet gedekt kan worden uit Rijksmiddelen en deze kosten, onderwerp Beschut Werk en Inburgering, structureel opgenomen dienen te worden in de begroting. Kosten, baten en dekking Tweede begrotingswijzing 2023 De kosten van €10.000 zullen gedekt worden uit de bijdrage vanuit het rijk voor Beschut Werk en Inburgering. De eenmalige kosten met betrekking tot rechtmatigheidsverantwoording van €3.000 passen binnen de begroting.

2

Herstellen fouten in begroting Bij het opstellen van deze tussenrapportage zijn er fouten ontdekt in de begroting 2023 en meerjarenraming 20242026: er zijn voor verschillende onderdelen de verkeerde verdeelsleutels (die de verdeling van de kosten per gemeente regelen) toegepast. Voor BBS als geheel is het resultaat budgetneutraal, maar de uitkomsten per gemeente zijn niet correct. Het herstel van de foutieve doorberekening geldt uitsluitend voor de begroting 2023 en voor de gemeente Baarn leidt dit tot een verhoging van de bijdrage t.o.v. de begroting van € 279.000. De verschillen worden voor een groot deel verklaard uit de cao-verhoging van gemiddeld 7,5%. Daarnaast is er een extra tekort bij het Sociaal Team. Dit is het gevolg van de keus om meer eigen begeleiding in te zetten en van extra inhuur wegens ziekteverzuim. Het grootste gedeelte van dit tekort (€ 190K) zal opgevangen worden via het budget van Lokaal Team. Het overige verschil wordt/kan vooralsnog via de reguliere budgetten opgevangen worden In de tussenrapportage worden de verdeelsleutels over alle programma’s wel juist toegepast. Hieruit blijkt dat er teveel is doorbelast aan Soest, en te weinig aan Baarn en Bunschoten. Zie de financiële paragraaf per gemeente voor de omvang van de verschillen. De teveel en te weinig berekende kosten worden tussen de gemeenten onderling afgerekend.

Voor de begroting van 2024 is dit issue niet aan de orde: daarin is voor elk onderdeel de juiste verdeelsleutel gebruikt. Aanpak / Uitvoering Via bijgaande reactiebrief aan het bestuur van BBS laten weten dat de raad geen zienswijze indient op de tweede begrotingswijziging BBS 2023. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan BBS verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

3

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 854475 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief tussenrapportage en tweede begrotingswijziging 2023 BBS 854475 Bijlage 2 Tweede Begrotingswijziging 2023 BBS 854475 Bijlage 3 Tussenrapportage 2023 BBS 854475 Bijlage 4 Reactiebrief tweede begrotingswijziging BBS 2023 854475 Bijlage 5 Memo raadsrapporteurs nav Tweede Begrotingswijziging 2023 BBS

4