850441 Begroting 2024 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

850441

Onderwerp

Programmabegroting 2024

Besluit in raad

25 oktober 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Peter Hut

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. de Programmabegroting 2024 vast te stellen; 2. het Meerjarig Investeringsplan (MIP) vast te stellen;

Samenvatting van het voorstel Op 5 juli jl. is de Perspectiefnota 2024 in de gemeenteraad vastgesteld. De Perspectiefnota bevat de (financiële) kaders die worden gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027. Het beleidsinhoudelijke uitgangspunt is het lopende beleid vastgelegd in de meerjarenbegroting 2023-2026, het huidige collegeakkoord Samen Baarn en de in de Perspectiefnota 2024 opgenomen perspectieven. Het financiële startpunt voor de Programmabegroting 2024-2027 is de Programmabegroting 2023-2024. De jaarschijven 2024 tot en met 2027 worden overgenomen en aangevuld met de volgende financiële wijzigingen: 1.Tussentijdse besluitvorming; 2.Verwerking van de Perspectiefnota 2024; 3.Verwerking wijzigingen na de Perspectiefnota 2024. Het begrotingssaldo is in 2024 en 2025 structureel sluitend. De Programmabegroting voldoet hiermee aan de financiële criteria die de toezichthouder stelt. Aanleiding Het college legt bij deze Programmabegroting 2024-2027 de focus op uitvoering. Waarbij we streven naar een gezonde balans tussen ambities voor Baarn en uitvoeringskracht. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de raad de Perspectiefnota 2024 vastgesteld. Hiermee heeft de raad een besluit genomen over de financiële en inhoudelijke uitgangspunten en ambities voor de begrotingsperiode 2024-2027. In de begroting 2024 zijn deze uitgangspunten verwerkt.

Bij deze Programmabegroting 2024 is gewerkt aan verdere professionalisering. De scherpte in keuzes worden zichtbaarder doordat we het accent vooral leggen op de onderwerpen die nieuw zijn ten opzichte van voorgaande begrotingen. Daarnaast is gekozen voor een andere vormgeving met als doel de leesbaarheid te vergroten. Conform hoofdstuk XIII paragraaf 1 van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan om de Programmabegroting vast te stellen. Beoogd effect

1

Een duurzame, reële en structureel sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025. Met deze begroting leggen we een goede basis voor de komende twee jaar. Hiermee beschikt de raad over een kaderstellend document. Argumenten In de Beleidsbegroting van de Programmabegroting 2024 komt het College tot invulling van de ambities voor de komende jaren gebaseerd op de meerjarenbegroting 2023-2026, het Coalitieakkoord Samen Baarn en de Perspectiefnota. Het meerjareninvesteringplan (MIP) is voor deze begroting opnieuw geactualiseerd en aangevuld met de uitkomsten uit de perspectiefnota. De MIP maakt deel uit van de meerjarenbegroting. In dit plan staan de voorgenomen investering voor onderhoud van de openbare ruimte en overige ruimtelijk ontwikkelingen zoals de vervanging van de verlichting in de openbare ruimte en de uitbreiding van scholen. Zoals in de perspectiefnota gepresenteerd is de begroting is structureel sluitend voor de komende twee jaar. Vanaf 2026 dalen de inkomsten vanuit de algemene uitkering door aanpassing van de normeringssystematiek en de inboeking van de opschalingskorting. Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 juni jl. is de resolutie 'Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief' aangenomen. In deze resolutie is aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor de meerjarenbegroting 2024-2027.

Deze informatiebrief is aan de raad verstuurd. Omdat onzeker is of en hoeveel extra middelen wij vanuit het Rijk kunnen verwachten gaan wij wel aan de slag met mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot een lager tekort in 2026 en daarna. De eventuele maatregelen worden opgenomen in de Perspectiefnota 2025 voor Meerjarenbegroting 2025-2028. Het college legt de verschillende globale keuzes nog in 2023 voor aan de raad. Financiële risico's De begroting is vanaf 2026 niet structureel sluitend. Indien er geen aanvullende middelen van het rijk komen, zullen we keuzes moeten maken. Dit kan betekenen dat we taken niet meer of anders moeten uitvoeren. Kosten, baten en dekking Niet van toepassing Aanpak / Uitvoering Nadat de raad de begroting heeft vastgesteld zal deze toegezonden worden naar de Provincie Utrecht, als onze toezichthouder. Deze begroting dient uiterlijk 15 november 2023 in het bezit te zijn van de Provincie. Duurzaamheid Op basis van het uitgangspunt duurzaam financieel beleid is de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 opgesteld. Communicatie Na besluitvorming van het college wordt de begroting gepubliceerd via https://baarn.begrotingsapp.nl, een persbericht en een infographic voor onze inwoners. Evaluatie Niet van toepassing

2

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk locosecretaris

M.R. Veldhuizen locoburgemeester

Bijlagen: 850441 Meerjarenbegroting 2024-2027

3