854475 Tweede begrotingswijziging 2023 en tussenrapportage BBS bijlage 3 Tussenrapportage 2023 BBS

Uitvoeringsorganisatie BBS BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST

TUSSENRAPPORTAGE 2023 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

ROROSESOOSEEK ) oggggen 00E:

|

Á

VOORAF Voor u ligt de Tussenrapportage van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij BBS in de periode van januari tot en met juni 2023 weergegeven. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 31 augustus 2023

De heer M.

Eijbaard

Wethouder van Baarn

Algemeen Bestuu De heer O. Suna Wethouder van Soest

Algemeen Bestuur De heer P. van Asselt

Wethouder van Bunschoten

TUSSENRAPPORTAGE 2023

eer B. van der Schelde

INHOUD VOORAF nnee enen en venen een eenenneneneneneeneneneenseneneneneneenenenenneneneenennrenenneneensenenseneenensenenenenen 2 INHOUD essen senemersmersanennenen sen gen snansine nen warnennnnarrennaanm eenma vsmensmemmnnenn rene wenzan annnrnenes teres nees sene 3 1

EEN GOED EERSTE HALF JAAR „as veoeensenensnwenrenerseamsemosnnenssnmsansentesnandensensananenennenernenseenosoe 5 LL

Inleiding snaren sane ENEN INEARRS HENNEN WASS WUA WANDADEN GUN SER aIleen dak ia donald 5

1.2

LeESWIJZER snnsnaenerenrsese nnn kenen BANANEN EN EEn WER BER WGR HRA HAND ERVAN SENA eee 5

1.3

Programma Inkomen …….........unavsnnenenenenvenvenennenenennenensenensernrnenenenrneenenenrnenvnsnsenenenen 5

1.4

Programma Participatie … aaneen enn ensenenseneneenenrenensnenenenenenenenenenenenveveseneneen ven 6

1.4.1

Inzet van Loonkostensubsidie ……… nennen en eenenensenenerenenneneenseneneensenennenenenenen 7

1.4.2

Beschut Werk ….………..…...onn eneen enneeneeeneneeneneneneneneenenensenenensenenenennsnsnenene neen ven 8

1.4.3

(overige) Samenwerking met Amfors..… sauna een eenenenennensnrnvenenenenennenenenenenen ven 8

1.5

Programma Inburgering … nanne senveneenenenvenenensenenenenenenenenenenenensevenenenenennvenen 8

1.6

Programma Zorgadministratie … anus enensenenen venen enenenrnrnenenenenensnvnve venen ensensen 9

1.7

Werkgeverschap Sociale/Lokale teams … ananas sennvenenenenenenenenenenenenenenennenenn 10

1.8

Programrma BedrijfSVOErng sss ervaese enn ven vensemereen veawkdn eee des ewak B BEWEW denna We nornedanan ves he 10

18.1

Klanttevredenheidsonderzoek sassen venne ven ennn eenen venen 11

1.8.2

Ziekteverzuim... nonnen ven enenne nennen venenenenneneneneeennennenenneensenenneneeneneene neen: 12

1.9

2

1.9.1

Overall... ennen eenen eneneneneneenenvenenenrnenenenenenenenenenennn nen nnsnenneneneneneneneenene 12

1.9.2

Werken Inkomen … nanne eneen eenen enneeneneneenenvenenennenennrenenneneenenneneene nnee neren: 12

1.9.3

Sociale / Lokale teams … … annen eenen venen en nenenenveneneeneenrenenneneene ene neenennene nevens 12

_ORGANISATIE- EN UITVOERINGSBUDGETTEN nanos en eneen nennsnrnnenenensrnenenrenenenenenven: 13 2

Ondersteuning, Inkomen / werk, participatie en ziekteverzuim … naan ennen. 13

2.1.2

Sociale teams Gemeenten … uns anas enen enenenenenenennenenennenenensenrnenensenensneneneens 13

2.1.3

Uitkeringen … …….….…....unanen oneven en eneen een venensenenvensnensensnenrnenenenenenenenenenveverenenvennn 13

2.1.4

Organisatiekosten … sonar anenennvenenennenvenenenssenreneneneverenevenevenenenverenenensen 14

3.1

Ontwikkeling klantenbestand … saas nonsens snvsnorsrensvererssersvenssenenenenenseneen 15

3.2

In- en uitstroom, inzet van loonkostensubsidie.… …… ………….…..uunserensnenvenserenvenenenernv nerven 15

3.3

Financiën. errors verven Geene nei EN NEETER EEN WEN TERHERNE RER BEEKNHAKAB KANN AV weave wees sieke 16 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen. ……….….ussvnvnenenenrnenenenenenenenenvenenenennnn 17

GEMEENTE BUNSCHOTEN nennen nen enen enen enen eneneeneneneenenenenenenenennenenenenen ven 18 4.1

Ontwikkeling klantenbestand … saas anenenenenenenenenennenenennenenensenenenrnnenenenenenven 18

4.2

In- en uitstroom, gebruik loonkostensubsidie ………… … …….….…uunanenvenenensenenenensenenenrnenenenn 18

4.3

FINANCIËN. sn sean vransnserne re rnnnee venenn eeen dek Gede wENE NER NERD WEN EWE ARKE ERE kE end oke bov önen med dend 19

4.3.1 5

Herstellen fouten in begroting … uses enenenenenenenenenennenenenneneneneenenenenennenenenvens 14

GEMEENTE BAARN nnen en eneen venen eeneenenenenenenneneneneeneneeneneenneveenennenneneenennensenenenens 15

3.3.1 4

Orgaänisatiebudgetten..unersersns verversen verwennen hea se seas dee wenen ne sune vans ennnee sen was oa 13

2.1.1

2.2 3

Verwacht financieel resultaat op hoofdlijnen … sen vaneeneenensensenenneneene nennen: 12

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen. ……………..uusvsenvnenenenenenenenensnenvn veren vnvene 19

GEMEENTE SOEST „ansoursearseneemsnermereneerdevieeren den enkeenen verneemt aes iekenn neee en inenen eene ane dan snen veen 20 5.1

Ontwikkeling klantenbestand ………….….…….…....aaoanon enen eenen eenenenenenenseenrnenenenenenenveneneneneen 20

TUSSENRAPPORTAGE 2023

3

52

In- en uitstroom, gebruik van loonkostensubsidie en schuldhulpverlening

53

FINANCIËN vervan ersmervan ven eames avarwen vase an damades sua vaakendensd nerven an ere

5.3.1

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen. …….….….unununenenenenenenenenen

TUSSENRAPPORTAGE 2023

Ä

1 EEN GOED EERSTE HALF JAAR 1.1

Inleiding

In deze rapportage vindt u een overzicht van de ontwikkelingen bij BBS in de eerste helft van 2023. Een periode waarin we verder hebben gebouwd aan een sterke organisatie, en een aantal aansprekende resultaten hebben kunnen neerzetten. Allereerst was bij BBS sprake van een lichte daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering, ondanks de snel groeiende instroom van statushouders. Ook het afgelopen half jaar zijn weer relatief veel mensen uitgestroomd en dus weer zelf in hun inkomen gaan voorzien, en dat is verrassend goed nieuws in een tijd dat onze klanten gemiddeld steeds meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onze toenemende focus op re-integratieactiviteiten betaalt zich aldus uit. Een tweede resultaat waar we trots op zijn, betreft de uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek dat dit voorjaar is gehouden. Bij een relatief goede respons kwamen we tot een gemiddelde score van 8,3, bijzonder hoog voor een Sociale Dienst. Het is mooi om te zien dat alle aandacht die we de afgelopen jaren intern hebben gegeven aan goede dienstverlening in veel gevallen ook echt leidt tot tevreden klanten, die zich goed geholpen voelen door BBS. Een derde mooi resultaat is het sterk dalende ziekteverzuim, naar een niveau ruim onder het gemiddelde voor de sector.

Hoewel verzuim uiteraard maar deels beïnvloedbaar is, is de daling goed herleidbaar tot de maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen. Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verbetering, en hebben we op diverse onderdelen nog stappen te zetten, en die worden in deze rapportage ook genoemd. Maar overall staat er een organisatie die het steeds beter doet, en de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Het gaat allemaal niet kosteloos. In het afgelopen half jaar zijn we op verscheidene niet-begrote kosten gestuit, vaak als gevolg van niet te voorziene wetswijzigingen en taakverzwaringen. De extra kosten zijn opgenomen in een begrotingswijziging die als bijlage is bijgevoegd aan deze tussenrapportage.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 vindt u op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, en het financieel resultaat. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de kosten. De hoofstukken 3, 4 en 5 beschrijven in het kort de situatie per gemeente. 1.3 Programma Inkomen In het eerste half jaar van 2023 is de totale instroom van nieuwe klanten niet gestegen, ondanks de toename van statushouders in de drie gemeenten. Dat is een gevolg van een nieuwe inrichting van de zogenoemde ‘poort’, die ervoor zorgt dat we sneller signaleren dat mensen geen recht hebben op een uitkering. Daarnaast draait de economie zo goed dat schoolverlaters of mensen die werkloos worden al (weer) aan de slag zijn voordat ze in aanmerking komen voor de bijstand. Dat betekent niet dat er geen financiële nood is onder de bevolking van de BBS-gemeenten. Mede als gevolg van de hoge inflatie zien we dat meer mensen zich melden bij schuldhulpverlening in Soest (de enige gemeente waar we deze taak voor uitvoeren). Maar er is geen sprake van massale verarming: de stijging was beperkt, en het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand bleef stabiel. In verband met de financiële problematiek van inwoners hebben Soest en Baarn ervoor gekozen via BBS al een deel uit te betalen van de energiebelasting 2023 (Bunschoten koos ervoor om dit pas later te doen). Die uitbetaling, in etappes, is probleemloos verlopen.

BBS is daarnaast ook dit jaar verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in Soest en Baarn (In Bunschoten voert de gemeente deze taak zelf uit). De ondersteuning wordt uitgevoerd met inzet van minder mensen en middelen dan vorig jaar, toen alles nog moest worden opgezet.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

5

Voor het programma inkomen zijn met BBS de volgende opdrachten overeengekomen: Opdracht

Doelstelling

Realisatie

BBS zet in op de poortwachtersfunctie zodat er geen uitkeringen ten onrechte worden verstrekt. BBS hanteert de menselijke maat en past bij de uitvoering van wet- en regelgeving maatwerk toe.

Instroompercentage is

De ‘poort!’is dit voorjaar opnieuw ingericht. De eerste resultaten zijn positief, Zeer gunstige uitkomst onderzoek naar klanttevredenheid geeft sterke indicatie van toepassing maatwerk.

BBS informeert haar klanten

actief over minimaregelingen.

BBS maakt een uitvoeringsplan op basis van het beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal

niet hoger dan het landelijk gemiddelde.

Voorkomen dat kwetsbare inwoners vastlopen in de hulpverlening, dakloos worden of in schulden raken. Klanten van de BBS zijn op de hoogte van de minimaregelingen. Gereed in Q1.

Domein.

Wordt gerealiseerd. Wordt nog aan gewerkt (belemmert de uitvoering niet).

BBS zet de ingezette verbetering van het debiteurenbeheer voort.

Het percentage vorderingen waarop wordt afgelost is conform de benchmark W&I.

BBS verricht alle werkzaamheden en activiteiten die noodzakelijk zijn om de eenmalige energietoeslag 2023 goed uit te voeren. BBS voert voor Soest de schuldhulpverlening uit: e Loket Schulden (LS) doet de intake en geeft beschikkingen af in het kader van de Wgs. e LS is onderdeel van samenwerkingsverband GOOS (Geld op Orde Soest). e LS werkt samen met ketenpartners en handelt meldingen zoveel mogelijk af met het voorliggend veld (o.a. Welzin, Schuldhulpmaatje). e LS verwijst indien nodig door naar de Kredietbank of Zuidweg & Partners. e LS voert een onderzoek uit naar de klanttevredenheid.

Aanvragen eenmalige energietoeslag 2023 worden correct en tijdig beoordeeld en uitbetaald.

Wordt waarschijnlijk gerealiseerd; debiteurenbeheer ontwikkelt zich voorspoedig. Verloopt tot dusver probleemloos (speelt in Soest en Baarn; Bunschoten koos voor latere betaling).

e

Intakegesprekken < 4 weken na melding, beschikkingen < 8 weken.

Wordt gerealiseerd.

e

Meer meldingen worden opgepakt in het voorliggend veld (o.a. Welzin, Schuldhulpmaatje).

Nog onvoldoende inzicht of dit gerealiseerd wordt.

e

LS heeft inzicht in de klanttevredenheid.

Onderzoek moet nog plaatsvinden.

1.4

{eeloe

Programma Participatie

De al jaren voortdurende krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden veel kansen, en heeft er in geresulteerd dat voormalige bijstandsgerechtigden met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt inmiddels (haast allemaal) aan het werk zijn. Gevolg is dat ons klantenbestand in toenemende mate bestaat uit mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, van wie steeds meer statushouders en mensen uit het doelgroepenregister. Ons uitgangspunt blijft dat iedereen meedoet naar vermogen en dat meedoen in de samenleving via (vrijwilligers-) werk het welzijn van mensen bevordert. t Groen licht = het ziet er naar uit dat de doelstelling wordt gerealiseerd, geel licht = het is nog niet duidelijk of de doelstelling wordt gerealiseerd, rood licht = de doelstelling wordt vermoedelijk niet gerealiseerd.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

Dat betekent dat we nog meer en nog gerichter aandacht moeten geven, en nieuwe, creatieve oplossingen moeten bedenken om onze klanten te laten uitstromen naar werk, dan wel op andere wijze te laten participeren. In dat kader loopt dit jaar een pilot, waarbij we extra ‘klantmanagers werk’ mogen inzetten om te kijken of en in hoeverre dat het beoogde resultaat ten goede komt. Het is te vroeg om goed te beoordelen of dit succesvol is, maar de uitstroom naar werk blijft vooralsnog in elk geval goed op peil. Mede daardoor is de verwachte stijging van het bestand tot dusver uitgebleven, en is zelfs sprake van een lichte daling.

en

Aantal huishoudens in de Bijstand, heel BBS, 2022-heden: 190

1-185 1.175

„180

„170 „160 „150

„140 „130 „120 „110 „100

Voor het programma Participatie gelden de volgende afspraken: Opdracht

Doelstelling

Realisatie

BBS heeft alle klanten in beeld.

Elke klant wordt bij binnenkomst ingedeeld in de groepen A, B, C, D. Indeling wordt jaarlijks gecheckt op actualiteit. Er is flinke uitstroom van klanten naar passend werk. De ingezette re-integratievoorzieningen zijn in beeld. Goed in beeld krijgen welke instrumenten ingezet moeten worden voor klanten in deze groep. Meer mensen zijn met loonkostensubsidie (Iks) aan het werk.

Elke klant is ingedeeld, check vindt plaats.

BBS zorgt dat klanten zo effectief mogelijk duurzaam uitstromen naar werk, parttime of fulltime). BBS voert in 2023 een bestandsanalyse uit op de categorie C en D. BBS zet zich in om meer mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan het werk te krijgen. BBS denkt mee op de uitvoering toekomstagenda werkbedrijf en neemt actief deel aan projecten/initiatieven die hieruit voortvloeien. BBS zet in op een actieve en lokale werkgeversbenadering. 1.4.1

BBS draagt actief bij aan projecten met gericht zijn op het aan het werk helpen

Uitstroom naar

betaald werk blijft relatief groot. Wordt dit jaar volgens plan uitgevoerd. Na een periode van stagnatie is het volume weer duidelijk aan het stijgen. BBS speelt een actieve rol.

van inwoners met een

afstand tot de arbeidsmarkt.

Actieve deelname in het WSP, met oog voor de lokale belangen.

BBS zet actief 2,8 fte in. De samenwerking verloopt goed.

Ö

Inzet van Loonkostensubsidie

Na een periode van stagnatie, deels als gevolg van de Coronapandemie, is het aantal mensen dat aan het werk is met Loonkostensubsidie (LKS) recent flink gestegen. Hoewel nog maar een klein deel van het totaal, groeit de groep uitkeringsgerechtigden relatief het snelst (zij werken part time

TUSSENRAPPORTAGE 2023

7

met LKS, en verdienen niet genoeg om uit de uitkering te kunnen komen). Dat past bij de ontwikkelingen in het bijstandsbestand, en ook bij het uitgangspunt van maximale participatie. Aantal inwoners van BBS-gemeenten aan het werk met LKS, 2022-heden

72

74

77 80 81 79

61 58

73

63 65 66 62 65 58 59 56 58 59 60

mm niet-uitkeringsgerechtigden mmm uitkeringsgerechtigden

jun-23

Nl

apr-23

mei-23

Ui

mrt-23

u)

jan-23

feb-23

UJ

dec-22

okt-22

nov-22

UJ

sep-22

NJ

mei-22

N)

Nn

apr-22

3

aug-22

u

mrt-22

jul-22

UJ

feb-22

jun-22

u

mmm totaal

jan-22

90 80 70 60 S0 40 30 20 10 0

1.4.2 Beschut Werk Als onderdeel van de hierboven genoemde nieuwe oplossingen, zijn we -buiten de vorig jaar geformuleerde doelstellingen- in opdracht van de gemeenten dit jaar gestart met een pilot waarbij we klanten plaatsen op beschut werktrajecten bij Amfors. Het betreft mensen die meer kunnen dan in de dagbesteding verblijven, maar vooralsnog niet met loonkostensubsidie aan de slag kunnen bij een ‘standaard’ werkgever. Met de pilot voorzien we niet alleen in een oplossing voor een lacune, het is ook een wettelijke verplichting iets voor deze groep te doen. De trajecten zijn intensief en daardoor kostbaar. Op 1 juli zaten vier klanten in een beschut werktraject. We denken dat we dit jaar uiteindelijk zes mensen kunnen plaatsen. Omdat het gaat om een nieuw project dat niet is opgenomen in de begroting, vragen we hiervoor om financiële middelen, zie in de bijgevoegde begrotingswijziging, onderdeel ‘Beschut Werk’. 1.4.3 (overige) Samenwerking met Amfors Naast beschut werk doen we nog veel meer samen met Amfors, waarmee de banden het afgelopen half jaar verder zijn aangehaald. Zo is in gezamenlijkheid een nieuw programma ontwikkeld dat speciaal is gericht op ver van de arbeidsmarkt afstaande klanten.

Daarnaast voert Amfors voor BBS veel zogeheten loonwaardemetingen uit voor klanten uit het doelgroepenregister, en zetten we vaak jobcoaches van Amfors in op het moment dat (voormalige) klanten uit dezelfde groep met loonkostensubsidie aan het werk zijn. Tenslotte lopen er gesprekken over mogelijke activiteiten van Amfors op het gebied van inburgering. De samenwerking met Amfors wordt van beide kanten als heel nuttig en plezierig ervaren.

1.5

Programma Inburgering

In het kader van de Wet Inburgering 2021 voert BBS voor de drie gemeenten enkele zogeheten basistaken uit: de brede intake, de afname van de leerbaarheidstoets en het opstellen van het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarnaast voert BBS casusregie, zorgen we voor het financieel ontzorgen van de inburgeraars gedurende tenminste 6 maanden en voor naleving. Ook behandelt BBS bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de Wet Inburgering. De taakstelling van de gemeenten op het gebied van huisvesting statushouders groeit snel, en dientengevolge vestigen zich steeds meer inburgeraars in Baarn, Bunschoten en Soest. De eerste inburgeraars ‘nieuwe stijl’ kwamen in de zomer van 2022. Inmiddels zijn er 140 van deze klanten, en zijn daarnaast nog 70 anderen in beeld (mensen van wie bekend is dat ze zich binnenkort vestigen in een van de gemeenten. De verwachting is dat het aan het eind van het jaar om bijna 300 ‘nieuwe’ inburgeraars gaat?, die allen intensief begeleid moeten worden. Door de gestegen taakstelling zijn de cijfers hoger dan vooraf gedacht, waardoor uitbreiding van het aantal fte's de ? De taakstelling staat tot en met de tweede helft van dit jaar zelfs op 400, maar het is niet de verwachting dat dit aantal werkelijk gehaald gaat worden, in verband met de huisvesting.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

8

komende maanden noodzakelijk wordt. Zie hiervoor verder de bijgevoegde begrotingswijziging, onderdeel ‘Inburgering’. Voor het programma Inburgering gelden de volgende afspraken: Opdracht

Doelstelling

Realisatie

BBS voert de brede intake uit voor elke inburgeringsplichtige samen met Vluchtelingenwerk en betrekt zo nodig derden om tot een goed plan te komen. BBS is verantwoordelijk voor/ ziet er met Vluchtelingenwerk op toe dat inburgeringsplichtige een PIP opstelt. BBS neemt de leerbaarheidstoets af en bespreekt deze met de taalschool. Van de uitslag kan worden afgeweken, mits goed onderbouwd en met instemming van de taalschool. BBS en Vluchtelingenwerk

Integrale brede uitvraag over alle levensgebieden binnen de wettelijke termijn.

Loopt goed.

Een gedragen PIP binnen de wettelijke termijn.

Loopt goed.

Onderbouwing voor de gekozen leerroute binnen de wettelijke termijn.

Loopt goed.

Voldoende tijd om toe te

Loopt goed.

financieel ontzorgen. BBS voert regie op het PIP, zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding van de inburgeringsplichtige gedurende het inburgeringstraject. BBS beheert het handboek Inburgering waarin samenwerkingsafspraken staan met de externe partijen. BBS verzorgt de registratie en archivering van gegevens die

redzaamheid. Iedere inburgeringsplichtige is in beeld.

Loopt goed.

besluiten over de termijn voor

verstrekt moeten worden aan

het Ministerie. Deze gegevens worden ook aangeleverd in de kwartaalrapportages.

1.6

werken naar financiële

@O ” En

À _

E -

Er is een actueel naslagwerk voor de uitvoering.

Loopt goed.

Voldoen aan de wettelijke plicht, informeren van de

Loopt goed.

gemeenten.

@O _

OP -

EP

-

Programma Zorgadministratie

Vanaf de start van de zorgadministratie voor de drie gemeenten is het uitgangspunt geweest dat de inrichting van de administratieve processen qua inhoudelijke uitvoering gestandaardiseerd wordt. Tot op heden is dit niet gerealiseerd. Een project met als doel gelijkschakeling en harmonisatie van de zorgadministratie vormde onderdeel van de Stip op de Horizon, en wacht nog op afronding. Intussen is het project ingehaald door andere ontwikkelingen. Belangrijkste daarvan is de gezamenlijke regionale inkoop van Jeugdzorg, die in januari 2024 van start gaat. Deze vereist verregaande harmonisatie in de werkwijze van de zorgteams in de hele regio Eemland, en ook in de aanlevering van werk aan de zorgadministratie. Terugkijkend op het eerste half jaar van 2023, kunnen we constateren dat de dagelijkse werkzaamheden accuraat en met steeds breder inzetbare mensen zijn uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben we minder actief dan we willen kunnen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. De prioriteit ligt de komende maanden daarom, behalve op de doorgaande reguliere werkzaamheden, op het alles in gereedheid brengen voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie vanaf januari 2024. In de zomermaanden zijn daarvoor intussen al goede stappen gezet.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

1.7

Werkgeverschap Sociale/Lokale teams

Ook in het afgelopen half jaar heeft BBS de werkgeverstaken voor de Sociale/Lokale teams uitgevoerd. Dat is voor alle betrokkenen op verschillende momenten suboptimaal, en mede daarom is de vraag waar het werkgeverschap moet liggen onderdeel van het ‘Stip op de Horizon’-gesprek (over de toekomst van het Sociaal Domein in Baarn, Bunschoten en Soest).

Dat neemt niet weg dat de samenwerking op het gebied van werkgeverstaken het afgelopen half jaar is geïntensiveerd en verbeterd. Dat geldt bijvoorbeeld voor werving en selectie, die meer gezamenlijk worden opgepakt, en voor het opleidingsplan.

1.8

Programma Bedrijfsvoering

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de bedrijfsvoering bij BBS. Zo zijn we overgegaan op een nieuw archiefsysteem, het eerste van enkele grote ICT projecten die we moeten uitvoeren. Op dit moment loopt een project dat klanten in staat gaat stellen veel meer zaken digitaal te regelen. Samen met de vele (wettelijk) verplichte projecten met een belangrijke ICT-component, leiden deze grote projecten er toe dat we structureel handen te kort komen op het gebied van applicatie en ICT-beheer. Een verzoek tot uitbreiding zal worden opgenomen in de volgende begroting.

Om goed te kunnen prioriteren in de veelheid aan noodzakelijke en/of wenselijke projecten, en onze mensen en middelen optimaal te kunnen inzetten, zijn we bezig met het optuigen van projectprogramma-management. Vanaf de herfst zullen we een makkelijk toegankelijk en steeds actueel overzicht hebben van de stand van de projecten, het beslag dat ze nu en in de nabije toekomst op de organisatie leggen, en de ruimte die er (dus) is om nieuwe projecten op te pakken. De vorig jaar september gestarte nieuwe controller heeft in goede samenwerking met de gemeenten een aantal noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd in de financiële procesgang en de verslaglegging daarvan. Daardoor krijgen alle betrokken partijen meer dan voorheen goed inzicht in de uitgaven. Aangescherpte wetgeving voor Gemeenschappelijke Regelingen op het gebied van rechtmatigheidsverantwoording heeft ervoor gezorgd dat we externe deskundigen in hebben moeten huren voor (advies over) het aanpassen in de bedrijfsvoering. De hiervoor gemaakte kosten konden ten tijde van de begroting niet worden voorzien, en zijn daarom opgenomen in de begrotingswijziging, onderdeel ‘Rechtmatigheidsverantwoording’.

Het is helaas niet gelukt het afgelopen half jaar de ingang/ benedenverdieping van de BBS-vleugel in Soest te laten verbouwen, zoals was beoogd. Die verbouwing staat al lang op het verlanglijstje. Voor een deel omdat het geheel er gedateerd en een beetje armoedig uitziet, zeker in vergelijking met de entrees van de BBS-gemeenten. Dat verschil vinden wij onwenselijk, ook voor onze klanten. Maar er is een nog belangrijker reden voor een verbouwing: in de huidige inrichting kunnen we de veiligheid van medewerkers onvoldoende garanderen. En dat is zorgelijk, omdat er helaas geregeld agressie-incidenten plaatsvinden. Om goed te kunnen omgaan met die agressie, hebben we overigens medewerkers ook dit jaar weer trainingen laten volgen en is in samenspraak met de Ondernemingsraad een nieuw agressieprotocol opgesteld.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

10

In de opdracht van de gemeenten aan BBS staan de volgende afspraken over de bedrijfsvoering: Opdracht

Doelstelling

Realisatie

BBS zet in op verdere digitalisering van de dienstverlening.

Aanvraagformulieren zijn voor inwoners digitaal in te vullen en te versturen.

BBS draagt zorg voor passende informatievoorziening in begrijpelijke taal.

Aanvraagformulieren, brieven, beschikkingen, toelichtingen en website zijn voor de inwoners duidelijk.

BBS zorgt voor een dalend ziekteverzuim.

Ziekteverzuim is gelijk aan of lager dan het landelijk gemiddelde. Tevredenheidsonderzoek externe partijen. In afstemming met

Vanaf dit najaar beschikbaar (vertraagd door uitgelopen werkzaamheden vernieuwing archief). Nieuwe teksten worden altijd getoetst op begrijpelijke taal (B1 niveau). Uiterlijk volgend jaar wordt een project opgezet waarbij de totale informatievoorziening (website, brieven) wordt getoetst en zo nodig aangepast. Het verzuim is sterk gedaald naar ruim onder de branchenorm. Zie paragraaf 1.8.2. Er is op nu geen ruimte om een officieel onderzoek uit te voeren. We krijgen wel heel positieve feedback van een aantal belangrijke partijen, waaronder bv Amfors. Loopt goed.

BBS onderzoekt de tevredenheid van externe partijen over de samenwerking op het gebied van W&I. BBS blijft actief inzetten op integraliteit, samen

met de sociale/lokale teams van Baarn,

Bunschoten en Soest. BBS verleent haar dienstverlening W&I op de locaties Baarn, Bunschoten, Soest.

Voor de gemeente Soest is BBS onderdeel van de integrale toegang Zorg Werk en Inkomen. BBS werkt met cliëntenparticipatie.

gemeenten wordt een

selectie van externe partijen gemaakt. Actieve inzet op nauwe samenwerking met

sociale/ lokale Teams.

Dienstverlening W&I dicht bij de inwoners en de lokale teams. Actieve deelname aan de

‚

A _ Loopt goed.

toegang in de gemeente

Soest.

Er is een actief cliëntenpanel welke minimaal één keer per kwartaal bijéénkomt en waar minimaal vijf actieve cliënten aan deelnemen.

Leden van het panel hebben inspraak gehad in het klanttevredenheidsonderzoek (zie paragraaf 1.8.1). Mede door het veranderende klantenbestand blijft het lastig het panel in stand te houden.

In het kader van Bedrijfsvoering is er alle reden om wat uitgebreider stil te staan bij twee onderdelen waarop we het afgelopen half jaar bijzondere resultaten hebben behaald, het klanttevredenheidsonderzoek en het ziekteverzuim.

1.8.1 Klanttevredenheidsonderzoek In de lente hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, als gevolg van de Coronapandemie het eerste in vijf jaar. Het onderzoek is opgezet in samenspraak met het cliëntenpanel, de adviesraden sociaal domein van de gemeenten en de beleidsmedewerkers. Er zijn vragenlijsten verstuurd aan 4000 adressen, waarvan 1150 naar uitkeringsgerechtigden (hierna Uggers) en bijna 2900 naar niet-uitkeringsgerechtigden (de zogenoemde ‘Nuggers’, onder wie heel veel klanten die dankzij de energietoeslag voor het eerst met ons te maken hadden).

TUSSENRAPPORTAGE 2023

De respons was met 21% (ruim 20% van de Nuggers, ruim 22% van de Uggers) iets bovengemiddeld voor een dergelijk onderzoek?, en meer dan voldoende om met redelijke zekerheid uitspraken te kunnen doen over het gehele klantenbestand. De scores zijn bijzonder positief. De algehele beoordeling komt op een 8,3 (Uggers 8,4), bijna een vol punt boven de afgesproken streefwaarde van 7,4 (de score die werd behaald bij het vorige onderzoek, in 2018) en gewoon heel hoog voor een organisatie als de onze. De snelheid van beantwoording van vragen komt er het minst uit (met nog altijd een 7,9, en meer dan 98% die een voldoende geeft), terwijl de cijfers voor de bejegening en de geboden hulp boven de 8 liggen. Daarbij is er nauwelijks verschil in scores tussen Uggers en Nuggers. De cijfers tonen dat de focus die we de afgelopen jaren telkens weer hebben gelegd op de kwaliteit van de dienstverlening echt iets heeft opgeleverd voor onze klanten, en dat is een groot compliment waard aan de medewerkers! 1.8.2 Ziekteverzuim Eenzelfde compliment kan gelden voor het ziekteverzuim, dat in de eerste helft van dit jaar scherp afnam naar een gemiddeld niveau dat laag is voor de branche (5,5% bij BBS tegen 8% landelijk).

Het dalend ziekteverzuim is deels een gevolg van het uitblijven van een nieuwe massale Coronauitbraak, en deels een kwestie van geluk, zoals een hoog of stijgend ziekteverzuim altijd ook deels een kwestie van pech is. Maar de positieve ontwikkeling is ook een gevolg van het beleid dat we de afgelopen jaren zijn gaan voeren. Er is stevig ingezet op kort verzuim, onder meer door coaching van het MT op dit vlak door een gespecialiseerd extern bureau. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met medewerkers die niet op de goede plek zaten en daardoor veel verzuimden. En tenslotte zijn relatief veel medewerkers verwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk. Het is goed om te zien dat deze inspanningen nu vrucht afwerpen.

1.9

Verwacht financieel resultaat op hoofdlijnen

1.9.1 Overall Dit jaar is een cao-verhoging van gemiddeld 7,5% overeengekomen, in verband met de inflatie veel meer dan gebruikelijk. De verhoging is verantwoordelijk voor een overschrijding van de begroting met meer dan € 800.000. 1.9.2

Werk en Inkomen

Bij Werk en Inkomen wordt vrijwel het gehele verschil tussen de prognose en de begroting

verklaard door de cao-verhoging. Verder is op diverse posten net wat meer of minder uitgegeven. Zie hiervoor verder hoofdstuk 2. 1.9.3 Sociale / Lokale teams De cao-verhoging is verantwoordelijk voor de kostenoverschrijding van het Sociale Team in Bunschoten. In Baarn en Soest geldt dat maar gedeeltelijk. Vooral in Soest zijn veel meer kosten gemaakt dan was begroot. Zie hoofdstuk 2.

3 Een gemiddeld respons voor een dergelijk onderzoek is 16%.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

12

2 ORGANISATIE- EN UITVOERINGSBUDGETTEN 2.1

Organisatiebudgetten

Ondersteuning

Interventiespecialist Inkomen

35 (BBZ

Energietoeslag

1

Werk en inkomen Opvang Oekrainers inclusief Inburgering Zorgadministratie e Interventiespecialist|Participatie

1

Schuldhulpverlening Zorgadministratie (ZA) Ziekteverzuim Sociale team Baarn Sociale teams

Bedragen *€1000

14

Sociale tam Bunschoten

À

1,2

Sociale teams Soest

5

2.81

-746

12.172

„1.520

Resultaat

10.

36

10.

De begroting is bijgewerkt met de begrotingswijzigingen. De cao-verhoging van gemiddeld 7,5% vanaf januari 2023 is niet verwerkt in de begroting, maar uiteraard wel in de prognose. De in hoofdstuk 1 diverse keren genoemde noodzakelijke begrotingswijziging (zie bijlage) is nog niet opgenomen in de prognose. Voor de uitgaven voor hulp aan Oekraïners en uitvoering Energietoeslag is een begrotingswijziging ingediend. Gemeenten worden voor beide posten gecompenseerd door het Rijk. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt: 2.1.1 Ondersteuning, Inkomen / werk, participatie en ziekteverzuim Op veel posten (ondersteuning, inkomen, participatie) staan overschrijdingen, terwijl op de post ziekteverzuim (in de begroting opgenomen om een deel van het verzuim bij Werk en Inkomen en de Zorgadministratie te kunnen opvangen) niets is geboekt. Dat gebeurt om technische redenen, er is wel degelijk ingehuurd wegens ziekteverzuim. Als deze posten met elkaar worden verrekend, is de overschrijding € 520.000, vrijwel gelijk aan de verhoging van de cao. 2.1.2 Sociale teams Gemeenten Bij de sociaal teams is in de prognose sprake van een overschrijding van € 1.000.000. Voor Bunschoten zit het verschil volledig in de CAO verhoging, bij Baarn is dat voor de helft het geval: daarnaast is ook extra ingezet wegens vervanging in verband met ziekte.

In Soest is sprake van een forse overschrijding, van € 746.000. Er worden vooral meer mensen ingezet voor eigen begeleiding, en er moesten daarnaast meer relatief veel mensen worden ingehuurd, wat altijd duurder is dan inzet van ‘eigen’ mensen. De extra kosten voor eigen begeleiding waren door de gemeente Soest al wel voorzien, en kunnen worden opgevangen. Om de cijfers te laten aansluiten, is in bijgevoegde begrotingswijziging een apart blokje opgenomen. 2.1.3 Uitkeringen De bijstandsuitkering is dit jaar met 10% verhoogd, gelijk aan de ontwikkeling van het minimumloon. De totale uitgaven aan uitkeringen zullen in 2023 vermoedelijk met wat meer dan die 10% stijgen. We verwachten namelijk dat het aantal uitkeringen in de rest van het jaar licht zal toenemen, in verband met de groeiende instroom van statushouders in de BBS-gemeenten (dit ondanks dat die toename al eerder verwacht werd, en zich nog niet heeft voorgedaan).

TUSSENRAPPORTAGE 2023

13

2.1.4 Organisatiekosten De kosten voor inzet van (bedrijfsmaatschappelijk werk door) de Arbodienst zijn al geruime tijd duidelijk hoger dan begroot. Dat komt enerzijds door forse tariefsverhogingen, anderzijds door onze aanpak van ziekteverzuim (zie pagina 10). Die aanpak loont, ook in financieel opzicht, en met het oog daarop willen we in de toekomst meer geld reserveren voor deze post. De vele ICT-projecten of projecten met een ICT-component (zie pagina 8-9) leiden niet alleen tot een tekort aan applicatiebeheerders, maar ook tot de noodzaak geregeld externe mensen met specialistische expertise in te huren. Voor ICT-projecten is in de begroting nu geen geld gereserveerd, en dat zal een standaard onderdeel moeten worden.

2.2

Herstellen fouten in begroting

Bij het opstellen van deze tussenrapportage zijn er fouten ontdekt in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026: er zijn voor verschillende onderdelen de verkeerde verdeelsleutels (die de verdeling van de kosten per gemeente regelen) toegepast. Voor BBS als geheel is het resultaat budgetneutraal, maar de uitkomsten per gemeente zijn niet correct.

In deze tussenrapportage worden de verdeelsleutels over alle programma’s wel juist toegepast. Hieruit blijkt dat er teveel is doorbelast aan Soest, en te weinig aan Baarn en Bunschoten. Zie de financiële paragraaf per gemeente voor de omvang van de verschillen. De teveel en te weinig berekende kosten worden tussen de gemeenten onderling afgerekend. Voor de begroting van 2024 is dit issue niet aan de orde: daarin is voor elk onderdeel de juiste verdeelsleutel gebruikt.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

14

3 GEMEENTE BAARN 3.1

Ontwikkeling klantenbestand

Na de relatief grote schommelingen van vorig jaar, is de omvang van het bestand in Baarn in de eerste helft van dit jaar vrijwel stabiel gebleven.

Aantal huishoudens in de Bijstand in Baarn, 2022-heden: 357

360

354

355

358

355

356

358

358

353

358 355

350 345 340 335

330

DNLe N NS 4 EN €N

3.2

8

ES

OPFO

sE

£

In- en uitstroom, inzet van loonkostensubsidie

De instroom van klanten is dit jaar aanzienlijk lager dan in 2022: in de eerste zes maanden waren het er 31, tegen 50 in de eerste helft van vorig jaar. Dat is des te opmerkelijker omdat het aantal zogeheten ‘nieuwkomers‘(statushouders die zich in een gemeente vestigen) in diezelfde tijdvakken steeg van 3 naar 8.

De uitstroom van klanten daalde ook, maar minder hard dan de instroom, waardoor de stijging van het bestand die we vorig jaar zagen, tot stand kon worden gebracht. Na een periode van stagnatie, is er het afgelopen jaar een duidelijke groei te zien van inwoners die aan het werk zijn met loonkostensubsidie (LKS). Aantal inwoners van Baarn aan het werk met LKS, 2022-heden: 25 20

15

18

16 16 16 5 45 15

20 20 2

18

17

15 15 15 A6 45 15 16

16

18

22 23 23

20 ‚9 20 20

22

22

mmm niet-uitkeringsgerechtigden == uitkeringsgerechtigden

10

5

111 0 o ooo oo oo ot t

2

mm totaal

Ex

EE EE EE A A

ON

Nt

ON

ON

ot

ON

Nt

ot

ot

ON

Nt

NL

an

mn

an

an

an

en

SS ESES 8S ES sEERES

TUSSENRAPPORTAGE 2023

15

3.3

Financiën

Programma Inkomen EeAAL ND

Start begroting Begr. 2023 wijziging 2023 correctie

Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Begr. wijziging 2023

Totaal begroting 2023

Prognose Verwacht 2023 EE kens

kostensubsi

Uitvoeringsbudget schuldhulpverlening

Uitvoeringsbudgetinkomensregelingen La EN Bijdragelevensonderhouduitkeringen

12

88

12

88

Bbz levensonderhoud en bedrijfskrediet

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijdrage gemeentein

Baten —

-12

-88

3 7.747” 7.817 99) 71) 7.530

-7.747 _

7.672

-7.817

Programma Participatie EN ALC CI

Start begroting Begr. 2023 wijziging 2023 correctie

Partcipatie(werkenactivering)

Personeelskosten participatie (w&a)

Lasten

SR

Bijdrage gemeente participatie (w&a)

Baten

Begr. wijziging 2023

3

KeiEN begroting 2023

10

EET

3

105

-412

-105

-412

Prognose Verwacht LeEe

-517

-105

-517

30

6

506

-506

-506

-11

-11

Programma Inburgering Activiteiten

Start begroting Be 2023 wijziging 2023 Keke Tal alle {

wijziging 2023

Totaal begroting 2023

Prognose Verwacht Ee Es

Begr. wijziging 2023

WEN begroting 2023

Prognose Verwacht Ee Te

Begr. wijziging 2023

Totaal begroting 2023

Prognose Verwacht KE Es

Inburgering

nte inburgering

ramma Zorgadministratie en Sociale Teams Activiteiten Start begroting Begr. 2023 wijziging 2023 correctie ‘Personeelskosten zorgadministratie RE

Uitvoeringsbudgetten zorgadministratie Personeelskosten socialeteam

Last

SEE

ile

Bijdrage gemeente zorgadministratie

Bijdragesocialeteam _

Baten

Programma Ondersteuning Activiteiten

Personeelskosten ondersteuning primaire proces

Start begroting Begr. 2023 wijziging 2023 correctie

Interventiespecialist

ning primaire proce

g primaire proces

-1.028 Begroting

Prognose

Totale lasten

10.545

10.824

Totale bijdrage gemeente

-10.545

-10.824

TUSSENRAPPORTAGE 2023

Verwacht resultaat 279 |

16

3.3.1 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen De verschillen worden voor een groot deel verklaard uit de cao-verhoging van gemiddeld 7,5%. Daarnaast is er een extra tekort bij het Sociaal Team, een gevolg van de keus om meer eigen begeleiding in te zetten en van extra inhuur wegens ziekteverzuim.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

17

4 GEMEENTE BUNSCHOTEN 4.1

Ontwikkeling klantenbestand

Na de daling van het aantal klanten met een bijstandsuitkering in 2022, is de bestandsomvang in de eerste zes maanden van dit jaar gestabiliseerd.

Aantal huishoudens in Bunschoten met een bijstandsuitkering, 2022-heden: 176 174

174

172 170

168

eld

166

166

165

166

166

166 164

164 162

164

1 163

166 05

165

164

160 158 156

4.2

In- en uitstroom, gebruik loonkostensubsidie

Zowel de instroom als de uitstroom van klanten was in Bunschoten de eerste zes maanden duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De instroom werd vooral lager doordat minder zelfstandigen ‘omvielen’ en een beroep moesten op de bijstand, en omdat minder nieuwe uitkeringsgerechtigden zich in de gemeente vestigden, ondanks een toename van de zogeheten nieuwkomers (statushouders die worden gehuisvest in de gemeente). Bij de uitstroom valt vooral op dat er duidelijk minder mensen vanuit de uitkering een eigen zaak begonnen dan een jaar terug, toen er een piek was als gevolg van het aflopen van de Coronapandemie (gelijk dus met een piek van ondernemingen die er mee stopten, die evenzeer gerelateerd lijkt aan het einde van de epidemie, en van de financiële ondersteuning vanuit het Rijk. Anders dan in de andere BBS-gemeenten, was in Bunschoten in de eerste zes maanden van het jaar geen sprake van groei van het aantal mensen dat met loonkostensubsidie aan het werk is. Dat kan een kwestie van toeval zijn (het gaat om kleine aantallen, waardoor individuele cases een grote rol spelen). Relatief kent Bunschoten nog altijd duidelijk meer inwoners die op deze manier aan de slag dan Soest, en sinds dit jaar evenveel als in Baarn. Aantal inwoners aan het werk met LKS in Bunschoten, 2022-heden:

30

26 26

24 25 25

3535 27 25 25

25

24 24 24 23 23 23 23 23

20

24 24 24 23 23 23 23 23 24 24 NK 24 25 25 25 24 24

15

me niet-uitkeringsgerechtigden mm Uitkeringsgerechtigden

10 5 0

totaal

o oo o o o o o

2-22

bh

2

11

ae

ASN SAAS Gad HN He

NL

ON

ON

ON

ON

ON

NL

ON

ON

ON

ON

ON

en

cn

an

lag]

en

en

SBE EE SES EEESEESE 5

TUSSENRAPPORTAGE 2023

18

4.3

Financiën

Programma Inkomen EN EN

ie Ls begroting 2023

Begr. wijziging 2023 kele ggd

Begr. Wijziging 2023

RK et begroting 2023

Prognose 2023

Verwacht Kenis

Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie

Bbz levens,

en bedrijfskrediet

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Personeelkosten inkomensregelingen Uitvoeringsbudgetschuldhulpverlening

|

_

À Í

Uitvoeringsbudget inkomensregelingen

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

_

Í

Bijzondere bijsta, nd en minima regelingen

Eee

13

Í

Bbzlevensonderhoudenbedrijfskrediet

Baten

321 -|

Í

Lasten

Bijdrage gemeente inkomensregelingen

2

263

Ì

3.510

:

-44

43

E

-3.510

Programma Participatie PCH

Programma Inburgering

Pa AAN CT

begroting pluk)

Inburgering Personeelskosten inburgering Lasten

Bijdrage gemeente inburgering (w&a)

Baten

5

Í

9 109

5

Î

24 Í

;

=|

-24

E_

39 | =| > Í

384 =| 13

39

|

432 _L-

-48

_|

3.728

=155

-56,

-

12

-28

sd

i

32

-12

13;-

3.573

ml

0

275

-39

-39

n

A3

_-3.465

_=3.573

_

7

_ -35

EE:

-3.609,

144

_ -3.728

155

L wijziging lip k) correctie

Begr. Wijziging 2023

Totaal ‘begroting 2023

Prognose

Verwacht geile Ee

5 Wijziging 2023 correctie

Begr. wijziging 2023

Totaal ‘begroting 2023

Prognose

Verwacht resultaat

Ì

-109

_

-109

Programma Zorgadministratie en Sociale Teams Pet OA CT CT] Ees begroting 2023

_

T

-3.402

eiLes begroting 2023

Í

24

-21}

n E

Í

OO

1 17

|

Begr. Wijziging 2023 keld steil

6 126

-17

=17

Begr. wijziging 2023

117

-126.

-126 ___

Totaal begroting 2023

9

-117,

-9,

-117

Prognose

-9

Verwacht resultaat

Personeelskosten zorgadministratie U eringsbudgetten zorgadministratie

Personeelskosten sociale team

Lasten

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage sociale team

Baten

e

É

5

_}

[63

Î Í

-82 -1.163

Programma Ondersteuning PN AR CC

Personeelskosten ondersteuning primaire proces

Interventiespecialist

Í

Lasten

Bijdrage ondersteuning primaire proces Baten Totaal

Í

_

67-

-67, Í

=1.245

{

_

3

Begr. Wijziging 2023

220.

1.312

=| =d

-67 -

Begr. wijziging

ile begroting ptp kj

Uitvoeringsbudgetten ondersteuning primaire proces :

!

_

149 -1.163

-1.312

Kei ‘begroting 2023

1.418

-168 -1 250.

-1.‚418

Prognose

141

7

Í

148

160

352 -

!

Í

352

360

-514

-7-

Ï

-51i4

„7

21

Í

514

Begroting

|

7-

Prognose

21

521

22

Ì

19, 87

106

Verwacht resultaat

| -12i

-1

-8

-521

542

-542,

-21

-521

-542

21

21

Verwacht gieEke

Totale lasten

5.807

6.067

-260

Totale bijdrage gemeente

-5.807

-6.067

260

4.3.1 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen De verschillen zijn volledig te verklaren uit de cao-verhoging van 7,5%.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

19

5 GEMEENTE SOEST 5.1

Ontwikkeling klantenbestand

De jarenlange afname van de omvang van het klantenbestand, werd ook in het eerste half jaar van 2023 in Soest weer voortgezet.

Aantal huishoudens in Soest met een bijstandsuitkering, 2022-heden:

660

654 652

650

642

639

640 630 620

615

610 600 590

5.2

In- en uitstroom, gebruik van loonkostensubsidie en schuldhulpverlening

De oorzaak van de bestandsdaling zit ‘m in Soest vooral in een hogere uitstroom naar werk (31 klanten in de eerste zes maanden, tegen 24 in dezelfde periode in 2022). Extra inzet op het (weer) aan het werk laten gaan van mensen, lijkt hier dus effect te sorteren, maar het is nog te vroeg voor een definitief oordeel (zie pagina 6).

In Soest zijn het afgelopen jaar steeds meer mensen aan het werk gegaan met Loonkostensubsidie (LKS). Het betreft voor het overgrote deel mensen die geen uitkering hebben (maar wel door ons worden ondersteund als ze aan het werk gaan), maar het aandeel uitkeringsgerechtigden neemt toe. Aantal inwoners aan het werk met LKS in Soest, 2022-heden: 35 30

28

30

31

33

31

25 20 15

ratten : me niet-uitkeringsgerechtigden 19 19

18

mm uitkeringsgerechtigden

10 5 0

mmm totaal A22 ON

ON

ON

NONO

ON

ON

A22 NL

OE

ON

ON

NN

ON

ON

OE

ON

ON

EO

ON

ON

ON

ON

Mn

ON

en

ON

en

ON

Cn

OE

an

an

NL

SS ERR SEE RSSSEEERES Schuldhulpverlening Nadat in de eerste maanden van het jaar iets minder mensen zich aanmelden voor een schuldhulptraject, gaf het tweede kwartaal juist een duidelijke toename te zien. Het totaal aantal nieuwe meldingen steeg van 50 in de eerste zes maanden van 2022 naar 62 dit jaar. We zullen de cijfers scherp volgen om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een trend, en zo ja, welke maatregelen nodig zijn.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

20

5.3

Financiën

Programma Inkomen Pek ACE CT

ie begroting 2023

Begr. wijziging

Begr. wijziging

Riet begroting

2023

2023

2023

correctie

Prognose 2023

lache REL Le Le

Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Bbzlevensonderhoud en bedrijfskrediet

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

1,535

Uitvoeringsbudget inkomensregelingen

__

Personeelkosten inkomensregelingen

1.331

;

130 48

Personeelskosten schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget schuldhulpverlening

|

EE S 8 Bijdragelevensonderhouduitkeringen

Ì

66

î

E

Programma Participatie Activiteiten

_

14.669 209

-35 mn

-14.669

35

Bbzlevensonderhoud enbedrijfskrediet -22 Bijzor stand en minimaregelingen Bijdrage gemeente inkomensregelingen {14.365 Baten Es

1535

-35

ie Ls begroting

1.464

Ì

130 48

|

| | 35,

Begr. wijziging 2023 eld ded

168 «

1.560

E

1.626

66

35

140 35

_

-20 -60, -14.340_

_

168 _

14.802 -209

14.629 2095

-168

-14.802

-14.629

-22 3 „168 -14,498

Begr. wijziging 2023

Totaal begroting

Prognose

archi LE |

Partcipatie (werk enactivering)

Dien

EE

Bijdrage gemeente participatie (w&a)

Baten

Lasten

EE

Bijdrage gemeente inburgering Baten

_

3

1.154

-167

11548

167

E

-1.15%

167

EERE

_

j_

Begr. wijziging

Tee wijziging

REE begroting

2023

2023

2023

2023

227

|

5

-227, =227

Programma Zorgadministratie en Sociale Teams PACT CT) ie begroting

ì

-973

-988

ie Led begroting

bled te et

973

-988

____-973

OO

15

!

15

Prognose

Clari Le

Prognose

tach EE Eed

35 -35

Begr. wijziging

Begr. wijziging

PAtpk)

2023

Klete 0

!

Totaal begroting 2023

Personeelskosten zorgadministratie

Personeelskosten sociale teams

asten

=

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage sociale teams

Baten

|

-461

Í

ES

Interve

t

ene

Lasten

5

n

EE:

Bijdrage ondersteuning primaire proces

Baten

5

LEEN

_Ì

801 Begr. wijziging

2023 correctie

í

L

1.967

45-

-1.967,

Begroting

Totaal begroting

2023

1.382

-1.967

|

E

F_

E

-45 -

Í

-45 Prognose

Prognose

Verwacht resultaat

2023

1.382

2.012

-2.012

-2.012

zn

1.412

0

2.088

=76

-2.088

76

-2.088

76

Verwacht resultaat

Totale lasten

20.555

21.217

-662

Totale bijdrage gemeente

-20.555

-21.217

662

TUSSENRAPPORTAGE 2023

55

746

37 Begr. wijziging

2023

9

Í

-2.528

begroting

Uitvoeringsbudgetten ondersteuning primaire proces

|

-2.067

21

5.3.1 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen De enige afwijking die niet geheel of grotendeels voortkomt uit de verhoging van de cao met 7,5% betreft het tekort bij het Sociaal Team. In verband met de invoering van meer eigen begeleiding zijn meer mensen ingehuurd en/of aangetrokken dan vorig jaar was begroot. Zie paragraaf 2.1.2.

TUSSENRAPPORTAGE 2023

22