851096 Tussenrapportage 2023 Bijlage 2 Begrotingswijziging Tussenrapportage 2023

Begrotingswijziging Tussenrapportage 2023

Dienstjaar

2023

Datum

25-okt-23

Collegebesluit

772364

Raadsbesluit

851096

Portefeuille houder

H. Prakke

Onderwerp

Tussenrapportage 2023

Progr.

Omschr. Progr.

Prod.

Omschr. Prod

1

Dienstverlening

10 11

Bestuur Dienstverlening

FinancialID Omschrijving

60031104 Verkiezingen 68101302 Lasten omgevingsvergunning

Oud

Mutatie

Nieuw

Ink/Uitg

V/N

64 370

117 399

181 769

Lasten Lasten

Nadeel Nadeel

Vitale gemeenschap

20

Kunst en Cultuur

60024504 Feesten en herdenkingen 65402302 De Speeldoos 65302151 De Trits sporthal verhuur

23 1.389 131

0 -300 -50

21

Sport

23 1.089 81

Lasten Lasten Lasten

NVT Voordeel Voordeel

Woonomgeving

30 31 32

RO en Wonen Mobilititeit Beheer openbare ruimte

68103001 RO- beleid en uitvoering 62103351 Verkeersbeleid 62103405 Onkruidbestrijding 62103406 Gladheidsbestrijding 65603401 Vegen 67223802 Rioolbeheerplan 67223803 Onderhoud riool 67223804 Vervanging en uitbreiding riolering 67223805 Kolken 67223806 Rioolgemalen

591 913 85 113 345 1.418 59 232 80 120

677 933 98 115 402 1.443 274 9 88 170

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel

Veiligheid

40 41

Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en Brandweerzorg

61401209 Opvang zwerfdieren 61201208 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - brandweer

5 1.633

15 1.683

Lasten Lasten

Nadeel Nadeel

Zorg voor elkaar

51

Wmo

66612502 WMO: Woonvoorziening 66622504 WMO: Hulp in huishouden 66622510 WMO: verplichte GGZ

198 2.205 23

273 2.285 60

Lasten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Nadeel

Meedoen

60

Inkomensregelingen

66102451 Inkomensondersteuning Participatiewet (BUIG)

516

Lasten

Nadeel

542 799 242 3 9 85 127 730 516 25

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel

82 670 22 1.218 332 993 981 981 -161 -44.022 355 909 -399 -399 280 -3.171

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

Totaal 01

2

516

Totaal 02

3

-350

Totaal 03

4

253

Totaal 04

5

267 267

Duurzaamheid

81

Afval en circulaire economie

67213703 GFT afval 67213704 Restafval 67213705 Grofvuil 67213706 Snoeiafval 67213707 Kerstbomen 67213708 Papier 67213709 Overige fracties 67213711 Afvalbrengstation 67213712 Overige kosten (afvalinzameling) 67213714 Plaagdierbestrijding / Kadavers

508 749 237 6 8 70 69 696 572 23

Totaal 08

9

75 80 37 192

249

Totaal 06

8

10 50 60

Totaal 05

6

86 20 13 2 57 25 215 -223 8 50

34 50 5 -3 1 15 58 34 -56 2 140

Algemene dekkingsmiddelen en 90Overhead Overhead

91

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

60405002 P&O / HRM (concern) 60405006 Informatievoorziening en automatisering 60405010 Huisvesting 69224302 Personeelsaangelegenheden salarissen 69214009 Algemene uitkering gemeentefonds 69224053 Stelposten 69809801 Mutaties reserves programma 1 69809810 Mutaties algemene reserve

Totaal 09 Eindtotaal bedragen * € 1.000

Toelichting op BWN

Betreft begrotingswijziging bij Tussenrapportage 2023. Voor een toelichting op de bedragen wordt verwezen naar betreffende rapportage.

589 1.196 661 0 -43.861 554 0 -3.451

1.491 2.570

In/Struct