Document · PDF

766718 Jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 BBS bijlage 2 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Besluit in de Raad 5 juli 2023, gemeente BaarnBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 BBS uitvoeringsorganisatie7.929 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

VOORAF Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. BBSUO is een eigenstandige rechtspersoon verantwoordelijk voor uitvoeringstaken en ondersteunende processen in het sociaal domein van de drie opdrachtgevende gemeenten In deze begroting leest u op hoofdlijnen over wat we per programma concreet willen gaan doen, welke prestaties we willen realiseren en wat de inzet daarop gaat kosten. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 13 april 2023

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

INHOUD VOORAF ............................................................................................................................. 2 1.

INLEIDING ............................................................................................................... 4

1.1

Opdracht gemeenten .............................................................................................. 4

1.2

Algemene en financiële uitgangspunten .................................................................... 4

1.3

Leeswijzer ............................................................................................................ 5

Programma’s Inkomen, Participatie en Inburgering ....................................................... 6

2.1.

Omschrijving ......................................................................................................... 6

2.2.

Kaderstellende nota’s ............................................................................................. 6

2.3.

Wat willen we bereiken ........................................................................................... 6

2.4.

Wat doen we ervoor ............................................................................................... 6

2.5.

Prestatie-indicatoren .............................................................................................. 7

2.6.

Wat kost het? ........................................................................................................ 8

2.7

Risico’s ................................................................................................................. 9

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale teams ............................................... 10

3.1.

Wat willen we bereiken? ........................................................................................ 10

3.2.

Wat gaan we ervoor doen? .................................................................................... 10

3.3.

Prestatie indicatoren en monitoring ......................................................................... 10

3.4.

Wat kost het? ....................................................................................................... 10

3.5

Risico’s ................................................................................................................ 10

Programma Ondersteuning ............................................................................................ 11 4.1.

Wat willen we bereiken? ........................................................................................ 11

4.2.

Wat gaan we ervoor doen? .................................................................................... 11

4.3.

Prestatie indicatoren ............................................................................................. 11

4.4.

Wat kost het? ....................................................................................................... 11

4.5.

Risico’s ................................................................................................................ 12

PARAGRAFEN ........................................................................................................... 13

5.1

Inleiding .............................................................................................................. 13

5.2

Risicobeheersing ................................................................................................... 13

5.3.

Financiering.......................................................................................................... 15

5.4.

Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 15

5.5. Wet open overheid…………………………………………………….…………………………………….16 Financiële begroting ...................................................................................................... 16 6.1

Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten) ....... 16

6.3

EMU saldo ............................................................................................................ 17

6.4

Gemeente Baarn................................................................................................... 17

6.5

Gemeente Bunschoten .......................................................................................... 19

6.6

Gemeente Soest ................................................................................................... 20

6.7

Overzicht baten en lasten totaal ............................................................................. 22

6.8

Taakvelden .......................................................................................................... 23

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

INLEIDING

Voor u ligt de Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (hierna BBS). De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals geschetst in de Kadernota 2024. De kerntaak van BBS is het ondersteunen van inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest die om uiteenlopende redenen een beroep moeten doen op de Participatiewet of de wet Inburgering. Daarnaast zullen we mogelijk net als in voorgaande jaren ook werkzaamheden uitvoeren in het kader van de ondersteuning van Oekraïners en de uitbetaling van tijdelijke uitkeringen als de TOZO en de energietoeslag. De werkzaamheden staan steeds nadrukkelijker in de context van het bredere Sociaal Domein en zelfs de hele lokale samenleving. Onze klanten zijn niet zelden ook klanten van de lokale teams, en zijn daarnaast vanzelfsprekend op allerlei manieren onderdeel van de samenleving. Dat betekent dat wij, om onze klanten werkelijk effectief te helpen, ons steeds meer moeten richten op samenwerking met onze omgeving, in de eerste plaats met de partners in het Sociaal Domein. Een opgave die we met vertrouwen tegemoetzien: BBS is de afgelopen jaren een flexibele en wendbare organisatie gebleken die in staat is om adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In 2024 bouwen we verder om BBS een nog beter functionerende, modernere en flexibeler organisatie maken, die meer dan ooit midden in de lokale samenlevingen van Baarn, Bunschoten en Soest staat.

1.1

Opdracht gemeenten

De opdracht aan BBS is in 2024 en de jaren daarna als volgt: 1) Het optimaal ondersteunen van inwoners op inkomensgebied als deze niet in staat zijn zelfstandig hun inkomen te verdienen. 2) Het ervoor zorgen dat deze klanten zo kort mogelijk gebruikmaken van deze ondersteuning, en zo snel mogelijk (weer) op eigen benen staan, of op zijn minst naar vermogen maximaal participeren in de samenleving, (deze eerste twee taken vormen samen de Participatiewet). 3) Het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten en uitvoeren van de administratieve afwikkeling van de zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO in de drie BBS-gemeenten. 4) Het zorgdragen voor een zo snel en succesvol mogelijke inburgering van nieuwkomers in de BBS-gemeenten. 5) Het werkgeverschap voor de sociale/lokale teams.

1.2

Algemene en financiële uitgangspunten

Indexering • De gemiddelde cao-stijging van 7% over 2023 wordt meegenomen in de begroting van 2024. Voor 2024 moet nog een CAO worden afgesproken. • Het Centraal Plan Bureau gaat in haar jongste raming (van 9 maart 2023) uit van een inflatie van 3,2% in 2024. De overige budgetten voor 2024 zijn aangepast met dit percentage. Uitgaven Inkomensregelingen (levensonderhoud) • Voor bepaling van het budget voor inkomensregelingen hanteren we de uitgangspunten in de kadernota: in de periode 2024-2027 gaan we uit van een gelijkblijvend bestand. De economische vooruitzichten zijn weliswaar onduidelijk, maar de algemene inschatting is dat de arbeidsmarkt krap zal blijven en dat de bijstandspopulatie dus relatief beperkt blijft. •

In januari 2023 is het wettelijke minimumloon met 10,15% gestegen. De BUIG uitkeringen worden hierop aangepast en de gemeenten ontvangen hier dekking voor.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Uitgaven Bijzondere bijstand • We verwachten dat de stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand die zich de laatste jaren voordoet, zal doorzetten. Dit op basis van de ramingen van het CPB over een stijgend aandeel van de bevolking onder de armoedegrens (van 4,7% nu tot 5,5% in 2024). We gaan uit van een stijging van het budget van 5%. Uitgaven BBZ • Voor de BBZ is al vanaf 2023 een hoger bedrag begroot. Het financieel risico voor gemeenten is veel groter dan voorheen; om dat risico te beperken is meer begeleiding van de aspirant-ondernemers noodzakelijk dan eerder gedacht. Re-integratie budgetten • We gaan ervan uit dat de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van de bijstandspopulatie stijgt, doordat in deze arbeidsmarkt relatief kansrijken makkelijk uitstromen en er tegelijkertijd instroom is van relatief ver afstaande groepen als mensen met een indicatie in het doelgroepenregister en statushouders. Dat hoeft nog niet direct te leiden tot een verhoging van de re-integratiebudgetten omdat we die budgetten de laatste jaren niet op maakten en we bovendien meer eigen personeel kunnen inzetten op reintegratie (zie kadernota 2023). Apparaat: organisatiekosten en personeel • BSS betaalt Soest een vergoeding voor o.a. huisvesting en personeelszaken, gebaseerd op de jaarlijks afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

Bij elk onderdeel is de caoloonsverhoging van 2023 opgenomen (principeakkoord 2023). Voor 2024 is er nog geen cao, zodat hiervoor geen extra uitgaven zijn opgenomen. • 2% van de loonsom is begroot om de kosten van ziekteverzuim op te vangen, overeenkomstig de (meerjarige) afspraken uit de Begroting 2022. • Er is een percentage van 1,5% van de loonsom geraamd voor opleidingsbudget, verdeeld over de programma’s, eveneens conform de afspraken uit de Begroting 2022. • Er is een budgetneutrale herschikking doorgevoerd van de kostenposten. Tot dusver werden de medewerkers aan de balie, bij Applicatiebeheer & Informatiemanagement en de Security Officer toegerekend aan de post Inkomen. In werkelijkheid werken deze medewerkers voor heel Werk en Inkomen en de Zorgadministratie. De kosten worden daarom voortaan ondergebracht bij Ondersteuning. • De kosten voor opvang van ziekteverzuim en opleidingsbudget stonden geboekt als materiele kosten, maar worden voortaan verdeeld over de afdelingen/teams. Daarmee ontstaat een zuiverder beeld van mogelijke overschrijdingen en besparingen. Ook deze aanpassing is budgetneutraal.

Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen (marginaal) afwijken van de vermelde totalen.

1.3

Leeswijzer

De Begroting 2024 volgt de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit: • Een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen. • Een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan in op de programma’s Inkomen en Participatie, Zorgadministratie, Sociale/lokale teams en Ondersteuning en Nieuwe Taken. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de cijfers in totaal en per ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

gemeente nader worden toegelicht. De begroting is geschreven vanuit BBS en niet vanuit de deelnemende gemeenten.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

PROGRAMMA’S INKOMEN, PARTICIPATIE EN INBURGERING

2.1.

Omschrijving

Het programma Inkomen beslaat de uitvoering van wettelijke inkomensregelingen, die door Baarn, Bunschoten en Soest is uitbesteed aan BBS. Voor Soest voert BBS ook schuldhulpverlening uit. Het programma Participatie beslaat de begeleiding van klanten in de inkomensregelingen en van niet-uitkeringsgerechtigden in het Doelgroepenregister naar maximale participatie in de samenleving. Alleen de indicering van (arbeidsmatige) dagbesteding is niet bij BBS belegd. Het programma Inburgering beslaat de nieuwe wet Inburgering, die erop gericht is om nieuwkomers zo snel mogelijk (maatschappelijk) te laten meedoen in Nederland.

2.2. • • • • • • • •

2.3. 1) 2) 3) 4) 5)

Kaderstellende nota’s Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Baarn Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Soest Verordening Sociaal Domein gemeente Bunschoten 2023 Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 gemeente Bunschoten Verordening minimafonds 2018 gemeente Soest Beleidsnota Schuldhulpverlening gemeente Soest Actieplan armoedebestrijding gemeente Baarn en het Aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen gemeente Baarn Re-integratieverordening incl. Tegenprestatie Baarn en Soest

Wat willen we bereiken Inwoners uit Baarn, Bunschoten of Soest die recht hebben op inkomensondersteuning, krijgen deze tijdig, correct en efficiënt. De ondersteuning is zo kort en effectief als mogelijk. Klanten worden begeleid om duurzaam aan het werk te gaan, of -als dat (nog) niet kan-, op andere wijze maximaal te participeren in de samenleving. Bij ons werk benutten we de mogelijkheden van het brede sociale domein optimaal. Alle onze klanten zijn in beeld.

Het klantenbestand staat de afgelopen jaren gemiddeld steeds verder af van de arbeidsmarkt. Vanaf 2023 is extra geïnvesteerd in begeleiding van mensen (plus drie fte, zie kadernota 2023) in ruil voor een beperkte afname van het aantal inkomensconsulenten (minus 1 fte, zie dezelfde kadernota). Dit betreft een proef, die eind 2023 geëvalueerd wordt. Daarnaast zetten we in 2023 50 extra Amfors trajecten in.

2.4.

Wat doen we ervoor

•

We kijken of inkomensondersteuning nodig is.

•

We voorkomen onnodige en onrechtmatige uitkeringen, gebruiken digitale informatie, zetten voorliggende voorzieningen in, en maken rechten en plichten duidelijk.

•

We verstrekken de uitkering zo snel mogelijk. De klant krijgt in elk geval binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit, maar we streven naar een veel sneller dienstverlening om schrijnende situaties zoveel mogelijk te voorkomen. We denken mee over de situatie in de aanvraagperiode, en wijzen de klant op de noodzaak informatie tijdig aan te leveren.

•

We ondersteunen iedere klant, direct of indirect, om maximaal te participeren.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

•

We handhaven strikt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.

•

We zetten in op het terugvorderen van onterecht betaalde uitkeringen.

•

We betrekken daarbij de beslagvrije voet en betalingstermijnen, en maken kosten-/ batenanalyses. We houden rekening met de specifieke situatie van klanten.

•

We stellen met elke klant een plan van aanpak op, waarin we afspraken vastleggen. In het plan van maximaal één jaar oud staan de in te zetten instrumenten beschreven.

•

We proberen klanten te matchen op vacatures. We houden onze caseload zo klein mogelijk zodat we mensen intensief kunnen begeleiden. We stimuleren parttime werk en helpen bij urenuitbreiding. Klanten voor wie werk niet mogelijk is, leiden we naar andere zinvolle dagbesteding. We werken hierbij nauw samen in het sociale domein.

•

We begeleiden mensen uit het doelgroepenregister naar gesubsidieerd werk, en dragen er zorg voor dat ze ook op hun werkplek blijven. Voor deze mensen is blijvende begeleiding nodig, anders dan bij de meeste anderen die de uitkering verlaten.

•

We werken actief samen in het Werkgevers Servicepunt (WSP) en met werkgevers in onze drie gemeenten. We doen waar nodig aan ‘job carving’, waarbij de vereisten voor functies worden aangepast aan de mogelijkheden van onze klanten.

•

We werken actief aan onze dienstverlening, door middel van intervisie en op zelfreflectie gerichte training.

•

We zijn een actieve partner in de versterking van de samenwerking met de lokale teams en in het Sociaal Domein in brede zin. We besteden daar ook intern veel aandacht aan. We zetten de klant centraal, en niet de specifieke wet.

2.5.

Prestatie-indicatoren

2022

2024

1.156

16%

18%

31 dagen

28 dagen

18 dagen

16 dagen

100%

Conform landelijk gemiddelde

Wat Personen met periodieke uitkering levensonderhoud Het aantal personen met een bijstandsuitkering houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling (uitgangspunt is de nullijn). Voorkomen is beter dan een vangnet We voorkomen dat 18% van de meldingen tot een aanvraag leidt, tegen 16% in 2022. De verbetering denken we te realiseren door herinrichting van de Poort (mei 2023). We werken volgens de omgekeerde toets We werken bij klanten voor wie dat nodig is nauw samen met de lokale teams en andere partners in het brede Sociaal Domein, de hulpverleners kennen ons, en wij kennen hen. Bij recht op uitkering, zo snel mogelijk een uitkering We brengen de gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen levensonderhoud terug naar de score van 2021 (de helft van het wettelijk maximum van 56 dagen). De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bijzondere bijstand brengen we verder terug, naar 16 dagen (tegenover een wettelijk maximum van 56). Duidelijke afspraken tussen BBS en de klant Alle klanten hebben een plan van aanpak waarmee de klant weet wat van hem verwacht wordt. Optimale begeleiding naar werk

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

We scoren tenminste even hoog als landelijk gemiddeld voor wat betreft de uitstroom naar werk1.

2.6.

Wat kost het?

Programma Inkomen Activiteiten Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

17.137

19.597

19.482

Loonkostensubsidie

551

606

626

Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

317

327

Bijzondere bijstand en minima regelingen

2.649

2.669

2.801

Personeelkosten Inkomensregelingen

2.438

2.783

2.348

2.438

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Personeelkosten schuldhulpverlening

125

130

141

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

112

116

Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO

120

4.936

611

917

29.026

31.680

25.981

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-305

-352

Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

-163

-86

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-150

-189

Energietoeslag Oekraine Lasten

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-22.576

-25.200

-25.354

Levensonderhoud Tozo

-121

Bedrijskrediet Tozo

-164

-4.936

-611

-917

-29.026

-31.680

-25.981

Bijdrage Energietoeslag Bijdrage Oekraine Baten Inkomen

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023 Lasten Inkomensregelingen (inclusief loonkostensubsidie): de economie en de arbeidsmarkt hebben zich veerkrachtiger getoond dan verwacht. Daardoor zijn de uitgangspunten voor de Begroting 2024 positiever (we zien af van de vooraf ingecalculeerde extra 238k in verband met bestandsgroei). De uitgaven gaan wel aanzienlijk omhoog door de stijging van de uitkeringen met 10,15% (gekoppeld aan het minimumloon). Uitgaven bijzondere bijstand stijgen met 5%, zie paragraaf 1.2. Uitbreiding BBZ van 1,1 naar 1,5 FTE (plus 0,4 FTE; zie kadernota 2024 en begrotingswijziging 2023). Verschuiving van aantal teams naar programma ondersteuning, waardoor minder uitgaven op personeelskosten Inkomensregelingen worden begroot (zie paragraaf 1.2). Stijging gemiddelde loonkosten als gevolg van cao 2023. Verdeling ziekteverzuimbudget en opleidingsbudget over de teams (zie paragraaf 1.2) De toenemende focus op het brede Sociaal Domein en de activiteiten die we in dat kader ondernemen, kunnen extra geld

2024

2025

2026

2027

-952

-95

132

1 Gezien de lage bijstandsdichtheid in de drie BBS-gemeenten en de verhoudingsgewijs grotere instroom van mensen met grote

achterstand tot de arbeidsmarkt, is een ontwikkeling gelijk aan de landelijke gunstig. 2 Op lokaal niveau geven Baarn en Bunschoten wat meer uit dan oorspronkelijk begroot, en Soes wat minder. Dit is een gevolg van de groetere inzet van LKS in de eerstgenoemde gemeenten. Dat is geen gevolg van een verschillende inzet van onze kant, maar van een wat andere bestandsopbouw. ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

kosten, mede met het oog op de uitkomsten van de discussie over de ‘Stip op de Horizon’. De hoogte van die uitgaven is op dit moment nog niet te becijferen. Totaal

162

Programma Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskosten participatie (w&a)

Rekening 2022

Begroting 2023

Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

140

306

316

1.414

1.473

1.614

Projecten & Maatwerk Lasten

Begroting 2024

1.554

1.829

1.930

-1.554

-1.829

-1.930

-1.554

-1.829

-1.930

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023

Lasten

2024

2025

2026

2027

Hogere personeelskosten als gevolg van de loonsverhoging in de cao. Verdeling ziekteverzuimbudget over verschillende werkvelden. Verdeling opleidingsbudget over de werkvelden.

141

Totaal

141

Programma Inburgering Activiteiten

Rekening 2022 42

Inburgering uitvoeringskosten

148

Inburgering

Lasten

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 208 215 215 315

336

Begroting 2026 215

Begroting 2027 215

336

190

523

551

Inburgering

-208

-215

Inburgering uitvoeringskosten

148

-315

-336

-190

-523

-551

Baten Inburgering

Lasten

2024

2025

2026

2027

Hogere personeelskosten als gevolg van de loonsverhoging in de cao. Verdeling ziekteverzuimbudget over verschillende werkvelden. Verdeling opleidingsbudget over de werkvelden. Het budget voor personeelskosten inburgering was begroot voor 2023 op 245K. Dit bedrag is voor 2023 verhoogd naar 315K in verband met de uitbreiding uitvoering inburgering met 0,8 FTE in verband met kwaliteitswerk (zie kadernota 2024 en begrotingswijziging 2023).

Totaal

In de kadernota 2024 is aangegeven dat er de uitvoering Inburgering moet worden uitgebreid met een kwaliteitsmedewerker (0,8 FTE). Hiervoor is een begrotingswijziging ingediend voor 2023. Deze wijziging is nu verwerkt in de ontwerpbegroting 2024.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

2.7

Risico’s

De extra inzet op begeleiding Participatie vanaf 2023 kan onvoldoende effect blijken te hebben (evaluatie eind 2023). Samenhangend met het bovenstaande punt: schrappen inkomensconsulent kan voorbarig blijken.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOKALE TEAMS

Zorgadministratie De Zorgadministratie (hierna ZA) werkt samen met de lokale teams aan harmonisatie van de administratieve aanlevering door de teams. Dit leidt tot meer efficiëntie, en met het oog daarop 1 fte minder. Er is nog geen duidelijkheid over de exacte invulling van de regionale inkoop vanaf 2024, waardoor de gevolgen daarvan nu nog niet zijn gekwantificeerd.

3.1.

Wat willen we bereiken?

De ZA voert de administratieve taken op het gebied van de zorgkosten Wmo en Jeugd efficiënt uit, met maximaal eenduidige processen. Er is een gedragen taakverdeling tussen de gemeenten en de ZA, ook naar derden. De ZA speelt adequaat in op wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.

3.2.

Wat gaan we ervoor doen?

We consolideren de gerealiseerde veranderingen. We werken volgens de vastgelegde afspraken met de gemeenten. We fungeren als vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.

3.3.

Prestatie indicatoren en monitoring

We komen de gemaakte afspraken na. De gemeenten monitoren dit in frequent overleg.

3.4.

Wat kost het?

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams Activiteiten Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Rekening 2022

Begroting 2023

660

Begroting 2024

683

Begroting 2025

714

Begroting 2026

714

Begroting 2027

714

Personeelskosten Socialeteam

4.451

4.217

4.827

Lasten

5.170

4.961

5.602

-719

-744

-775

-4.451

-4.217

-4.827

-5.170

-4.961

-5.602

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

Toelichting verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023 Lasten Krimp ivm harmonisatie bij ZA, hogere kosten door cao. Verdeling budgetten ziekteverzuim en opleiding over de teams. Uitbreiding Sociaal Teams vanaf 2023. Meer personeelskosten door cao-loonsverhoging. Verdeling budgetten ziekteverzuim en opleiding over de teams. Totaal

3.5.

2024

2025

2026

2027

610

641

Risico’s

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Zie paragraaf 5.2.

PROGRAMMA ONDERSTEUNING

In een snel veranderende wereld, wil BBS een voortdurend lerende organisatie zijn. Een organisatie die de dienstverlening verder optimaliseert en zich in het belang van haar klanten nog meer richt op de verbinding met andere partijen binnen het Sociaal Domein. De afgelopen jaren zijn hiertoe al grote stappen gezet. In 2024 zetten we de ontwikkeling door naar een organisatie die doorvraagt alvorens te oordelen, en maatwerk levert waar nodig. We voorzien geen extra uitgaven. Ook op het terrein van automatisering en archivering hebben in 2022 veel werk verzet. Deze projecten worden afgerond in 2023. In 2024 starten we met de aanbesteding van ons ICT systeem. Hiervoor wordt een bedrag opgenomen in de begroting.

4.1.

Wat willen we bereiken?

We willen de verbeterslagen op het gebied van cultuur, automatisering en kwaliteit bestendigen.

4.2. • •

4.3. • • •

4.4.

Wat gaan we ervoor doen? Zorgen dat klanten steeds meer aanvragen digitaal kunnen regelen. Een aanbestedingsprocedure starten voor een ICT systeem dat onze werkzaamheden optimaal ondersteunt, met als doel om hiermee vanaf 2025 te kunnen werken.

Prestatie indicatoren Een ziekteverzuim dat niet hoger is dan het landelijk gemiddelde in de branche, Werkprocessen die waar mogelijk en wenselijk gedigitaliseerd zijn, Een organisatieomvang die meebeweegt met de omvang van ons bestand.

Wat kost het?

Programma ondersteuning Activiteiten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Personeelskosten Onderst. Primaire Proces

1.047

1.111

1.345

Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proces

2.316

2.414

2.111

3.600

3.550

Interventiespecialist Projecten Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning

3.363

3.525

-3.363

-3.525

-3.600

-3.550

-3.363

-3.525

-3.600

-3.550

Toelichting van de verschillen ten opzichte van de primitieve begroting 2023 Lasten

2024

2025

2026

2027

234

-303

Aanbestedingsprocedure ICT-systeem, geschatte kosten

Totaal

-19

-69

Personeelskosten Ondersteuning Primaire Proces: verschuiving onderdelen van Inkomen naar Ondersteuning. Daarnaast stijging door de cao en verdeling van het budget voor ziekteverzuim. Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primaire Proces: besparing door herverdeling van het ziekteverzuimbudget over het programma en afronding van projecten in 2023.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

4.5.

Risico’s

Zie paragraaf 5.2

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

PARAGRAFEN

5.1

Inleiding

Om weerstand te kunnen bieden aan substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Het weerstandsvermogen is op dit moment nihil met als gevolg dat tegenvallers directe invloed hebben op de financiële doorbelasting van de kosten naar de gemeenten.

5.2

Risicobeheersing

Onderstaande risico’s zijn te benoemen en te kwantificeren. Als het risico zich voordoet, zal dit ten laste van de deelnemende gemeenten komen omdat BBS geen algemene reserve kent en dus geen weerstandscapaciteit. Om de risico's actueel te houden worden deze bij elke begroting en rekening geïnventariseerd. Bij het beheersbaar maken van de risico’s dient in het bijzonder te worden gedacht aan: • Het accepteren van risico’s, als ze klein zijn; • Het verzekeren van risico’s die niet vaak voorkomen, maar groot effect hebben; • Het voorkomen van het risico door het treffen van bepaalde maatregelen (risicopreventie); • Het vermijden, beperken of overdragen van risico’s door bepaalde maatregelen (risicomijding, risico-reductie, risico-overdracht). Risico’s die BBS accepteert of die niet kunnen worden voorkomen of vermeden, krijgen een plek in de lijst met risico’s. Deze risico’s worden vervolgens in een getal uitgedrukt door de kans te vermenigvuldigen met het effect.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Overzicht actuele risico’s Uitvoeringsorganisatie BBS per 31-12-2022 Onderwerp Oorzaak Gevolg Kans Risico (Omvang gevolg x Kans), schaal 0100

Ziekteverzuim.

Afbouw ziekteverzuim lukt minder goed dan gewenst.

Extra inhuur, stijgende kosten.

Bestandsgroei.

Economische verslechtering.

Wachttijden.

Personeel.

Krappe arbeidsmarkt.

Onvoldoende bezetting.

Niet voldoen aan de AVG.

Onduidelijke regels, slordige uitvoering.

Fraude.

Oneigenlijk gebruik middelen door eigen personeel.

Onrust, negatieve aandacht.

Veiligheid medewerkers.

Agressief gedrag van klanten.

Van angst tot (im)materiële schade.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Beheersmaatregel

Goed verzuimbeleid, preventiemaatregelen. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 2% van de loonkosten opgenomen. Afgesproken groei- en krimpsystematiek personeel. Nieuwe website gericht op werving, nauwe contacten met hogescholen, afspraken met detacheringsbureaus over overname. Er is een reeks maatregelen genomen die het risico zeer beperkt maken. Functiescheidingen en controle hierop. Jaarlijkse quick scans van potentiële risico’s. Nieuwe medewerkers moeten VOG aanvragen. Medewerkers volgen trainingen over omgang met agressie. Zichtbare veiligheidsmaatregelen.

Netto gecorrigeerde schuldquote BBS heeft een schuldquote van 0%: we hebben geen langlopende leningen met rentekosten. Solvabiliteit Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen) De solvabiliteit is 0%. BBS heeft geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat BBS over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen (artikel 19 – GR Uitvoeringsorganisatie BBS). Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing voor BBS.

5.3.

Financiering

De paragraaf financiering is niet van toepassing voor BBS omdat volgens de statuten BBS geen gelden mag uitzetten of aantrekken. Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot betalingen voor de uitvoering van de taken.

5.4.

Bedrijfsvoering

Naast de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4 (Ondersteuning) en de CAO verhogingen vanaf 2023 en de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe ICT systeem, voorzien we in 2024 geen extra uitgaven.

5.5 Wet open overheid De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe paragraaf in de begroting waarin aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering de Wet open overheid (Woo). Deze verplichting is opgenomen in artikel 3.5 van de Woo. Op 1 mei 2022 ging de Wet open overheid (Woo) in. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verschil met de Wob zit in de inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking. In 2023 is gestart met de stapsgewijze implementatie van de Woo, conform de strategie van de minister. Het beleid in 2024 zal zijn dat wij voldoen aan de wettelijke eisen voor het meerjarige project van Wob naar Woo. Daarnaast zullen we de nodige maatregelen nemen om de informatiehuishouding en digitalisering verder op orde te krijgen en/of te houden.

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

FINANCIËLE BEGROTING

In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin de verdeelsleutel per product vast. Voorafgaand daaraan worden de raden in de gelegenheid gesteld daarover zienswijzen in te dienen. Het vaststellen van de door elke deelnemer verschuldigde definitieve bijdrage geschiedt binnen een maand na de voorlopige vaststelling van het jaarverslag door het bestuur. Het exploitatiesaldo van BBS over een kalenderjaar wordt, op basis van de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel, met de deelnemende gemeenten verrekend. Leeswijzer In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht per gemeente aangeven wat de baten en lasten zijn. Er wordt een uitsplitsing gegeven bij de lasten per activiteit. Bij de baten is er alleen onderscheid tussen opbrengsten derden en de bijdragen van de gemeentes. De totale uitgaven verminderd met de opbrengsten derden zijn de werkelijke bijdrage van de gemeentes.

6.1

Bijdrage deelnemers organisatiekosten (personeel en ondersteunende budgetten)

Bijdrage deelnemers organisatiekosten 2024

Baarn

Bunschoten

Verdeling per 1/1/23

Cliënten

361

Schuldhulpverlening

Inbreng FTE

Soc team

FTE

14,2

Zorg adm

FTE

Inkomen (cliënten) Participatie (cliënten)

Soest 166

Totaal 629

1156

1,5

14,1

28,9

57,2

2,6

2,3

4,9

9,7

Personeelskosten

760

353

1.325

2.438

Personeelskosten

504

232

878

1.614

Inburgering

Personeelskosten

168

336

Schuldhulpverlening (FTE)

Personeelskosten

141

Soc team (FTE)

Personeelskosten

1.163

1.300

2.364

4.827

Zorg adm (FTE)

Personeelskosten

189

165

360

714

Materiëlekosten

207

180

388

775

Materiële budgetten

156

272

500

Inkomen (FTE * clienten)

Materiële budgetten

208

363

667

Arbeidsparticipatie (FTE clienten)

Materiële budgetten

174

304

559

Schuldhulpverlening (FTE))

Materiële budgetten

Soc team (FTE)

Materiële budgetten

Zorg admin (FTE)

Materiële budgetten

Bedragen x 1000

Totaal Zorg admin Overige kosten ondersteuning Ondersteuning:

Totaal Mat budgetten ondersteuning

122

115

229

473

259

879

1611

Inkomen (FTE * cliënten)

Personeelskosten

174

303

556

Arbeidsparticipatie (FTE*cliënten)

Personeelskosten

145

253

466

Schuldhulpverlening (FTE)

Personeelskosten

Soc team (FTE)

Personeelskosten

Zorg admin (FTE)

Personeelskosten

Interventiespecialist

Personeelskosten

Totaal Persk ondersteuning Totaal bijdrage 2024

102

191

421

237

780

1.438

3.771

2.714

7.195

13.680

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

6.2

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Bedragen x 1000 Arbeidskosten gerelateerde verplichting

FTE 2023

begroting salariskosten 2023

9,6

1.111

1.344

Inkomen

32,7

2.348

28,3

2.438

Participatie

16,7

1.473

19,7

1.614

Inburgering

315

336

Ondersteuning Interventiespecialist

FTE 2024

begroting salariskosten 2024

Schuldhulpverlening

1,5

130

1,5

141

Sociale/Lokale Teams

50,4

4.217

57,1

4.827

Zorgadministratie Totaal

6.3

9,7

683

9,7

714

125,6

10.371

136,3

11.508

EMU saldo

Is niet van toepassing, BBS heeft geen investeringen en voorzieningen en reserves.

6.4

Gemeente Baarn

Programma Inkomen Activiteiten Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

5.071

5.731

5.764

167

184

190

133

102

Bijzondere bijstand en minima regelingen

890

870

913

Personeelkosten Inkomensregelingen

824

695

760

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Personeelkosten schuldhulpverlening

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO

1.491

244

366

8.730

9.483

7.745

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-99

Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

-37

-44

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-47

-74

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-6.743

-7.409

-7.528

Levensonderhoud Tozo

-14

Bedrijskrediet Tozo

-55

-1.491

-244

-366

-8.730

-9.483

-7.745

Loonkostensubsidie Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

Energietoeslag Oekraine Lasten

Bijdrage Energietoeslag Bijdrage Oekraine Baten Inkomen

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Programma Participatie Activiteiten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Partcipatie (werk en activering)

Personeelskosten participatie (w&a)

419

338

504

Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

449

425

580

-449

-425

-580

-449

-425

-580

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025

Begroting 2026

Begroting 2027 54

Participatie

Programma Inburgering Activiteiten

Rekening 2022

Inburgering

Inburgering uitvoeringskosten

115

141

Inburgering

-8

-52

-54

Inburgering uitvoeringskosten

-38

-63

-87

-46

-115

-141

Lasten

Baten Inburgering

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams Activiteiten Personeelskosten zorgadministratie

Rekening 2022

Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

Begroting Begroting 2024 2025

Begroting 2026

Begroting 2027 189

160

186

189

1.062

987

1.163

1.222

1.188

1.370

-160

-201

-207

-1.062

-987

-1.163

-1.222

-1.188

-1.370

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam

Begroting 2023

Programma ondersteuning Activiteiten

Personeelskosten Onderst. Primaire Proces

265

338

395

Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proces

651

679

629

Interventiespecialist

937

1.043

1.050

Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning

-937

-1.043

-1.050

-937

-1.043

-1.050

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

6.5 Gemeente Bunschoten Programma Inkomen Activiteiten Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.495

2.675

2.837

Loonkostensubsidie

169

186

191

Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

Bijzondere bijstand en minima regelingen

252

263

276

Personeelkosten Inkomensregelingen

381

321

353

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Personeelkosten schuldhulpverlening

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO

Energietoeslag

967

4.318

4.477

3.722

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-56

-44

-45

Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

-28

-21

-44

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-32

-43

-74

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-3.191

-3.402

-3.559

Levensonderhoud Tozo

-25

Bedrijskrediet Tozo

-20

Bijdrage Energietoeslag

-967

-4.318

-4.477

-3.722

Rekening 2022 21

Begroting 2023 58

Begroting 2024 60

Begroting Begroting 2025 2026 60 60

Begroting 2027 60

194

156

232

215

226

292

Oekraine Lasten

Bijdrage Oekraine Baten Inkomen

Programma Participatie Activiteiten Partcipatie (werk en activering) Personeelskosten participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

232

-215

-226

-292

-215

-226

-292

Programma Inburgering Activiteiten Inburgering Inburgering uitvoeringskosten

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7 50 52 52 52 52 36

109

133

Inburgering

-7

-50

-52

Inburgering uitvoeringskosten

-36

-59

-81

-43

-109

-133

Lasten

Baten Inburgering

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams Activiteiten Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

6.6

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 132 70 165 165 165 165 -

1.102

1.163

1.300

1.234

1.245

1.480

-132

-82

-180

-1.102

-1.163

-1.300

-1.234

-1.245

-1.480

Gemeente Soest

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Programma Inburgering Activiteiten Inburgering Inburgering uitvoeringskosten

Rekening 2022

Begroting 2023

104

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 107

107

123

168

101

-227

275

Inburgering

-10

-104

-107

Inburgering uitvoeringskosten

-91

-123

-168

-101

-227

-275

Lasten

Baten Inburgering

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams Activiteiten Personeelskosten zorgadministratie

Rekening 2022

Begroting 2023

367

427

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 360

360

2.287

2.067

2.364

2.655

2.528

2.752

-367

-461

-388

Bijdrage Socialeteams

-2.287

-2.067

-2.364

Baten

-2.655

2.528

-2.752

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie

Zorgadministratie en Sociale teams

Programma ondersteuning Activiteiten

Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027

Personeelsk. Onderst. Primaire Proces

558

538

733

Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces

1.327

1.382

1.151

Interventiespecialist Lasten

1.924

1.967

1.931

Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces

-1.924

-1.967

-1.931

Baten

-1.924

-1.967

-1.931

Ondersteuning

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

6.7

Overzicht baten en lasten totaal

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Programma Inkomen Activiteiten Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

17.137

19.597

19.482

551

606

626

317

327

Bijzondere bijstand en minima regelingen

2.649

2.669

2.801

Personeelkosten Inkomensregelingen

2.438

Loonkostensubsidie Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

2.783

2.348

2.438

Uitvoeringsbudget Sc huldhulpverlening

Personeelkosten sc huldhulpverlening

125

130

141

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

112

116

120

4.936

611

917

29.026

31.680

25.981

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-305

-352

Bijstandverlening zelfstandigen en bedrijfskrediet

-163

-86

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-150

-189

Levensonderhoud verkort BBZ vervolg TOZO Energietoeslag Oekraine Lasten

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-22.576

-25.200

-25.354

Levensonderhoud Tozo

-121

Bedrijskrediet Tozo

-164

-4.936

-611

-917

-29.026

-31.680

-25.981

Bijdrage Energietoeslag Bijdrage Oekraine Baten Inkomen

Programma Participatie Activiteiten Partc ipatie (werk en ac tivering) Personeelskosten partic ipatie (w&a)

Rekening 2022

Bijdrage gemeente partic ipatie (w&a) Baten

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

140

306

316

1.414

1.473

1.614

Projec ten & Maatwerk Lasten

Begroting 2023

1.554

1.829

1.930

-1.554

-1.829

-1.930

-1.554

-1.829

-1.930

Participatie

Programma Inburgering Activiteiten

Rekening 2022

Inburgering

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

208

215

Inburgering uitvoeringskosten

148

315

336

Lasten

190

523

551

-208

-215

Inburgering uitvoeringskosten

148

-315

-336

Baten

-190

-523

-551

Inburgering

215

Programma Zorgadministratie en Sociale/Lokale Teams Activiteiten Personeelskosten zorgadministratie

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

660

683

714

Personeelskosten Soc ialeteam

4.451

4.217

4.827

Lasten

5.170

4.961

5.602

-719

-744

-775

-4.451

-4.217

-4.827

-5.170

-4.961

-5.602

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Soc ialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

714

Programma ondersteuning Activiteiten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Personeelskosten Onderst. Primaire Proc es

1.047

1.111

1.345

Uitvoeringsbudgetten Onderst. Primaire Proc es

2.316

2.414

2.111

3.600

3.550

Interventiespec ialist Projec ten Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proc es Baten Ondersteuning

3.363

3.525

-3.363

-3.525

-3.600

-3.550

-3.363

-3.525

-3.600

-3.550

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

6.8

Taakvelden

De BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid met andere gemeenten/gemeenschappelijke regelingen. BBS Rekening Begroting Activiteiten

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

28.415

30.763

25.981

Programma 1 Inkomen 6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)

-903

-627

-27.512

-30.136

-25.354

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

157

6.71 Maatwerkdienstverlening (bijdr. gemeenten)

-157

Programma 2 particpatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (inburgering)

801

1.440

551

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)

-801

-1.440

-551

-511

-551

6.5 Arbeidsparticipatie

1.554

1.829

1.930

-1.554

-1.829

-1.930

3.364

4.217

4.827

6.5 Arbeidsparticipatie (derden) 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdr. gemeenten) Programma 3 Zorgadministratie en Sociale Teams 6.2 Sociale Teams 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.2 Sociale Teams 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (bijdr. Gemeenten

660

683

714

-4.451

-4.217

-4.827

-660

-683

-714

Programma 4 Ondersteuning 0.4 Overhead

3.364

3.525

3.600

3.550

0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)

-3.364

-3.525

-3.600

-3.550

Baarn Rekening Begroting Activiteiten

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

8.487

9.117

7.745

Programma 1 Inkomen 6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)

-252

-217

-8.234

-8.900

-7.528

Programma 2 particpatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (inburgering)

290

481

141

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)

-290

-481

-141

6.5 Arbeidsparticipatie

449

425

580

-449

-425

-580

1.062

987

1.163

160

186

189

-1.062

-987

-1.163

-160

-186

-189

937

1.043

1.050

0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)

-937

-1.043

-1.050

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

Bunschoten Rekening Begroting Activiteiten

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

6.3 inkomensregeling

4.318

4.477

3.722

6.3 inkomensregeling (derden)

-133

-108

-163

-4.185

-4.369

-3.559

Programma 1 Inkomen

6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten) Programma 2 particpatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

109

133

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)

-43

-109

-133

6.5 Arbeidsparticipatie

215

226

292

-215

-226

-292

1.102

1.163

1.300

132

165

-1.062

-987

-1.300

-132

-70

-165

502

514

568

0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)

-502

-514

-568

Soest Rekening Begroting Activiteiten

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

15.613

17.146

14.455

Programma 1 Inkomen 6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr.gemeenten)

-319

-304

-15.294

-16.842

-14.151

Programma 2 particpatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

468

778

275

6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdr.gemeenten)

-468

-778

-275

6.5 Arbeidsparticipatie

893

1.154

1.058

-893

-1.154

-1.058

2.287

2.067

2.364

367

427

360

-2.287

-2.067

-2.364

-367

-427

-360

0.4 Overhead

1.924

1.967

1.931

0. 4 Overhead (bijdr. Gemeenten)

-1.924

-1.967

-1.931

ONTWERPONTWERPBEGROTING 2024 en MEERJARENRAMING 2025-2027 VERSIE 2 13-04-2023 13-04-2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12776109/1