854475 Tweede begrotingswijziging 2023 en tussenrapportage BBS bijlage 5 Memo raadsrapporteurs nav Tweede Begrotingswijziging 2023 BBS

memo Aan:

Raads- en steunfractieleden

Van:

Raadsrapporteurs Jeroen Bosman en Suzanne Oortman Gerlings

CC:

College en beleidsadviseurs Sociaal Domein

Datum:

25 september 2023

Betreft:

Tweede Begrotingswijziging 2023

Beste raads- en steunfractieleden, Als raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke regeling sociaal domein BaarnBunschoten- Soest hebben wij de tweede begrotingswijziging van dit jaar (2023) die gekoppeld is aan de tussenrapportage over het eerste half jaar van 2023, kritisch doorgenomen. Hieronder leest u wat ons advies in deze is.

Allereerst voor wat betreft de Tussenrapportage over de eerste helft van 2023. Wij constateren de volgende ontwikkelingen in de diverse programma’s. Eerst vatten we de algemene zaken voor u samen en vervolgens de specifieke zaken voor Baarn.

ALGEMEEN

1.3 Programma Inkomen • •

De Poortwachtersfunctie werkt, waardoor de instroom ondanks de toename van het aantal statushouders per saldo niet stijgt. De positieve resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn een indicatie voor de goede toepassing van maatwerk.

1.4 Programma Participatie • • • •

De uitstroom naar werk blijft goed op peil. Het aantal mensen aan het werk met loonkostensubsidie is flink gestegen. De trajecten “Beschut werk” zijn intensief en kostbaar. Dit project is nieuw en vraagt om budget. Zie ook Tweede begrotingswijziging. De samenwerking met Amfors (o.a. Beschut Werk) verloopt naar tevredenheid.

1.5 Programma Inburgering •

Het aantal inburgeraars “nieuwe stijl’ stijgt sneller dan verwacht, goede begeleiding is noodzakelijk, waardoor uitbreiding van het aantal fte’s noodzakelijk wordt. Zie ook Tweede begrotingswijziging.

1.6 Programma Zorgadministratie •

Doorontwikkeling gaat minder snel dan bedoeld. Verregaande harmonisatie van de werkwijze van de zorgteams vraagt ook om harmonisatie van de administratie. Dit is een punt van aandacht.

1.7 Werkgeverschap sociale / lokale teams •

De uitvoering is suboptimaal. NB. Inmiddels zijn besluiten met betrekking tot doorontwikkeling in het kader van “Stip op de Horizon” genomen en bekend gemaakt.

1.8 Programma Bedrijfsvoering •

• •

De aanscherpingen van de wetgeving Gemeenschappelijke Regelingen vragen om rechtmatigheidsverantwoording, waardoor onvoorzien externe deskundigheid moest worden ingehuurd. Zie ook Tweede begrotingswijziging. De resultaten klanttevredenheidsonderzoek zijn zeer positief: 8,3 (uitkeringsgerechtigden: 8,4). Ziekteverzuim is scherp gedaald tot 5,5% (landelijk: 8%).

1.9 Financieel resultaat op hoofdlijnen •

De CAO verhoging van 7,5% zorgt voor een flinke overschrijding van de begroting van meer dan € 800 K. Deze overschrijding wordt vnl veroorzaakt in Soest i.v.m. extra inhuur.

BAARN

3.1 Ontwikkeling klantenbestand •

Omvang bestand is vrijwel stabiel gebleven.

3.2 In- en uitstroom, inzet van loonkostensubsidie • • •

2

De instroom is sterk gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2022. De uitstroom is ook gedaald, maar minder sterk dan de instroom. Het aantal inwoners aan het werk met loonkostensubsidie laat na stagnatie weer groei zien

3.3 Financiën •

De lasten zijn € 279.000,= hoger dan begroot. Dit wordt vnl. veroorzaakt door de cao loonsverhoging, de extra inhuur door tekort bij Sociaal team en een correctie van de verdeelsleutel tussen de 3 gemeenten

Dan wat betreft de Tweede begrotingswijziging. Zoals u hierboven heeft gelezen gaat het om: 1. Beschut werk: € 15.000,= (Baarn: € 5.000,=). 2. Rechtmatigheidsverantwoording: € 9.000,= (Baarn: € 3.000,=). 3. Inburgering: € 20.000,= (Baarn: € 5.000,=). Oftewel extra benodigd budget € 44.000,= (Baarn: € 13.000,=). Conclusie en advies: Wij zijn blij met de positieve ontwikkelingen op het gebied van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering, het gedaalde ziekteverzuim en een prachtig cijfer (een 8,3) voor klanttevredenheid. Tegelijkertijd delen wij de noodzaak van extra aandacht die er moet zijn voor de zorgadministratie en de kosten van de inhuur van personeel van het sociaal team. Wat ons als raadsrapporteurs betreft zijn de begrotingswijzigingen goed verklaarbaar en gezien de maatschappelijke ontwikkelingen onvermijdelijk. Wij adviseren geen zienswijze in te dienen t.a.v. ingediende begrotingswijzigingen.

3