850441 Begroting 2024 Beantwoording technische vragen D66,PvdA,CU,VoorBaarn,VVD en GL

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen D66, PvdA, ChristenUnie, VoorBaarn, VVD en GroenLinks over de begroting : Hugo Prakke : 10-10-2023

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van D66, PvdA, ChristenUnie, VoorBaarn, VVD en GroenLinks hebben technische vragen gesteld over de begroting. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1 D66: Op pagina 30: Wat is de verklaring voor de snelle stijgers en dalers (geel gemarkeerd) in deze tabel? Antwoord: Er is sprake van een stijging van 88 vestigingen per 10.000 inwoners. Afgezet tegen een inwoneraantal van circa 25.000 bedraagt de stijging 220 vestigingen in totaal. Deze stijging wordt veroorzaakt door een trend die in Baarn al vele jaren zichtbaar is namelijk, het aantal vestigingen dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel stijgt elk jaar fors. Ook dit jaar is er weer sprake van een forse stijging. In de periode januari – eind september 2023 hebben zich 283 nieuwe vestigingen ingeschreven in Baarn. Blijkbaar is er in Baarn sprake van een goed vestigingsklimaat en een flinke dosis ondernemerslust. Vraag 2 D66: Op pagina 60 bovenaan: hier lijkt de tabel ‘wat meten we’ te ontbreken. Kunnen we die alsnog ontvangen? Antwoord: De bewuste tabel is geïntegreerd in de tabel welke op pagina 30 staat (onder kopje economie) Vraag 3 D66: Op pagina 64 staan de klimaatdoelen voor 2030 (74000 MWH opwek, 1200 woningen aardgasvrij en 2200 woning label B.

Graag ontvangen we de huidige cijfers voor bijvoorbeeld 2022 of 2023? Waar staan we nu? En tot welk percentage CO2-reductie leiden deze doelstellingen? Is dat bijvoorbeeld 55% CO2-reductie zoals de landelijke doelstelling is? Antwoord: In de gemeente Baarn werd in 2022 zo’n 11.200 MWu elektriciteit op duurzame wijze (zonnepanelen) opgewekt. Iets meer dan 20% van de woningen had begin 2023 al zonnepanelen geïnstalleerd. Circa 200 woningen zijn van het aardgas en zeker 2564 woningen hebben een energielabel van B of beter (dit aantal kan in werkelijkheid hoger uitvallen). Met het huidige beleid stevenen we af op een uitstoot van 38% minder broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990. Dit is opgebouwd uit een autonome reductie door Europees en nationaal beleid van circa 30% (bijvoorbeeld doordat er minder fossiele auto’s rijden en elektriciteit duurzaam wordt opgewekt),

1

4% vermindering door het aardgasvrij maken en isoleren van woningen en nog eens 4% vermindering door een vergroot aandeel van particuliere daken zonnedaken (30%). Voor een verdere toelichting van deze cijfers en het Baarnse duurzaamheidsbeleid, zie de raadsinformatiebrief d.d. 6 september j.l. (‘Inzicht in de route naar een klimaatneutraal Baarn’) en de beantwoording van de technische vragen. Vraag 4 D66: Op pagina 72: Tabel ‘Kosten overhead’; onder welke kostensoort valt de inhuur van extern personeel? En om welk bedrag gaat dit? Waaruit is de post ‘Materiële kosten’ opgemaakt? Antwoord: De inhuur van extern personeel valt onder kosten overhead. Voor inhuur voor specialistisch onderwerpen is er € 199.000 begroot voor inhuur projecten en exploitatie € 561.000. De post materiele kosten is opgebouwd uit: informatievoorziening en informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); Documentatie en informatievoorziening (DIV); Vraag 5 D66: Op pagina 73 en 103: Contract- en leveranciersmanagement: Waarom wordt deze post pas in 2025 opgevoerd? En waarom wordt het dan in deze begroting genoemd. Bij de initiële beantwoording leek het gisteren een typefout en moest het wel 2024 zijn.

Maar het komt op twee plaatsen terug, dus klopt dat wel? Antwoord: In de perspectiefnota was dit initiatief ingediend vanaf 2024 en opgenomen als ‘uit te werken richting de begroting’. Op basis van de stand van het structurele saldo in 2024 én de constatering dat het aantal nieuwe initiatieven in 2024 mogelijk niet uitvoerbaar was, is ervoor gekozen deze één jaar op te schuiven. Dit is waarom deze per 2025 staat. De begroting is voor 4 jaar, dus een initiatief kan ook in het 2e of 3e jaar worden ingezet. Vraag 6 D66: Op pagina 92: Tabel ‘Financiële kengetallen’; wat betekenen de percentages bij ‘Belastingdruk tov landelijk gemiddelde’? Hoe is het berekend en wat kunnen we eruit aflezen? Antwoord: Het kengetal ‘belastingcapaciteit’ geeft weer hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. De ruimte die een gemeente heeft om belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten voor de burger. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten op het landelijk gemiddelde liggen. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Een percentage boven de 100% betekent dat de woonlasten per huishouden hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.

Binnen de gemeente Baarn worden de hoge woonlasten enerzijds veroorzaakt door het relatief hoge WOZ waarde van woningen waardoor ook de OZB hoger ligt De belastingdruk wordt berekend aan de hand van: • OZB lasten gezin bij een gemiddelde WOZ waarde • Rioolheffing gezing bij een gemiddelde WOZ waarde • Afvalstoffenheffing voor gezin Vraag 7 D66:

2

Op pagina 96: Tabel ‘Onderhoud gebouwen…’; waarom wordt de Speeldoos hier niet genoemd? Antwoord: Het onderhoud dat gepland staat voor de Speeldoos in 2024 is substantieel laag waardoor het niet specifiek genoemd staat in de tabel, maar onderdeel uitmaakt van ‘overige gebouwen’.

Vraag 8 D66: Op pagina 115: Tabel ‘Toelichting verschil saldo baten en lasten’; post ‘Hogere energielasten’: hier staat een hogere energielast van € 21.000,- voor 2024 terwijl in de Tussenrapportage 2023 op pag. 7 wordt gesproken over een extra last van € 312.000,-. Waardoor wordt het verschil verklaard? Antwoord: De genoemde € 312.000, in de tussenrapportage 2023 heeft betrekking op alle objecten waar sprake is van een raming gas/elektra. Dus ook de objecten niet vallend onder programma 3 (programma overstijgend dus). De genoemde hogere energielasten ad 21.000 in de tabel op pagina 121 heeft alleen betrekking op gas/elektra vallend binnen programma 3. Vraag 9 D66: Op pagina 130: kan het MIP up to date gemaakt worden? Antwoord: Op basis van besluitvorming is de tabel op pagina 130 de meest actuele. Vanwege de actualisatie van het plan maatschappelijk vastgoed en de kredietaanvragen voor de renovatie van de scholen die beide in Q1 2024 naar de raad komen, stellen wij voor om in diezelfde periode een geactualiseerde MIP bij de raad aan te leveren. Vraag 1 PvdA: Blz. 98 van de digitale begroting: Bij de vaste schulden staat keurig vermeld de einddatum van de lening. Gaarne vernemen wij ook het type lening (annuïteit of lineair) en hoelang de het rentepercentage vaststaat. Antwoord: Leningen op investeringen zijn lineair.

De lening voor verlichting heeft een looptijd van 20 jaar en een rente van 0,5%. Herfinanciering van de lening voor het Baarnsch Lyceum heeft een looptijd van 30 jaar met een rente van 0,393%. Er zijn twee kortlopende leningen waar niet op wordt afgelost. Deze hebben een looptijd van 3 jaar en een negatieve rente van –0,310% en een rente van 0,575%. Verplaatsing GOS is afgelost. Vraag 2 PvdA: Blz. 100 van de digitale begroting: Omslagrente, een technische uiteenzetting, kan dit op een Jip en Janneke wijze worden beschreven? Antwoord: De indeling van de vaste activa moet conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht in de balans worden opgenomen.

3

Omslagrente is een interne rente die wordt toegerekend aan de vaste activa. Vaste activa zijn posten die voor langer dan een jaar aan je onderneming zijn gebonden, zoals je bedrijfspand, auto's van het bedrijf, machines en inventaris. De hoogte van de omslagrente wordt jaarlijks opnieuw berekend.

Vraag 3 PvdA: Blz. 112 van de digitale begroting - Zorg voor elkaar stijgt elk jaar. Dan is er ineens een trendbreuk van 2025 naar 2026 dan dalen de kosten met € 1097.000 wat is de oorzaak van deze daling.

Antwoord: Vanuit de begroting 2021 is er een taakstelling opgenomen voor het Sociaal Domein. Wij ontvangen een lagere rijksbijdrage. Voor 2023, 2024 en 2025 is de korting via de meicirculaire 2023 vanuit het Rijk bijgesteld. Vanaf 2026 blijft de korting gehandhaafd en zal toevoeging aan de algemene uitkering plaatsvinden na het advies van de deskundigencommissie en besluitvorming daarover. Hiervoor zijn diverse maatregelen opgesteld, die moeten bijdragen aan het terugdringen van de kosten. Vraag 1 ChristenUnie: Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de subsidies die worden uit gegeven En dan even 2 kolommen: huidige bedrag en bedrag na indexering. Antwoord: Voor een volledig overzicht van verstrekte subsidies verwijs ik graag naar de bijlage “staat van subsidies” bij de jaarstukken 2022. Dit betreft een overzicht van zowel structurele als incidentele subsidies. De gehanteerde indexering voor 2024 is 11,2%, waarmee het begrote jaarbedrag 2024 uitkomt op € 5.898.029,26

Vraag 1 VoorBaarn: Welk bedrag is in de programmabegroting 2024 gereserveerd voor: a. Burgerberaad De Brink b. Burgerberaad Duurzaamheid/Klimaat? Antwoord: In 2024 is er 25.000 euro gereserveerd voor inwonerforum De Brink. In 2023 is er 25.000 euro gereserveerd voor inwonerforum duurzaamheid/klimaat.

4

Vraag 2 VoorBaarn: Welk bedrag is structureel gereserveerd voor de cultuurcoach? Antwoord: Er is geen structureel-, maar incidenteel budget gereserveerd voor de cultuurcoach. De cultuurcoach wordt dit jaar nog geworven en voor 1,5 jaar aangesteld voor 16 uur in de week Vraag 3 VoorBaarn: In de begroting op pagina 35 is het volgende te lezen: “In 2020 heeft de raad de Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ vastgesteld, waarin het belang van inclusieve mobiliteit goed en uitgebreid wordt besproken, met bijbehorende kwaliteitseisen. Sindsdien worden deze eisen toegepast zodra een straat opnieuw ingericht wordt. Door het zich zelfstandig opheffen van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn is het Plan van Aanpak er niet gekomen” Reeds in 2019 was bekend dat Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn zou ophouden te bestaan, althans in ieder geval geen subsidie meer zal ontvangen na 2019. De SGB zou opgaan in de brede adviesraad sociaal domein. Hoe kan dan nu het argument gebruikt worden dat door het zelfstandig opheffen er geen plan van aanpak is gekomen? Het lijkt ons dat juist gehandicapten een zeer goed en breed advies kunnen geven. Waarom kon de brede adviesraad hier niet in voorzien, en vervolgvraag waarom is de uitvraag juist niet naar deze groep gegaan, of hebben wij deze gemist?

Antwoord: Het is niet onze bedoeling om de opheffing van de SGR te gebruiken als argumenten voor het niet opstellen van het Plan van Aanpak. Door het opstellen van de mobiliteitsvisie en de kaders die daarin opgenomen zijn, was het niet langer noodzakelijk om een Plan van Aanpak op te stellen. Bij toekomstige trajecten zullen we ook de Adviesraad betrekken, zodat op maat wordt samengewerkt. Vraag 1 VVD: M.b.t. tot de begroting, pagina 57. Regels kleine bijverdiensten verruimen: Er wordt gerefereerd aan de aanpak in Tilburg en Amsterdam. Wat is die aanpak en wat gaan we daarvan leren? Antwoord: Doelstelling van het verruimen van kleine bijverdiensten is dat werk kansen biedt om ervaring op te doen en te netwerken. Zo blijft men zich ontwikkelen en vergroot men zijn kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt gerefereerd aan de aanpak in Tilburg en Amsterdam als voorbeelden. Het beleid rondom het verruimen van de regels rondom de kleine bijverdiensten heeft in verschillende gemeenten wisselende uitkomsten. In Tilburg heeft de aanpak niet het gewenste resultaat opgeleverd: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/bijverdienpremie-tilburg-leidt-niet-tot-meer-betaald-werk Amsterdam heeft ervoor gekozen de premie voor werkenden in de bijstand voort te zetten, zie artikel: https://nos.nl/artikel/2407106-amsterdam-gaat-langer-door-met-premie-voor-werkenden-in-de-bijstand.

5

Gemeente Baarn wil proberen mogelijkheden te vinden om mensen tot werken te bewegen en zal daarom volgend jaar onderzoek doen of een ‘experiment’ in de bijstand effect heeft op de uitstroom naar betaald werk: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-Vervolgonderzoek-experimentenParticipatiewet.pdf. Vraag 1 GroenLinks: Blz 81, paragraaf 1: Het valt ons op dat er in 2023 bijna tweemaal zoveel aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen gedaan zijn dan er kwijtscheldingen daadwerkelijk toegekend zijn. Was dit ook in voorgaande jaren een gebruikelijk percentage? Valt de helft van de aanvragers in de categorie van 'nee heb je, ja kun je krijgen; niet geschoten is altijd mis' of hadden deze mensen werkelijk het idee dat ze aan de criteria voor kwijtschelding voldeden en was de informatie waarover ze beschikten misschien niet duidelijk genoeg?

Antwoord: We hebben het vermoeden dat vanwege de energiecrisis en de hoge inflatie in 2023 meer mensen een kwijtscheldingsverzoek hebben ingediend.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

6