766356 Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 RID Utrecht bijlage 4 AB Besluit begroting 2024
Tekst van het document
Concept AB-Besluit Onderwerp Datum Aan Bijlagen
begroting 2024 6 juli 2023 AB - Ontwerpbegroting 2024 - AB besluit gevolgen CAO-stijging en HR21
Gevraagd besluit Stel de begroting 2024 vast
Advies van GDO Het GDO adviseert de stukken vast te stellen.
Aanleiding Op 28 november 2022 heeft het AB de kadernota vastgesteld. Deze ontwerpbegroting is een verdere uitwerking van de vastgestelde kadernota. Tussen het vaststellen van de kadernota en het opstellen van de begroting is de laatste structureel gewijzigd door de nieuwe CAO en de gevolgen van HR21. Op macroniveau zijn we in het afgelopen jaar geconfronteerd met een verschuivende geopolitiek, waarvan de consequenties op (de kosten van) ons dagelijks leven zichtbaar en voelbaar zijn. Wat de impact op de langere termijn gaat zijn is nog onzeker. We weten wel dat inwoners én het rijk steeds meer van de lokale overheid vragen en verwachten. De ambities en taken van decentrale overheden worden bovendien complexer door de vele maatschappelijke opgaven, de overspannen arbeidsmarkt en het samenwerken met veel stakeholders in verschillende netwerken en ketens. De RID is zich bewust van de onvermijdelijke kostenstijging van de laatste jaren bij de RID, maar ook bij de RID-deelnemers. De RID kijkt altijd naar de nut en noodzaak van de uitgaven. Als de kosten niet noodzakelijk zijn, of deze zijn uitgesteld, wordt het resultaat teruggeven aan de RIDdeelnemers. Voor 2025 zijn wij gestart met de duurzame investeringsplanning. Ook hierbij zal worden gekeken naar efficiency voordelen.
Daarnaast verwachten wij ook dat uit het IV-programma (voortvloeiend uit de bestuurlijke opdrachten), dat de RID-deelnemers gezamenlijk zijn gestart, efficiency voordelen kunnen worden behaald. Wij realiseren ons dat het financieel perspectief voor de gemeenten vanaf 2026 negatief is. Mochten de onderhandelingen tussen de VNG en het Rijk niet het gewenste effect hebben, worden vrijwel alle gemeenten geconfronteerd met tekorten. Dat stelt gemeenten voor dilemma’s en keuzes op welk domein (extra) uitgaven (kunnen) worden gedaan en waarop bezuinigd moet worden. Deze keuzes zijn uiteraard ook van invloed als (een deel van) het domein is belegd in een GR, zoals in het geval van de RID-deelnemers. De bedrijfsvoering van de RID is sober en doelmatig. Toch zal in 2024 met de deelnemers gekeken moeten worden welke financiële ruimte beschikbaar is en welk niveau van dienstverlening daarvoor geleverd kan worden.
Hierdoor ontstaat het volgende beeld: Bedragen x € 1000 Meerjarig perspectief vanuit begroting 2023-2026 Flexibilisering Multifunctionals (ABbesluit 28 november 2022)
2024
2025
2026
2027
8.124
8.068
8.048
8.048
-170
-170
-170
-170
Salariscompensatie (kadernota 2024)
130
130
130
130
Inflatiecorrectie (kadernota 2024)
128
128
128
128
Begrotingswijziging 15 mei 2023*
184
184
184
184
8.396
8.340
8.320
8.320
8.124
8.068
8.048
8.048
-170
-170
-170
-170
258
258
258
258
184
184
184
184
8.396
8.340
8.320
8.320
0
0
0
0
Totale lasten Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2023-2026 Flexibilisering Multifunctionals (ABbesluit 28 november 2022) Kadernota effecten op dekkingsmiddelen Begrotingswijziging 15 mei 2023* Totale dekkingsmiddelen
Saldo Kadernota 2024
* Op 15 mei 2023 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een begrotingswijziging omtrent de consequenties van de vaststelling van de nieuwe CAO SGO en de definitieve omzetting van het functiegebouw naar HR21. Deze begrotingswijziging is een structurele wijziging vanaf 2023. Tijdens opstellen van de ontwerp-begroting is deze begrotingswijziging nog niet behandeld in het AB. Dit zal wel gebeurd zijn als de begroting wordt vastgesteld.
Deelnemersbijdragen RID-deelnemers: Bijdragen RID-deelnemers (bedragen x € 1.000) Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente Soest Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal
2022 931 622 1.329 1.710 847 1.588 774 7.801
2023 2024 2025 950 1.011 1.005 664 706 702 1.359 1.401 1.390 1.813 1.879 1.867 861 896 888 1.696 1.661 1.652 812 842 836 8.155 8.396 8.340
2026 2027 1.003 1.003 701 701 1.386 1.386 1.862 1.862 885 885 1.649 1.649 834 834 8.320 8.320
Ontvangen Zienswijzen op de kadernota Wij hebben de volgende zienswijzen op de kadernota ontvangen: Wie Baarn
Zienswijze Wij willen in de begroting 2024 geïnformeerd worden over de invulling en de kaders van het innovatiebudget.
Reactie RID Wij zijn in overleg met onze deelnemers over de inzet van het innovatiebudget. Doel is altijd dat dit budget wordt ingezet voor het collectief. Daarnaast is het van belang dat dit bijdraagt
Baarn
Verder verzoeken wij u om een nieuwe verdeelsystematiek te ontwikkelen waarbij we vragen ook te kijken naar andere wijzen van bekostiging.
Baarn
Tot slot willen wij ook in 2024 samen met de RID verder invulling geven aan het Convenant applicatie harmonisatie.
Bunnik
De huidige kostenverdeelsystematiek (mede) gebaseerd op het serverbeslag bij de RID leidt bij de voortschrijdende cloudgang van applicaties in toenemende mate tot grote onverwachte schommelingen in de bijdrage voor de deelnemers. De gemeente Bunnik dringt er derhalve op aan de kostenverdeelsleutel te herzien in 2023, voor ingang 2025, conform de opdracht verstrekt aan de financiële werkgroep op het AB van 28 november 2022.
Bunnik
De gemeente Bunnik wenst flexibilisering van de kosten volgens het principe van “betalen naar gebruik”. De gemeente acht het daarom van belang dat bij het plannen van de investeringen van de RID in infrastructuur in 2023, rekening gehouden wordt met deze gewenste flexibilisering. Gelet op de ontwikkelingen in de markt als ook bij de overheid zelf, acht de gemeente het voorts noodzakelijk dat u bij de investeringen rekening houdt met de “cloud first”-strategie bij de deelnemers, zoals deze ook is vastgelegd in de vastgestelde “ivisie”. Op deze wijze wordt een beter schaalbare, flexibele en altijd up-to-date basisvoorziening gerealiseerd. Daarnaast kan door middel van het aanbieden van plusdiensten op flexibele wijze waarde worden toegevoegd aan de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Wij willen u en uw medewerkers complimenteren met de manier waarop u onze organisatie het afgelopen jaar heeft ondersteund. Wij waarderen de wijze waarop u onze ICTomgeving technisch ondersteund en daarbij de bedreigingen op het gebied van informatieveiligheid monitort en beschermt. Wij zien de verdere flexibilisering van de kosten naar het principe van “betalen naar gebruik” als een goede ontwikkeling als prikkel voor de gebruikers om verstandig cq. spaarzaam met middelen om te gaan.
Wij achten het van belang dat bij het plannen van de investeringen in uw datacenter in 2023, ook de flexibilisering van de kosten meegenomen wordt. Gelet op de ontwikkelingen in de markt achten wij het noodzakelijk dat u
De Bilt
De Bilt
aan de ambities en uitgangspunten van de gezamenlijk opgestelde Ivisie. Zo is het ook verwerkt in de ontwerpbegroting. Het onderzoek naar de nieuwe verdeelsystematiek start binnenkort. Dit zal ook in relatie staan tot de duurzame investeringsplanning die wordt gemaakt voor 2025 en verder. De RID is blij dat de deelnemers in 2024 verder invulling gaan geven aan het convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties en verleent hier graag haar medewerking aan. Het onderzoek naar de nieuwe verdeelsystematiek start binnenkort. Dit zal ook in relatie staan tot de duurzame investeringsplanning die wordt gemaakt voor 2025 en verder. De RID is samen met haar deelnemers gestart met het onderzoek om te komen tot een duurzame investeringsplanning voor 2025 en verder. De strategische doelstellingen zijn hierbij leidend.
Wij danken u voor uw zienswijze
De RID is samen met haar deelnemers gestart met het onderzoek om te komen tot een duurzame investeringsplanning voor 2025 en verder. De
De Bilt
De Bilt
De Bilt
bij de investeringen rekening houdt met de “cloud first” strategie bij de deelnemers. Op deze wijze kunt u voor ons een schaalbare basisvoorziening realiseren en daarnaast door middel van het aanbieden van plusdiensten op flexibele wijze waarde toevoegen aan de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. In onze positie als middelgrote gemeente zien wij dat wij in de huidige ontwikkelingen niet met een gemiddelde snelheid kunnen volstaan. Daarom willen wij de basis waarop de deelnemers gezamenlijk evenredigheid investeren als fundament behouden. Bij de extra vernieuwingen waarbij de lokale behoeften bij de deelnemers van elkaar verschillen, wensen wij meer vrijheid om ons eigen tempo te kiezen. Ten dienste van ons bestuur, inwoners en ondernemers. Bij deze eigen ontwikkelingen stellen wij – op basis van wederkerigheid – onze ervaringen en oplossingen beschikbaar aan de andere deelnemers. Zo willen wij de gezonde balans tussen harmonie, collectiviteit en het kunnen verwezenlijken van eigen gemeente specifieke behoeften meer waarborgen.
Wij onderschrijven dat de onlangs vastgestelde visie op de digitale werkruimte van de toekomst, het vertrekpunt is voor de gebruikersvriendelijke veilige en flexibele werkplek. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar ‘proven technology’ die zich in de markt bewezen heeft. Het beperken van maatwerkvoorzieningen achten wij noodzakelijk, mede gelet op de toenemende schaarste aan middelen en goed gekwalificeerd personeel. Daarbij willen wij steeds rekening kunnen houden met omstandigheden die onze taakuitvoering kunnen beïnvloeden (overdracht van taken) Het laatste punt dat wij onder de aandacht willen brengen is het vergroten van de innovatiekracht zoals u dit voor ogen heeft. Innovatie zou pas moeten volgen na onderzoek van de markt. Het moet ook duidelijk zijn waarvoor het innovatiebudget gebruikt wordt. Daarbij achten wij het noodzakelijk dat deze innovaties bijdragen aan de ambities uit de gezamenlijke informatievisie van de deelnemers. Wij willen daarbij voorzichtig met proeftuinen zijn, aangezien dit vaak veel tijd en middelen vergt en het resultaat onzeker is.
Soest
Wij stemmen in met de inhoud van de kadernota. Wij begrijpen dat een cloudstrategie nodig is voor een veilige, schaalbare en flexibele IT dienstverlening en dat niet alle financiële ontwikkelingen nu in beeld zijn. Wij vragen u daarom om dit tijdig concreet aan te geven, zeker als u daarvoor extra middelen van de gemeente nodig heeft.
Utrechtse Heuvelrug
De raad constateert dat onze sterke sturing op de gezamenlijke strategische uitgangspunten leidt tot een reducering van onze bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RID in 2024. Om
strategische doelstellingen zijn hierbij leidend.
De RID is samen met haar deelnemers gestart met het onderzoek om te komen tot een duurzame investeringsplanning voor 2025 en verder. De strategische doelstellingen zijn hierbij leidend, net als de bestuurlijke opdrachten: Collectieve I-visie en realisatie van het samenwerkingsconvenant. Daarnaast wordt gekeken hoe er met een nieuwe verdeelsystematiek kan worden tegemoetgekomen aan de wensen van de RIDdeelnemers. Wij onderschrijven deze visie die door de RIDdeelnemers gezamenlijk is opgesteld en vastgesteld. De uitwerking van deze visie, en wat dit betekent voor zowel de RID als haar deelnemers, zullen wij dan ook gezamenlijk oppakken. Wij zijn in overleg met onze deelnemers over de inzet van het innovatiebudget. Doel is altijd dat dit budget wordt ingezet voor het collectief. Daarnaast is het van belang dat dit bijdraagt aan de ambities en uitgangspunten van de gezamenlijk opgestelde Ivisie. Dit hebben wij ook verwerkt in de ontwerpbegroting. De RID is samen met haar deelnemers gestart met het onderzoek om te komen tot een duurzame investeringsplanning voor 2025 en verder. De strategische doelstellingen zijn hierbij leidend. Het onderzoek naar de nieuwe verdeelsystematiek start binnenkort. Dit zal ook
positieve effecten te stimuleren van de verdere uitbouw van de gezamenlijke strategie is het van belang dat voor de jaren na 2025 een verdeelsleutel en bekostigingsmodel wordt gekozen die de strategie ondersteunt en de samenwerking versterkt Wijk bij Duurstede
De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 is fors en wordt mede veroorzaakt door de loon- en prijsindexaties en de herijking van de verdeelsystematiek. Daardoor worden we geconfronteerd met onvermijdelijke kostenstijgingen. Wij zien echter al een paar jaar een (forse) stijging van de kosten. En voor de komende jaren wordt een verdere verhoging verwacht. Wij vragen u om nu al, richting de totstandkoming van de begroting, concrete maatregelen te nemen om te komen tot een kostenreductie. Met daarbij het verzoek om dit in de ontwerpbegroting inzichtelijk te maken.
in relatie staan tot de duurzame investeringsplanning die wordt gemaakt voor 2025 en verder. De RID is zich bewust van de genoemde, onvermijdelijke kostenstijging. Als de RID uitgaven niet noodzakelijk zijn, of deze zijn uitgesteld, wordt het resultaat teruggeven aan de RIDdeelnemers. Voor 2025 zijn wij gestart met de duurzame investeringsplanning. Ook hierbij zal worden gekeken naar efficiency voordelen. Daarnaast verwachten wij ook dat uit het IVprogramma (Voortvloeiend uit de bestuurlijke opdrachten), dat de RID-
RSD
RSD
In de kadernota wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van RID naar servicepartner, een langdurig proces, waarbij de ontwikkeling van een strategische koers voor de periode 2024 en verder een belangrijke tussenstap is. Wij waarderen de ondersteuning en inzet van de RID bij het bepalen van de grote opgaven die de deelnemers hebben op IT en ICT gebied en de stappen die nodig zijn om de ze opgaven aan te pakken. Opnieuw vragen wij de RID om hier als strategisch partner de regie in te nemen in deze vaak complexe materie. RDWI verwacht dat het concretiseren van deze vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen de continuïteit van de bedrijfsvoering op IT gebied kan verbeteren, zodat verstoringen zoals in 2022 hebben plaats gevonden in de toekomst kunnen worden voorkomen. De RID vraagt aandacht voor de toekomstige (extra) investeringen in verdere digitalisering en informatievoorziening en -veiligheid en de budgettaire gevolgen van het investeren in SAAS-oplossingen, als zijn deze kosten nog niet gekwantificeerd in deze kadernota. Deze extra lasten zullen naar verwachting deels bij RID, maar vooral ook bij de deelnemers zelf in de begroting terecht komen. Daarnaast zien we een verschuiving van dienstverlening en kosten vanuit de (basis)dienstverlening naar plusdiensten. Deze kosten worden apart aan de deelnemers doorbelast.
Deze ontwikkeling is in lijn met besluitvorming in het algemeen bestuur. Tezamen leiden deze ontwikkelingen tot een stijgende druk op de begroting bij de deelnemers. RDWI verzoekt de RID binnen de eigen bedrijfsvoering na te gaan op welke manier efficiencyvoordelen behaald kunnen worden en tijdig in kaart te brengen wat voor de
deelnemers gezamenlijk zijn gestart, efficiency voordelen kunnen worden behaald. Het onderzoek naar de duurzame investeringsplanning zou hier een grote stap in kunnen betekenen. Daarnaast draagt ook de uitwerking van de visie op de digitale werkruimte hieraan bij.
De uitwerking door de RIDdeelnemers van hun I-visie gaat hierin voor een groot deel voorzien. Daarnaast betrekken wij als RID deze Ivisie in de uitwerking van de duurzame investeringsplanning. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in de kadernota 2025. Hierbij kijken we altijd eerst wat er past binnen de eigen kaders zonder risicoof winsopslagen. Jaarrekeningresultaten
deelnemers het financieel effect is van benodigde investeringen en verschuivingen.
gaan ook terug naar de RIDdeelnemers.