766356 Memo Raadsrapporteurs bij Begroting 2024 begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 RID Utrecht
Tekst van het document
Memo raadsrapporteurs RID bij Jaarstukken 2022, Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 Verslag raadsrapporteurs RID Hanneke Struijk en Dave Kolt: We hebben een tweede overleg met de raadsrapporteurs bij de RID gehad en daar zijn deze stukken besproken. Daarnaast hebben we de stukken uitvoerig besproken met wethouder Prakke en de informatiemanager Mirjam Wijbenga. Belangrijk onderwerp dat we in beide gesprekken besproken hebben, is het geld dat terugvloeit naar de deelnemende gemeenten (zie visie op de jaarstukken) en de te verwachten budgetvraag die volgt uit het Programmavoorstel Regionale Samenwerking Informatievoorziening. Dit programma volgt uit de motie, die oproept tot meer samenwerking tussen de deelnemers van de RID, die we op 27-01-2021 hebben aangenomen. Daar wordt nu invulling aan gegeven. Het bedrag dat we terugkrijgen van de RID en het gevraagde budget voor het programma sluiten enigszins op elkaar aan. De besluitvorming alleen niet. We besluiten nu over het terugvloeien van het overschot naar de algemene reserve. En pas in de tussenrapportage over het budget voor het programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening. Pas dan wordt ook duidelijk of alle deelnemende gemeenten het teruggevloeide geld hiervoor in willen zetten. Visie op de Jaarstukken 2022: We vinden de jaarstukken inzichtelijk, volledig en correct.
Er zijn een aantal investeringen lager uitgevallen dan begroot: - Lagere personeelskosten (€ 165.000): De oorzaak hiervan is dat personeel moeilijk vindbaar bleek. Dat resulteert dus wel in een tekort aan personeel. Vraag aan het college: wordt hiermee de werkdruk op het bestaande personeel niet te hoog? En wat wordt hier aan gedaan? - Minder geïnvesteerd in apparatuur (€ 230.000) Leveringen bleven uit door schaarste op de markt. - Minder innovatiekosten (€44.000) Vorige jaar hebben ze dit besteed aan een onderzoek naar Business intelligence of datagedreven werken. De ervaring van Baarn is dat dit niet helemaal heeft opgeleverd wat ervan verwacht werd. Mede door onze inbreng is het project vroegtijdig gestopt en een deel van het gereserveerde budget niet besteed. - Fotokopieerapparatuur vervanging (€128.000) Lagere uitgaven. - Rentevoordeel (€41.000) We willen het college graag meegeven dat ze in het regulier overleg met de RID aangeven dat het stuk wat bondiger mag. Er wordt veel herhaald in het stuk. Wat ons betreft hoeft dit niet expliciet in de zienswijze opgenomen te worden. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van het college het niet uitgegeven bedrag terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Voor Baarn betekent dit een bedrag van €103.000. We staan daarmee achter de voorgestelde zienswijze.
Visie op de Begroting 2024: De RID voorziet in de toekomst dat hun rol wellicht anders ingevuld gaat worden doordat bijvoorbeeld meer applicaties naar de cloud gaan etc. De RID ontwikkelt zich van een organisatie die uitsluitend de harde ICT levert, naar een servicepartner die ontzorgt op het gebied van ICT en informatievoorziening. Deze andere invulling kan ook van invloed zijn op de huidige verdeelsleutel. Die is nu namelijk gebaseerd op serverbeslag, aantal accounts en aantal inwoners. De gemeentesecretarissen hebben aangegeven hier naar te willen kijken. Belangrijke ontwikkelingen zijn: - Opstellen nieuwe koers RID: o.b.v. de gezamenlijk opgestelde i-visie en de wens van de deelnemers om meer gezamenlijk gebruik te maken van applicaties en meer samen te werken - Digitale agenda: o.b.v. de overheidsbrede Agenda Digitale Overheid 2024 - Common ground: nieuwe infrastructuur om applicaties beter met elkaar te verbinden en zo betere dienstverlening te kunnen leveren, ook over de grenzen van de organisaties heen, met inachtneming van de privacyregels etc. - Omgevingswet: deze wet vraagt om nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, een andere samenwerking met ketenpartners en dus ook een andere informatievoorziening en ICT-behoefte. Advies: instemmen met zienswijze.
Begrotingswijziging 2023: De aanleiding van deze wijziging is de CAO-stijging die resulteert in een structurele verhoging van de kosten met € 147.000. Voor Baarn betekent dit in 2023 een verhoging van €22.000 en daarna structureel €23.000. Advies: instemmen met het niet indienen van een zienswijze. Ondertekening: Hanneke Struijk en Dave Kolt, raadsrapporteurs RID